Subt. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente AGOSTO | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 14.680.722.055 | 15.511.594.744 | 830.872.689 | 11.250.976.957 | 76.6 % | 72.5 % | |
+ 21 | GASTOS EN PERSONAL | 5.401.064.099 | 5.403.270.492 | 2.206.393 | 3.749.813.598 | 69.4 % | 69.4 % |
+ 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.135.207.764 | 3.051.577.012 | -83.630.752 | 2.592.337.800 | 82.7 % | 85.0 % |
+ 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1.085.501.263 | 1.223.539.037 | 138.037.774 | 960.996.736 | 88.5 % | 78.5 % |
+ 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.922.780.822 | 4.043.132.377 | 120.351.555 | 2.840.234.717 | 72.4 % | 70.2 % |
+ 25 | INTEGROS AL FISCO | 75.237.130 | 276.870.136 | 201.633.006 | 221.747.490 | 294.7 % | 80.1 % |
+ 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 39.261.897 | 75.262.095 | 36.000.198 | 71.547.906 | 182.2 % | 95.1 % |
+ 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 57.373.065 | 61.138.914 | 3.765.849 | 10.666.566 | 18.6 % | 17.4 % |
+ 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 583.310.872 | 644.533.813 | 61.222.941 | 299.877.305 | 51.4 % | 46.5 % |
+ 32 | PRÉSTAMOS | 143.785.151 | 153.785.340 | 10.000.189 | 45.317.797 | 31.5 % | 29.5 % |
+ 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 234.273.812 | 303.367.246 | 69.093.434 | 167.815.420 | 71.6 % | 55.3 % |
+ 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 2.926.180 | 275.118.282 | 272.192.102 | 290.621.622 | 9931.8 % | 105.6 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 12.758.110.149 | 12.998.760.656 | 240.650.507 | 9.449.301.674 | 74.1 % | 72.7 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 29.001.881 | 29.405.132 | 403.251 | 24.312.400 | 83.8 % | 82.7 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 34.681.104 | 35.278.780 | 597.676 | 21.909.198 | 63.2 % | 62.1 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 709.353.489 | 709.692.000 | 338.511 | 558.737.312 | 78.8 % | 78.7 % | ||
23 | 01 | Prestaciones Previsionales | 709.353.489 | 709.353.489 | 0 | 558.398.802 | 78.7 % | 78.7 % | |
23 | 01 | 009 | Bonificaciones de Salud | 709.353.479 | 709.353.479 | 0 | 558.398.802 | 78.7 % | 78.7 % |
23 | 01 | 014 | Subsidio Cajas de Compensación de Asignación Familiar | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 338.511 | 338.511 | 338.510 | 0 % | 100.0 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 0 | 204.936 | 204.936 | 204.936 | 0 % | 100.0 % |
23 | 03 | 003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | 0 | 133.575 | 133.575 | 133.574 | 0 % | 100.0 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.912.176.307 | 12.052.810.247 | 140.633.940 | 8.679.879.143 | 72.9 % | 72.0 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 614.678.908 | 619.735.234 | 5.056.326 | 463.450.329 | 75.4 % | 74.8 % | |
24 | 01 | 010 | Convenios de Provisión de Prestaciones Médicas | 577.931.536 | 582.987.862 | 5.056.326 | 428.845.650 | 74.2 % | 73.6 % |
24 | 01 | 011 | Bono Auge | 36.747.372 | 36.747.372 | 0 | 34.604.679 | 94.2 % | 94.2 % |
24 | 02 | Al Gobierno Central | 11.120.740.534 | 11.230.615.445 | 109.874.911 | 8.036.141.423 | 72.3 % | 71.6 % | |
24 | 02 | 034 | Instituto de Salud Pública de Chile | 1.413.158 | 1.413.158 | 0 | 706.579 | 50.0 % | 50.0 % |
24 | 02 | 035 | Programa de Atención Primaria | 3.163.172.622 | 3.196.793.245 | 33.620.623 | 2.127.263.571 | 67.3 % | 66.5 % |
24 | 02 | 037 | Programa de Prestaciones Institucionales | 2.417.418.857 | 2.380.955.233 | -36.463.624 | 1.500.815.401 | 62.1 % | 63.0 % |
24 | 02 | 040 | Financiamiento Hospitales por Grupo Relacionado de Diagnóstico | 5.283.161.508 | 5.329.379.420 | 46.217.912 | 4.140.054.826 | 78.4 % | 77.7 % |
24 | 02 | 043 | Subsecretaría de Salud Pública | 255.177.138 | 321.677.138 | 66.500.000 | 267.102.420 | 104.7 % | 83.0 % |
24 | 02 | 070 | Subsecretaría de Redes Asistenciales | 397.251 | 397.251 | 0 | 198.626 | 50.0 % | 50.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 176.756.865 | 202.251.018 | 25.494.153 | 180.085.035 | 101.9 % | 89.0 % | |
24 | 03 | 010 | Financiamiento de Prestaciones Médicas | 17.229.210 | 42.723.363 | 25.494.153 | 28.319.409 | 164.4 % | 66.3 % |
24 | 03 | 410 | Aplicación Ley N°20.850 | 159.527.655 | 159.527.655 | 0 | 151.765.626 | 95.1 % | 95.1 % |
24 | 06 | A Gobiernos Extranjeros | 0 | 196.550 | 196.550 | 196.550 | 0 % | 100.0 % | |
24 | 06 | 999 | Convenio Chile – España | 0 | 196.550 | 196.550 | 196.550 | 0 % | 100.0 % |
24 | 07 | A Organismos Internacionales | 0 | 12.000 | 12.000 | 5.806 | 0 % | 48.4 % | |
24 | 07 | 001 | Organismos Internacionales | 0 | 12.000 | 12.000 | 5.806 | 0 % | 48.4 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 427.806 | 62.878.685 | 62.450.879 | 62.452.818 | 14598.4 % | 99.3 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 427.806 | 62.878.685 | 62.450.879 | 62.452.818 | 14598.4 % | 99.3 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 27.748.914 | 63.726.028 | 35.977.114 | 64.501.683 | 232.4 % | 101.2 % | ||
26 | 01 | Devoluciones | 0 | 14.306.011 | 14.306.011 | 14.306.011 | 0 % | 100.0 % | |
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 27.748.914 | 49.420.017 | 21.671.103 | 50.195.672 | 180.9 % | 101.6 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 47.750 | 47.750 | 3.070 | 0 % | 6.4 % | ||
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 0 | 38.688 | 38.688 | 3.070 | 0 % | 7.9 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 0 | 9.062 | 9.062 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
32 | PRÉSTAMOS | 43.056.839 | 43.056.839 | 0 | 37.307.909 | 86.6 % | 86.6 % | ||
32 | 05 | Médicos | 43.056.839 | 43.056.839 | 0 | 37.307.909 | 86.6 % | 86.6 % | |
32 | 05 | 002 | Préstamos M.L.E. | 43.056.839 | 43.056.839 | 0 | 19.121.053 | 44.4 % | 44.4 % |
32 | 05 | 004 | Préstamos Ley de Urgencia | 0 | 0 | 0 | 18.186.856 | 0 % | 0 % |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.663.809 | 1.865.195 | 201.386 | 198.141 | 11.9 % | 10.6 % | ||
34 | 04 | Intereses Deuda Externa | 1.663.799 | 1.663.799 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 201.396 | 201.386 | 198.141 | 1981410.0 % | 98.4 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 3.163.172.622 | 3.196.793.245 | 33.620.623 | 2.127.263.587 | 67.3 % | 66.5 % | |||
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.163.172.622 | 3.196.793.245 | 33.620.623 | 2.127.263.587 | 67.3 % | 66.5 % | ||
24 | 02 | Al Gobierno Central | 3.163.172.622 | 3.196.793.245 | 33.620.623 | 2.127.263.587 | 67.3 % | 66.5 % | |
24 | 02 | 001 | Servicio de Salud Arica | 42.979.436 | 46.922.899 | 3.943.463 | 32.433.864 | 75.5 % | 69.1 % |
24 | 02 | 002 | Servicio de Salud Iquique | 67.311.993 | 73.520.487 | 6.208.494 | 48.213.063 | 71.6 % | 65.6 % |
24 | 02 | 003 | Servicio de Salud Antofagasta | 77.819.878 | 85.650.915 | 7.831.037 | 55.418.370 | 71.2 % | 64.7 % |
24 | 02 | 004 | Servicio de Salud Atacama | 51.707.930 | 55.004.237 | 3.296.307 | 37.519.552 | 72.6 % | 68.2 % |
24 | 02 | 005 | Servicio de Salud Coquimbo | 139.610.726 | 147.841.056 | 8.230.330 | 101.739.220 | 72.9 % | 68.8 % |
24 | 02 | 006 | Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio | 81.393.757 | 88.978.483 | 7.584.726 | 59.519.000 | 73.1 % | 66.9 % |
24 | 02 | 007 | Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota | 160.978.973 | 171.898.871 | 10.919.898 | 120.002.452 | 74.5 % | 69.8 % |
24 | 02 | 008 | Servicio de Salud Aconcagua | 41.821.682 | 44.114.927 | 2.293.245 | 29.267.524 | 70.0 % | 66.3 % |
24 | 02 | 009 | Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins | 160.116.982 | 169.529.123 | 9.412.141 | 110.980.983 | 69.3 % | 65.5 % |
24 | 02 | 010 | Servicio de Salud Maule | 217.549.944 | 231.290.861 | 13.740.917 | 160.367.105 | 73.7 % | 69.3 % |
24 | 02 | 011 | Servicio de Salud Ñuble | 99.696.147 | 105.960.013 | 6.263.866 | 70.718.699 | 70.9 % | 66.7 % |
24 | 02 | 012 | Servicio de Salud Concepción | 101.693.699 | 106.768.843 | 5.075.144 | 73.011.376 | 71.8 % | 68.4 % |
24 | 02 | 013 | Servicio de Salud Talcahuano | 69.380.749 | 72.573.072 | 3.192.323 | 48.923.308 | 70.5 % | 67.4 % |
24 | 02 | 014 | Servicio de Salud Bío - Bío | 82.646.770 | 87.433.534 | 4.786.764 | 58.740.190 | 71.1 % | 67.2 % |
24 | 02 | 015 | Servicio de Salud Arauco | 30.472.468 | 32.078.355 | 1.605.887 | 22.507.684 | 73.9 % | 70.2 % |
24 | 02 | 016 | Servicio de Salud Araucanía Norte | 45.501.544 | 47.844.647 | 2.343.103 | 31.702.495 | 69.7 % | 66.3 % |
24 | 02 | 017 | Servicio de Salud Araucanía Sur | 171.282.398 | 182.454.400 | 11.172.002 | 126.526.002 | 73.9 % | 69.3 % |
24 | 02 | 018 | Servicio de Salud Valdivia | 85.936.441 | 91.100.088 | 5.163.647 | 61.463.356 | 71.5 % | 67.5 % |
24 | 02 | 019 | Servicio de Salud Osorno | 49.202.014 | 52.851.449 | 3.649.435 | 36.701.258 | 74.6 % | 69.4 % |
24 | 02 | 020 | Servicio de Salud del Reloncaví | 80.948.358 | 86.317.430 | 5.369.072 | 58.815.775 | 72.7 % | 68.1 % |
24 | 02 | 021 | Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 12.822.579 | 13.998.018 | 1.175.439 | 7.894.905 | 61.6 % | 56.4 % |
24 | 02 | 022 | Servicio de Salud Magallanes | 30.914.194 | 32.943.717 | 2.029.523 | 21.539.965 | 69.7 % | 65.4 % |
24 | 02 | 023 | Servicio de Salud Metropolitano Oriente | 117.462.647 | 125.698.066 | 8.235.419 | 85.014.562 | 72.4 % | 67.6 % |
24 | 02 | 024 | Servicio de Salud Metropolitano Central | 90.979.814 | 98.590.918 | 7.611.104 | 66.611.323 | 73.2 % | 67.6 % |
24 | 02 | 025 | Servicio de Salud Metropolitano Sur | 209.346.458 | 223.030.446 | 13.683.988 | 152.008.766 | 72.6 % | 68.2 % |
24 | 02 | 026 | Servicio de Salud Metropolitano Norte | 137.240.358 | 147.956.990 | 10.716.632 | 98.581.751 | 71.8 % | 66.6 % |
24 | 02 | 027 | Servicio de Salud Metropolitano Occidente | 218.161.249 | 232.794.062 | 14.632.813 | 154.320.240 | 70.7 % | 66.3 % |
24 | 02 | 028 | Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente | 218.224.330 | 230.139.448 | 11.915.118 | 155.758.289 | 71.4 % | 67.7 % |
24 | 02 | 030 | Programa Contingencias Operacionales | 214.315.990 | 53.072.523 | -161.243.467 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 02 | 042 | Servicio de Salud Chiloé | 55.653.114 | 58.435.367 | 2.782.253 | 40.962.510 | 73.6 % | 70.1 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 2.417.418.857 | 2.380.955.233 | -36.463.624 | 1.500.815.400 | 62.1 % | 63.0 % | |||
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.417.418.857 | 2.380.955.233 | -36.463.624 | 1.500.815.400 | 62.1 % | 63.0 % | ||
24 | 02 | Al Gobierno Central | 2.417.418.857 | 2.380.955.233 | -36.463.624 | 1.500.815.400 | 62.1 % | 63.0 % | |
24 | 02 | 001 | Servicio de Salud Arica | 18.898.270 | 23.968.872 | 5.070.602 | 12.919.661 | 68.4 % | 53.9 % |
24 | 02 | 002 | Servicio de Salud Iquique | 73.567.996 | 97.355.421 | 23.787.425 | 41.197.118 | 56.0 % | 42.3 % |
24 | 02 | 003 | Servicio de Salud Antofagasta | 56.289.416 | 67.589.837 | 11.300.421 | 50.831.371 | 90.3 % | 75.2 % |
24 | 02 | 004 | Servicio de Salud Atacama | 31.159.081 | 36.680.569 | 5.521.488 | 21.377.853 | 68.6 % | 58.3 % |
24 | 02 | 005 | Servicio de Salud Coquimbo | 56.991.079 | 78.573.353 | 21.582.274 | 51.488.731 | 90.3 % | 65.5 % |
24 | 02 | 006 | Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio | 45.831.220 | 71.395.212 | 25.563.992 | 37.148.695 | 81.1 % | 52.0 % |
24 | 02 | 007 | Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota | 73.804.410 | 94.921.538 | 21.117.128 | 78.812.108 | 106.8 % | 83.0 % |
24 | 02 | 008 | Servicio de Salud Aconcagua | 45.573.153 | 52.711.885 | 7.138.732 | 34.395.425 | 75.5 % | 65.3 % |
24 | 02 | 009 | Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins | 83.914.935 | 94.408.453 | 10.493.518 | 69.640.274 | 83.0 % | 73.8 % |
24 | 02 | 010 | Servicio de Salud Maule | 66.181.256 | 91.553.879 | 25.372.623 | 43.545.971 | 65.8 % | 47.6 % |
24 | 02 | 011 | Servicio de Salud Ñuble | 56.094.720 | 80.745.432 | 24.650.712 | 59.333.672 | 105.8 % | 73.5 % |
24 | 02 | 012 | Servicio de Salud Concepción | 68.179.517 | 87.896.037 | 19.716.520 | 51.093.558 | 74.9 % | 58.1 % |
24 | 02 | 013 | Servicio de Salud Talcahuano | 28.166.308 | 39.620.252 | 11.453.944 | 23.476.945 | 83.4 % | 59.3 % |
24 | 02 | 014 | Servicio de Salud Bío - Bío | 52.504.875 | 63.338.258 | 10.833.383 | 47.198.020 | 89.9 % | 74.5 % |
24 | 02 | 015 | Servicio de Salud Arauco | 54.325.090 | 66.209.378 | 11.884.288 | 52.486.867 | 96.6 % | 79.3 % |
24 | 02 | 016 | Servicio de Salud Araucanía Norte | 47.974.079 | 56.615.320 | 8.641.241 | 38.673.734 | 80.6 % | 68.3 % |
24 | 02 | 017 | Servicio de Salud Araucanía Sur | 69.917.686 | 96.845.271 | 26.927.585 | 67.184.092 | 96.1 % | 69.4 % |
24 | 02 | 018 | Servicio de Salud Valdivia | 67.671.112 | 80.153.782 | 12.482.670 | 58.919.686 | 87.1 % | 73.5 % |
24 | 02 | 019 | Servicio de Salud Osorno | 38.534.265 | 45.310.006 | 6.775.741 | 33.348.373 | 86.5 % | 73.6 % |
24 | 02 | 020 | Servicio de Salud del Reloncaví | 70.154.111 | 80.761.765 | 10.607.654 | 59.124.248 | 84.3 % | 73.2 % |
24 | 02 | 021 | Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 65.660.076 | 79.088.556 | 13.428.480 | 57.505.495 | 87.6 % | 72.7 % |
24 | 02 | 022 | Servicio de Salud Magallanes | 55.148.159 | 67.775.963 | 12.627.804 | 44.840.619 | 81.3 % | 66.2 % |
24 | 02 | 023 | Servicio de Salud Metropolitano Oriente | 102.652.445 | 120.887.809 | 18.235.364 | 76.840.348 | 74.9 % | 63.6 % |
24 | 02 | 024 | Servicio de Salud Metropolitano Central | 53.095.160 | 65.526.561 | 12.431.401 | 43.049.272 | 81.1 % | 65.7 % |
24 | 02 | 025 | Servicio de Salud Metropolitano Sur | 78.899.554 | 91.297.775 | 12.398.221 | 61.219.670 | 77.6 % | 67.1 % |
24 | 02 | 026 | Servicio de Salud Metropolitano Norte | 100.276.053 | 122.542.729 | 22.266.676 | 94.032.658 | 93.8 % | 76.7 % |
24 | 02 | 027 | Servicio de Salud Metropolitano Occidente | 52.335.307 | 82.729.604 | 30.394.297 | 57.468.578 | 109.8 % | 69.5 % |
24 | 02 | 028 | Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente | 88.162.774 | 105.109.252 | 16.946.478 | 59.818.041 | 67.8 % | 56.9 % |
24 | 02 | 030 | Programa Contingencias Operacionales | 624.514.984 | 129.898.826 | -494.616.158 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 02 | 039 | Centro de Referencia de Salud de Maipú | 12.899.104 | 13.018.798 | 119.694 | 9.715.323 | 75.3 % | 74.6 % |
24 | 02 | 041 | Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente | 11.665.104 | 12.154.145 | 489.041 | 11.349.115 | 97.3 % | 93.4 % |
24 | 02 | 042 | Servicio de Salud Chiloé | 66.377.558 | 84.270.695 | 17.893.137 | 52.779.879 | 79.5 % | 62.6 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 5.283.161.508 | 5.329.379.420 | 46.217.912 | 4.140.054.852 | 78.4 % | 77.7 % | |||
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.283.161.508 | 5.329.379.420 | 46.217.912 | 4.140.054.852 | 78.4 % | 77.7 % | ||
24 | 02 | Al Gobierno Central | 5.283.161.508 | 5.329.379.420 | 46.217.912 | 4.140.054.852 | 78.4 % | 77.7 % | |
24 | 02 | 030 | Programa Contingencias Operacionales | 77.241.495 | 10.834.923 | -66.406.572 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 02 | 101 | Servicio de Salud Arica - Hospital Juan Noé | 78.049.714 | 79.441.258 | 1.391.544 | 55.311.027 | 70.9 % | 69.6 % |
24 | 02 | 102 | Servicio de Salud Iquique - Hospital de Iquique | 87.867.404 | 90.087.588 | 2.220.184 | 80.972.159 | 92.2 % | 89.9 % |
24 | 02 | 103 | Servicio de Salud Antofagasta - Hospital de Antofagasta | 138.175.320 | 141.622.242 | 3.446.922 | 104.520.870 | 75.6 % | 73.8 % |
24 | 02 | 104 | Servicio de Salud Antofagasta - Hospital de Calama | 55.258.974 | 56.092.390 | 833.416 | 34.818.177 | 63.0 % | 62.1 % |
24 | 02 | 105 | Servicio de Salud Atacama - Hospital Regional de Copiapó | 57.687.391 | 59.467.264 | 1.779.873 | 48.602.965 | 84.3 % | 81.7 % |
24 | 02 | 106 | Servicio de Salud Atacama - Hospital de Vallenar | 27.425.145 | 28.092.484 | 667.339 | 21.472.817 | 78.3 % | 76.4 % |
24 | 02 | 107 | Servicio de Salud Coquimbo - Hospital La Serena | 94.401.178 | 96.713.349 | 2.312.171 | 73.242.483 | 77.6 % | 75.7 % |
24 | 02 | 108 | Servicio de Salud Coquimbo - Hospital San Pablo | 72.621.105 | 75.629.448 | 3.008.343 | 66.303.702 | 91.3 % | 87.7 % |
24 | 02 | 109 | Servicio de Salud Coquimbo - Hospital Ovalle | 55.341.015 | 56.141.077 | 800.062 | 47.523.999 | 85.9 % | 84.7 % |
24 | 02 | 110 | Servicio de Salud Valparaiso San Antonio - Hospital Carlos Van Buren | 105.569.188 | 108.307.279 | 2.738.091 | 88.505.001 | 83.8 % | 81.7 % |
24 | 02 | 111 | Servicio de Salud Valparaiso San Antonio - Hospital Doctor Eduardo Pereira | 25.783.215 | 26.819.613 | 1.036.398 | 19.522.282 | 75.7 % | 72.8 % |
24 | 02 | 112 | Servicio de Salud Valparaiso San Antonio - Hospital Claudio Vicuña | 50.728.870 | 51.770.874 | 1.042.004 | 34.967.864 | 68.9 % | 67.5 % |
24 | 02 | 113 | Servicio de Salud Viña del Mar Quillota - Hospital Doctor Gustavo Fricke | 157.065.172 | 161.539.052 | 4.473.880 | 122.860.465 | 78.2 % | 76.1 % |
24 | 02 | 114 | Servicio de Salud Viña del Mar Quillota - Hospital de Quillota | 72.014.035 | 74.346.484 | 2.332.449 | 54.051.613 | 75.1 % | 72.7 % |
24 | 02 | 115 | Servicio de Salud Viña del Mar Quillota - Hospital de Quilpué | 35.300.130 | 37.167.886 | 1.867.756 | 29.093.135 | 82.4 % | 78.3 % |
24 | 02 | 116 | Servicio de Salud Aconcagua - Hospital San Camilo de San Felipe | 45.340.012 | 46.289.926 | 949.914 | 32.635.232 | 72.0 % | 70.5 % |
24 | 02 | 117 | Servicio de Salud Aconcagua - Hospital San Juan de Dios de los Andes | 32.391.970 | 33.305.658 | 913.688 | 24.334.104 | 75.1 % | 73.1 % |
24 | 02 | 118 | Servicio de Salud O'Higgins - Hospital de Rancagua | 130.948.565 | 132.843.432 | 1.894.867 | 102.204.578 | 78.0 % | 76.9 % |
24 | 02 | 119 | Servicio de Salud O'Higgins - Hospital San Fernando | 35.594.645 | 35.858.833 | 264.188 | 25.981.700 | 73.0 % | 72.5 % |
24 | 02 | 120 | Servicio de Salud O'Higgins - Hospital de Santa Cruz | 22.675.069 | 22.832.977 | 157.908 | 15.068.964 | 66.5 % | 66.0 % |
24 | 02 | 121 | Servicio de Salud Maule - Hospital de Curicó | 84.680.300 | 86.101.199 | 1.420.899 | 60.911.743 | 71.9 % | 70.7 % |
24 | 02 | 122 | Servicio de Salud Maule - Hospital de Talca | 153.295.213 | 155.000.058 | 1.704.845 | 104.278.314 | 68.0 % | 67.3 % |
24 | 02 | 123 | Servicio de Salud Maule - Hospital de Linares | 49.493.083 | 50.013.273 | 520.190 | 31.975.425 | 64.6 % | 63.9 % |
24 | 02 | 124 | Servicio de Salud Maule - Hospital de Parral | 13.215.201 | 13.673.436 | 458.235 | 7.955.144 | 60.2 % | 58.2 % |
24 | 02 | 125 | Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Chillán | 96.882.871 | 100.557.675 | 3.674.804 | 87.800.246 | 90.6 % | 87.3 % |
24 | 02 | 126 | Servicio de Salud Ñuble - Hospital de San Carlos | 30.561.902 | 31.196.258 | 634.356 | 25.691.442 | 84.1 % | 82.4 % |
24 | 02 | 127 | Servicio de Salud Concepción - Hospital Guillermo Grant Benavente | 189.683.352 | 195.327.092 | 5.643.740 | 170.741.637 | 90.0 % | 87.4 % |
24 | 02 | 128 | Servicio de Salud Concepción - Hospital de Coronel | 23.473.539 | 24.020.812 | 547.273 | 19.267.645 | 82.1 % | 80.2 % |
24 | 02 | 129 | Servicio de Salud Talcahuano - Hospital Higueras | 108.561.979 | 112.085.754 | 3.523.775 | 102.024.448 | 94.0 % | 91.0 % |
24 | 02 | 130 | Servicio de Salud Biobío - Hospital de los Ángeles | 128.673.491 | 131.435.774 | 2.762.283 | 105.525.097 | 82.0 % | 80.3 % |
24 | 02 | 131 | Servicio de Salud Arauco - Hospital de Curanilahue | 29.468.013 | 30.043.245 | 575.232 | 27.452.933 | 93.2 % | 91.4 % |
24 | 02 | 132 | Servicio de Salud Araucanía Norte - Hospital Angol | 52.888.069 | 53.852.450 | 964.381 | 35.488.853 | 67.1 % | 65.9 % |
24 | 02 | 133 | Servicio de Salud Araucanía Norte - Hospital Victoria | 30.151.856 | 30.997.088 | 845.232 | 25.292.174 | 83.9 % | 81.6 % |
24 | 02 | 134 | Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital Dr. Abraham Godoy Peña de Lautaro | 22.232.559 | 22.710.643 | 478.084 | 18.175.438 | 81.8 % | 80.0 % |
24 | 02 | 135 | Servicio de Salud Araucanía Sur - Intercultural de Nueva Imperial | 27.980.979 | 28.785.553 | 804.574 | 27.026.616 | 96.6 % | 93.9 % |
24 | 02 | 136 | Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital de Pitrufquén | 20.965.411 | 21.647.503 | 682.092 | 17.869.634 | 85.2 % | 82.5 % |
24 | 02 | 137 | Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital de Villarrica | 26.716.809 | 27.275.757 | 558.948 | 21.892.018 | 81.9 % | 80.3 % |
24 | 02 | 138 | Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital de Temuco | 153.790.957 | 157.897.055 | 4.106.098 | 140.205.111 | 91.2 % | 88.8 % |
24 | 02 | 139 | Servicio de Salud Valdivia - Hospital de Valdivia | 103.556.097 | 106.460.138 | 2.904.041 | 89.363.156 | 86.3 % | 83.9 % |
24 | 02 | 140 | Servicio de Salud Osorno - Hospital de Osorno | 78.261.503 | 79.404.230 | 1.142.727 | 67.139.930 | 85.8 % | 84.6 % |
24 | 02 | 141 | Servicio de Salud del Reloncaví - Hospital de Puerto Montt | 149.506.154 | 153.007.727 | 3.501.573 | 127.673.801 | 85.4 % | 83.4 % |
24 | 02 | 142 | Servicio de Salud Aysén - Hospital de Coyhaique | 59.740.387 | 62.185.797 | 2.445.410 | 50.858.970 | 85.1 % | 81.8 % |
24 | 02 | 143 | Servicio de Salud Magallanes - Hospital Regional de Punta Arenas | 83.458.938 | 87.196.537 | 3.737.599 | 68.348.769 | 81.9 % | 78.4 % |
24 | 02 | 144 | Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Hospital Salvador | 156.713.588 | 134.644.880 | -22.068.708 | 103.792.551 | 66.2 % | 77.1 % |
24 | 02 | 145 | Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Hospital Santiago Oriente Luis Tisné | 60.946.228 | 61.970.313 | 1.024.085 | 39.749.283 | 65.2 % | 64.1 % |
24 | 02 | 146 | Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Hospital Luis Calvo Mackenna | 61.832.617 | 62.675.090 | 842.473 | 53.441.171 | 86.4 % | 85.3 % |
24 | 02 | 147 | Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Hospital del Tórax | 41.745.367 | 45.367.625 | 3.622.258 | 32.423.544 | 77.7 % | 71.5 % |
24 | 02 | 148 | Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Instituto de Neurocirugía | 25.473.121 | 27.830.392 | 2.357.271 | 22.457.775 | 88.2 % | 80.7 % |
24 | 02 | 149 | Servicio de Salud Metropolitano Central - Hospital Clínico San Borja Arriarán | 140.595.331 | 143.281.989 | 2.686.658 | 104.241.721 | 74.1 % | 72.8 % |
24 | 02 | 150 | Servicio de Salud Metropolitano Central - Hospital El Carmen | 110.166.310 | 111.407.103 | 1.240.793 | 99.768.253 | 90.6 % | 89.6 % |
24 | 02 | 151 | Servicio de Salud Metropolitano Central - Hospital de Urgencia Asistencia Pública | 83.108.399 | 89.846.168 | 6.737.769 | 79.611.099 | 95.8 % | 88.6 % |
24 | 02 | 152 | Servicio de Salud Metropolitano Sur - Hospital Barros Luco Trudeau | 166.801.425 | 169.186.285 | 2.384.860 | 115.855.572 | 69.5 % | 68.5 % |
24 | 02 | 153 | Servicio de Salud Metropolitano Sur - Hospital Exequiel González Cortés | 46.513.500 | 47.277.393 | 763.893 | 34.418.779 | 74.0 % | 72.8 % |
24 | 02 | 154 | Servicio de Salud Metropolitano Sur - Hospital San Luis de Buin | 20.518.905 | 20.808.395 | 289.490 | 16.400.361 | 79.9 % | 78.8 % |
24 | 02 | 155 | Servicio de Salud Metropolitano Sur - Hospital Sanatorio El Pino | 60.810.887 | 61.656.165 | 845.278 | 45.434.204 | 74.7 % | 73.7 % |
24 | 02 | 156 | Servicio de Salud Metropolitano Norte - Hospital San José | 126.292.297 | 127.860.151 | 1.567.854 | 97.504.997 | 77.2 % | 76.3 % |
24 | 02 | 157 | Servicio de Salud Metropolitano Norte - Hospital Roberto del Río | 53.185.662 | 54.448.069 | 1.262.407 | 42.967.714 | 80.8 % | 78.9 % |
24 | 02 | 158 | Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Hospital San Juan de Dios | 139.218.230 | 141.254.565 | 2.036.335 | 110.601.819 | 79.4 % | 78.3 % |
24 | 02 | 159 | Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Hospital Félix Bulnes | 133.686.788 | 135.266.999 | 1.580.211 | 107.208.116 | 80.2 % | 79.3 % |
24 | 02 | 160 | Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Hospital de Talagante | 24.674.836 | 25.247.538 | 572.702 | 21.612.157 | 87.6 % | 85.6 % |
24 | 02 | 161 | Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Hospital de Melipilla | 31.381.830 | 32.790.589 | 1.408.759 | 26.159.667 | 83.4 % | 79.8 % |
24 | 02 | 162 | Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente - Hospital Sótero del Río | 244.844.480 | 248.180.906 | 3.336.426 | 162.217.531 | 66.3 % | 65.4 % |
24 | 02 | 163 | Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente - Hospital La Florida | 119.181.595 | 120.563.893 | 1.382.298 | 95.579.283 | 80.2 % | 79.3 % |
24 | 02 | 164 | Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente - Hospital Padre Alberto Hurtado | 88.692.046 | 91.274.922 | 2.582.876 | 62.392.193 | 70.3 % | 68.4 % |
24 | 02 | 165 | Servicio de Salud Chiloé - Hospital Castro | 37.045.201 | 38.440.831 | 1.395.630 | 30.454.277 | 82.2 % | 79.2 % |
24 | 02 | 166 | Servicio de Salud Concepción - Hospital de Lota | 18.919.801 | 19.841.226 | 921.425 | 16.447.134 | 86.9 % | 82.9 % |
24 | 02 | 167 | Servicio de Salud Talcahuano - Hospital de Tomé | 18.492.936 | 18.872.952 | 380.016 | 16.346.846 | 88.4 % | 86.6 % |
24 | 02 | 168 | Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Instituto Traumatológico | 20.900.646 | 21.278.353 | 377.707 | 17.284.012 | 82.7 % | 81.2 % |
24 | 02 | 169 | Servicio de Salud Maule - Hospital de Cauquenes | 10.934.213 | 12.125.180 | 1.190.967 | 9.634.830 | 88.1 % | 79.5 % |
24 | 02 | 170 | Servicio de Salud Maule - Hospital de Constitución | 8.699.172 | 9.806.018 | 1.106.846 | 7.701.559 | 88.5 % | 78.5 % |
24 | 02 | 171 | Servicio de Salud Talcahuano - Hospital de Penco Lirquén | 16.426.808 | 18.317.170 | 1.890.362 | 16.152.469 | 98.3 % | 88.2 % |
24 | 02 | 172 | Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital Padre las Casas | 40.641.014 | 51.779.169 | 11.138.155 | 37.244.254 | 91.6 % | 71.9 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 53.317.900 | 53.695.954 | 378.054 | 36.758.093 | 68.9 % | 68.5 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 27.377.433 | 27.377.433 | 0 | 20.275.198 | 74.1 % | 74.1 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 19.363.332 | 18.910.336 | -452.996 | 10.440.135 | 53.9 % | 55.2 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 374.743 | 374.743 | 97.613 | 0 % | 26.0 % | ||
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 374.743 | 374.743 | 97.613 | 0 % | 26.0 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 0 | 374.743 | 374.743 | 97.613 | 0 % | 26.0 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | ||
24 | 02 | Al Gobierno Central | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
24 | 02 | 043 | Subsecretaría de Salud Pública | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 3.552.219 | 3.552.219 | 0 | 2.805.052 | 79.0 % | 79.0 % | ||
25 | 01 | Impuestos | 3.126.693 | 3.126.693 | 0 | 2.789.386 | 89.2 % | 89.2 % | |
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 425.526 | 425.526 | 0 | 15.666 | 3.7 % | 3.7 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 258.750 | 258.750 | 0 | 78.800 | 30.5 % | 30.5 % | ||
26 | 01 | Devoluciones | 258.750 | 258.750 | 0 | 78.800 | 30.5 % | 30.5 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.306.612 | 2.289.220 | 982.608 | 692.831 | 53.0 % | 30.3 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 207.000 | 207.000 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 0 | 54.980 | 54.980 | 10.910 | 0 % | 19.8 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 827.250 | 1.537.399 | 710.149 | 599.698 | 72.5 % | 39.0 % | |
29 | 06 | Equipos Informáticos | 0 | 10.479 | 10.479 | 10.479 | 0 % | 100.0 % | |
29 | 07 | Programas Informáticos | 479.362 | 479.362 | 0 | 71.744 | 15.0 % | 15.0 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1.459.534 | 933.233 | -526.301 | 183.309 | 12.6 % | 19.6 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 1.459.534 | 933.233 | -526.301 | 183.309 | 12.6 % | 19.6 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 0 | 2.185.155 | 21851550.0 % | 21851550.0 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 0 | 2.185.155 | 21851550.0 % | 21851550.0 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 16.338.412 | 16.446.278 | 107.866 | 11.412.879 | 69.9 % | 69.4 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 7.635.006 | 7.635.006 | 0 | 6.213.428 | 81.4 % | 81.4 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 7.578.874 | 7.506.654 | -72.220 | 4.816.662 | 63.6 % | 64.2 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 107.866 | 107.866 | 0 | 0 % | 0.0 % | ||
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 107.866 | 107.866 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 0 | 107.866 | 107.866 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 1.124.522 | 1.124.522 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | ||
25 | 01 | Impuestos | 975.595 | 975.595 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 148.927 | 148.927 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 72.220 | 72.220 | 17.957 | 0 % | 24.9 % | ||
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 0 | 21.040 | 21.040 | 17.957 | 0 % | 85.3 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 0 | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 07 | Programas Informáticos | 0 | 45.980 | 45.980 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 0 | 364.832 | 3648320.0 % | 3648320.0 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 0 | 364.832 | 3648320.0 % | 3648320.0 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 769.198.606 | 990.391.213 | 221.192.607 | 789.406.095 | 102.6 % | 79.7 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 151.108.521 | 151.048.349 | -60.172 | 116.601.146 | 77.2 % | 77.2 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 43.423.031 | 45.811.864 | 2.388.833 | 28.571.194 | 65.8 % | 62.4 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 375.799.466 | 443.307.228 | 67.507.762 | 349.064.491 | 92.9 % | 78.7 % | ||
23 | 01 | Prestaciones Previsionales | 255.177.138 | 321.677.138 | 66.500.000 | 283.442.091 | 111.1 % | 88.1 % | |
23 | 01 | 010 | Subsidios de Reposo Preventivo | 23.387 | 23.387 | 0 | 435 | 1.9 % | 1.9 % |
23 | 01 | 011 | Subsidios de Enfermedad y Medicina Curativa | 246.172.991 | 312.672.991 | 66.500.000 | 278.132.838 | 113.0 % | 89.0 % |
23 | 01 | 013 | Subsidios de Reposo Maternal, Artículo 196 Código del Trabajo | 8.980.760 | 8.980.760 | 0 | 5.308.818 | 59.1 % | 59.1 % |
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 120.622.328 | 120.622.328 | 0 | 64.635.773 | 53.6 % | 53.6 % | |
23 | 02 | 005 | Subsidios de Reposo Maternal y Cuidado del Niño | 120.622.328 | 120.622.328 | 0 | 64.635.773 | 53.6 % | 53.6 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 1.007.762 | 1.007.762 | 986.627 | 0 % | 97.9 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 0 | 1.007.762 | 1.007.762 | 986.627 | 0 % | 97.9 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 196.620.643 | 261.444.349 | 64.823.706 | 208.566.761 | 106.1 % | 79.8 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 171.578.479 | 238.991.243 | 67.412.764 | 201.033.922 | 117.2 % | 84.1 % | |
24 | 01 | 003 | Programa Nacional de Alimentación Complementaria | 43.357.288 | 43.357.288 | 0 | 43.353.583 | 100.0 % | 100.0 % |
24 | 01 | 004 | Programa Nacional de Inmunizaciones | 101.101.512 | 168.514.276 | 67.412.764 | 130.561.766 | 129.1 % | 77.5 % |
24 | 01 | 007 | Programa de Alimentación Complementaria para el Adulto Mayor | 27.119.679 | 27.119.679 | 0 | 27.118.573 | 100.0 % | 100.0 % |
24 | 02 | Al Gobierno Central | 13.320.719 | 13.364.733 | 44.014 | 233.389 | 1.8 % | 1.7 % | |
24 | 02 | 001 | Servicio de Salud Arica | 2.104.957 | 2.104.957 | 0 | 3.906 | 0.2 % | 0.2 % |
24 | 02 | 002 | Servicio de Salud Iquique | 398.563 | 398.563 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 02 | 003 | Servicio de Salud Antofagasta | 753.192 | 753.192 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 02 | 004 | Servicio de Salud Atacama | 263.189 | 263.189 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 02 | 005 | Servicio de Salud Coquimbo | 919.786 | 919.786 | 0 | 7.901 | 0.9 % | 0.9 % |
24 | 02 | 006 | Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio | 379.069 | 379.069 | 0 | 5.201 | 1.4 % | 1.4 % |
24 | 02 | 007 | Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota | 397.854 | 397.854 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 02 | 008 | Servicio de Salud Aconcagua | 122.972 | 122.972 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 02 | 009 | Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins | 406.859 | 406.859 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 02 | 010 | Servicio de Salud Maule | 361.987 | 361.987 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 02 | 011 | Servicio de Salud Ñuble | 328.145 | 328.145 | 0 | 2.422 | 0.7 % | 0.7 % |
24 | 02 | 012 | Servicio de Salud Concepción | 542.868 | 542.868 | 0 | 32.046 | 5.9 % | 5.9 % |
24 | 02 | 013 | Servicio de Salud Talcahuano | 228.861 | 228.861 | 0 | 55.960 | 24.5 % | 24.5 % |
24 | 02 | 014 | Servicio de Salud Bío - Bío | 209.691 | 209.691 | 0 | 14.280 | 6.8 % | 6.8 % |
24 | 02 | 015 | Servicio de Salud Arauco | 152.329 | 152.329 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 02 | 016 | Servicio de Salud Araucanía Norte | 131.942 | 131.942 | 0 | 1.996 | 1.5 % | 1.5 % |
24 | 02 | 017 | Servicio de Salud Araucanía Sur | 453.428 | 453.428 | 0 | 10.213 | 2.3 % | 2.3 % |
24 | 02 | 018 | Servicio de Salud Valdivia | 1.072.176 | 1.072.176 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 02 | 019 | Servicio de Salud Osorno | 185.550 | 185.550 | 0 | 3.626 | 2.0 % | 2.0 % |
24 | 02 | 020 | Servicio de Salud del Reloncaví | 321.375 | 321.375 | 0 | 7.692 | 2.4 % | 2.4 % |
24 | 02 | 021 | Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 124.073 | 124.073 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 02 | 022 | Servicio de Salud Magallanes | 268.960 | 268.960 | 0 | 1.789 | 0.7 % | 0.7 % |
24 | 02 | 023 | Servicio de Salud Metropolitano Oriente | 425.621 | 425.621 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 02 | 024 | Servicio de Salud Metropolitano Central | 513.622 | 513.622 | 0 | 4.657 | 0.9 % | 0.9 % |
24 | 02 | 025 | Servicio de Salud Metropolitano Sur | 573.530 | 573.530 | 0 | 1.360 | 0.2 % | 0.2 % |
24 | 02 | 026 | Servicio de Salud Metropolitano Norte | 627.138 | 627.138 | 0 | 12.300 | 2.0 % | 2.0 % |
24 | 02 | 027 | Servicio de Salud Metropolitano Occidente | 457.916 | 457.916 | 0 | 23.236 | 5.1 % | 5.1 % |
24 | 02 | 028 | Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente | 415.625 | 415.625 | 0 | 800 | 0.2 % | 0.2 % |
24 | 02 | 039 | Centro de Referencia de Salud de Maipú | 42.111 | 42.111 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 02 | 042 | Servicio de Salud Chiloé | 134.490 | 134.490 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 02 | 050 | Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa Sector Público | 2.840 | 2.850 | 10 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 02 | 053 | Instituto de Salud Pública | 0 | 44.004 | 44.004 | 44.004 | 0 % | 100.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 6.926.201 | 4.293.129 | -2.633.072 | 3.432.014 | 49.6 % | 79.9 % | |
24 | 03 | 299 | Programas Especiales, Atención Primaria | 3.698.206 | 3.698.206 | 0 | 3.432.014 | 92.8 % | 92.8 % |
24 | 03 | 397 | Programa de Enfermedades Emergentes | 2.633.072 | 0 | -2.633.072 | 0 | 0.0 % | 0 % |
24 | 03 | 421 | Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud | 594.923 | 594.923 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 07 | A Organismos Internacionales | 4.795.244 | 4.795.244 | 0 | 3.867.436 | 80.7 % | 80.7 % | |
24 | 07 | 001 | Organismos Internacionales | 4.795.244 | 4.795.244 | 0 | 3.867.436 | 80.7 % | 80.7 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 1.951.624 | 19.464.502 | 17.512.878 | 19.719.147 | 1010.4 % | 101.3 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 1.951.624 | 19.464.502 | 17.512.878 | 19.719.147 | 1010.4 % | 101.3 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 293.500 | 293.500 | 0 | 76.359 | 26.0 % | 26.0 % | ||
26 | 01 | Devoluciones | 146.750 | 146.750 | 0 | 75.758 | 51.6 % | 51.6 % | |
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 146.750 | 146.750 | 0 | 601 | 0.4 % | 0.4 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.811 | 473.151 | 471.340 | 310.015 | 17118.4 % | 65.5 % | ||
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 1.811 | 6.811 | 5.000 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 0 | 416.590 | 416.590 | 307.435 | 0 % | 73.8 % | |
29 | 06 | Equipos Informáticos | 0 | 42.000 | 42.000 | 2.580 | 0 % | 6.1 % | |
29 | 07 | Programas Informáticos | 0 | 7.750 | 7.750 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 3.880.281 | 3.880.281 | 1.954.642 | 0 % | 50.4 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 3.880.281 | 3.880.281 | 1.954.642 | 0 % | 50.4 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 64.667.989 | 64.667.979 | 64.542.340 | 645423400.0 % | 99.8 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 64.667.989 | 64.667.979 | 64.542.340 | 645423400.0 % | 99.8 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 383.620.656 | 467.467.105 | 83.846.449 | 279.368.968 | 72.8 % | 59.8 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 23.203.228 | 23.318.428 | 115.200 | 17.143.449 | 73.9 % | 73.5 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 68.213.093 | 68.190.009 | -23.084 | 56.287.218 | 82.5 % | 82.5 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 97.700 | 97.700 | 64.177 | 0 % | 65.7 % | ||
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 97.700 | 97.700 | 64.177 | 0 % | 65.7 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 0 | 97.700 | 97.700 | 64.177 | 0 % | 65.7 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 57.831.304 | 58.125.127 | 293.823 | 24.614.886 | 42.6 % | 42.3 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 17.021.179 | 17.021.179 | 0 | 12.186.481 | 71.6 % | 71.6 % | |
24 | 01 | 011 | Programa de Apoyo al Recién Nacido | 17.021.179 | 17.021.179 | 0 | 12.186.481 | 71.6 % | 71.6 % |
24 | 02 | Al Gobierno Central | 496.202 | 13.815.017 | 13.318.815 | 6.459.056 | 1301.7 % | 46.8 % | |
24 | 02 | 001 | Servicio de Salud Arica | 0 | 231.971 | 231.971 | 56.153 | 0 % | 24.2 % |
24 | 02 | 002 | Servicio de Salud Iquique | 0 | 347.196 | 347.196 | 116.159 | 0 % | 33.5 % |
24 | 02 | 003 | Servicio de Salud Antofagasta | 0 | 443.975 | 443.975 | 159.894 | 0 % | 36.0 % |
24 | 02 | 004 | Servicio de Salud Atacama | 0 | 309.458 | 309.458 | 190.259 | 0 % | 61.5 % |
24 | 02 | 005 | Servicio de Salud Coquimbo | 0 | 779.236 | 779.236 | 331.336 | 0 % | 42.5 % |
24 | 02 | 006 | Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio | 0 | 559.766 | 559.766 | 250.835 | 0 % | 44.8 % |
24 | 02 | 007 | Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota | 0 | 978.737 | 978.737 | 505.138 | 0 % | 51.6 % |
24 | 02 | 008 | Servicio de Salud Aconcagua | 0 | 225.562 | 225.562 | 128.509 | 0 % | 57.0 % |
24 | 02 | 009 | Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins | 0 | 680.731 | 680.731 | 382.056 | 0 % | 56.1 % |
24 | 02 | 010 | Servicio de Salud Maule | 0 | 882.492 | 882.492 | 451.077 | 0 % | 51.1 % |
24 | 02 | 011 | Servicio de Salud Ñuble | 0 | 558.547 | 558.547 | 288.989 | 0 % | 51.7 % |
24 | 02 | 012 | Servicio de Salud Concepción | 0 | 395.785 | 395.785 | 218.395 | 0 % | 55.2 % |
24 | 02 | 013 | Servicio de Salud Talcahuano | 0 | 191.911 | 191.911 | 112.439 | 0 % | 58.6 % |
24 | 02 | 014 | Servicio de Salud Bío - Bío | 0 | 483.641 | 483.641 | 214.971 | 0 % | 44.4 % |
24 | 02 | 015 | Servicio de Salud Arauco | 0 | 193.033 | 193.033 | 103.103 | 0 % | 53.4 % |
24 | 02 | 016 | Servicio de Salud Araucanía Norte | 0 | 249.217 | 249.217 | 103.639 | 0 % | 41.6 % |
24 | 02 | 017 | Servicio de Salud Araucanía Sur | 0 | 674.470 | 674.470 | 393.033 | 0 % | 58.3 % |
24 | 02 | 018 | Servicio de Salud Valdivia | 0 | 385.114 | 385.114 | 221.078 | 0 % | 57.4 % |
24 | 02 | 019 | Servicio de Salud Osorno | 0 | 281.716 | 281.716 | 142.568 | 0 % | 50.6 % |
24 | 02 | 020 | Servicio de Salud del Reloncaví | 0 | 454.448 | 454.448 | 215.089 | 0 % | 47.3 % |
24 | 02 | 021 | Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 175.348 | 175.348 | 56.563 | 0 % | 32.3 % |
24 | 02 | 022 | Servicio de Salud Magallanes | 0 | 157.789 | 157.789 | 77.935 | 0 % | 49.4 % |
24 | 02 | 023 | Servicio de Salud Metropolitano Oriente | 0 | 302.320 | 302.320 | 204.713 | 0 % | 67.7 % |
24 | 02 | 024 | Servicio de Salud Metropolitano Central | 0 | 779.138 | 779.138 | 171.930 | 0 % | 22.1 % |
24 | 02 | 025 | Servicio de Salud Metropolitano Sur | 0 | 758.252 | 758.252 | 342.010 | 0 % | 45.1 % |
24 | 02 | 026 | Servicio de Salud Metropolitano Norte | 0 | 444.807 | 444.807 | 239.225 | 0 % | 53.8 % |
24 | 02 | 027 | Servicio de Salud Metropolitano Occidente | 0 | 648.212 | 648.212 | 347.153 | 0 % | 53.6 % |
24 | 02 | 028 | Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente | 0 | 569.668 | 569.668 | 325.745 | 0 % | 57.2 % |
24 | 02 | 042 | Servicio de Salud Chiloé | 0 | 176.275 | 176.275 | 109.062 | 0 % | 61.9 % |
24 | 02 | 300 | Dirección General de Concesiones | 496.202 | 496.202 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 40.313.923 | 27.288.931 | -13.024.992 | 5.969.349 | 14.8 % | 21.9 % | |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 6.389.408 | 0 | -6.389.408 | 0 | 0.0 % | 0 % |
24 | 03 | 400 | Atención Primaria, Ley N° 20.645 Trato Usuario | 17.198.630 | 17.110.449 | -88.181 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | 429 | Hospital Digital | 9.866.132 | 9.866.132 | 0 | 5.969.349 | 60.5 % | 60.5 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para adulto mayor y personas en situación de discapacidad | 1.613.681 | 0 | -1.613.681 | 0 | 0.0 % | 0 % |
24 | 03 | 431 | Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil | 5.246.072 | 0 | -5.246.072 | 0 | 0.0 % | 0 % |
24 | 03 | 432 | Alianza para el Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de la APS Municipal | 0 | 312.350 | 312.350 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 99.209 | 1.267.303 | 1.168.094 | 393.017 | 396.2 % | 31.0 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 99.209 | 1.267.303 | 1.168.094 | 393.017 | 396.2 % | 31.0 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 23.084 | 23.084 | 21.691 | 0 % | 94.0 % | ||
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 23.084 | 23.084 | 21.691 | 0 % | 94.0 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 315.303 | 315.303 | 285.303 | 0 % | 90.5 % | ||
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 0 | 315.303 | 315.303 | 285.303 | 0 % | 90.5 % | |
33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 234.273.812 | 303.385.773 | 69.111.961 | 167.833.947 | 71.6 % | 55.3 % | ||
33 | 01 | Al Sector Privado | 234.273.812 | 297.167.246 | 62.893.434 | 167.815.420 | 71.6 % | 56.5 % | |
33 | 01 | 003 | Reintegro Crédito IVA Concesiones | 100.719.157 | 100.719.157 | 0 | 32.819.450 | 32.6 % | 32.6 % |
33 | 01 | 004 | Subsidio Fijo a la Construcción | 104.449.296 | 168.364.730 | 63.915.434 | 113.667.981 | 108.8 % | 67.5 % |
33 | 01 | 005 | Subsidio Fijo Equipamiento | 22.171.380 | 21.571.380 | -600.000 | 15.577.036 | 70.3 % | 72.2 % |
33 | 01 | 006 | Subsidio Fijo al Mobiliario no Clínico | 541.549 | 529.549 | -12.000 | 341.289 | 63.0 % | 64.4 % |
33 | 01 | 007 | Modificación Contratos Concesiones | 6.392.430 | 5.982.430 | -410.000 | 5.409.664 | 84.6 % | 90.4 % |
33 | 02 | Al Gobierno Central | 0 | 18.527 | 18.527 | 18.527 | 0 % | 100.0 % | |
33 | 02 | 001 | Servicio de Salud Arica | 0 | 6.526 | 6.526 | 6.526 | 0 % | 100.0 % |
33 | 02 | 005 | Servicio de Salud Coquimbo | 0 | 401 | 401 | 401 | 0 % | 100.0 % |
33 | 02 | 018 | Servicio de Salud Valdivia | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 % | 100.0 % |
33 | 02 | 021 | Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 0 % | 100.0 % |
33 | 02 | 024 | Servicio de Salud Metropolitano Central | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 % | 100.0 % |
33 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 6.200.000 | 6.200.000 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
33 | 03 | 001 | Hospital Clínico Universidad de Chile | 0 | 6.200.000 | 6.200.000 | 0 | 0 % | 0.0 % |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 12.744.378 | 12.744.368 | 12.725.280 | 127252800.0 % | 99.9 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 12.744.378 | 12.744.368 | 12.725.280 | 127252800.0 % | 99.9 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 723.945.371 | 903.728.397 | 179.783.026 | 453.414.935 | 62.6 % | 50.2 % | |||
25 | INTEGROS AL FISCO | 0 | 5.386.070 | 5.386.070 | 0 | 0 % | 0.0 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 0 | 5.386.070 | 5.386.070 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 40.737.248 | 46.157 | -40.691.091 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 8.321.951 | 34.496 | -8.287.455 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 32.415.297 | 11.661 | -32.403.636 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 581.851.338 | 67.379 | -581.783.959 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 581.851.338 | 67.379 | -581.783.959 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
32 | PRÉSTAMOS | 100.728.312 | 52.131.523 | -48.596.789 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | ||
32 | 06 | Por Anticipos a Contratistas | 100.728.312 | 52.131.523 | -48.596.789 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
32 | 06 | 001 | Anticipo Contratista | 100.728.312 | 52.131.523 | -48.596.789 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 730.405.150 | 730.405.150 | 338.006.763 | 0 % | 46.3 % | ||
33 | 02 | Al Gobierno Central | 0 | 730.405.150 | 730.405.150 | 338.006.763 | 0 % | 46.3 % | |
33 | 02 | 001 | Servicio de Salud Arica | 0 | 1.139.291 | 1.139.291 | 4.934 | 0 % | 0.4 % |
33 | 02 | 002 | Servicio de Salud Iquique | 0 | 23.042.094 | 23.042.094 | 9.937.372 | 0 % | 43.1 % |
33 | 02 | 003 | Servicio de Salud Antofagasta | 0 | 2.056.606 | 2.056.606 | 61.489 | 0 % | 3.0 % |
33 | 02 | 004 | Servicio de Salud Atacama | 0 | 9.496.570 | 9.496.570 | 4.161.329 | 0 % | 43.8 % |
33 | 02 | 005 | Servicio de Salud Coquimbo | 0 | 7.430.492 | 7.430.492 | 1.352.121 | 0 % | 18.2 % |
33 | 02 | 006 | Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio | 0 | 38.046.322 | 38.046.322 | 11.500.599 | 0 % | 30.2 % |
33 | 02 | 007 | Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota | 0 | 90.964.939 | 90.964.939 | 51.733.457 | 0 % | 56.9 % |
33 | 02 | 008 | Servicio de Salud Aconcagua | 0 | 3.657.395 | 3.657.395 | 342.576 | 0 % | 9.4 % |
33 | 02 | 009 | Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins | 0 | 5.799.201 | 5.799.201 | 2.413.539 | 0 % | 41.6 % |
33 | 02 | 010 | Servicio de Salud Maule | 0 | 26.645.406 | 26.645.406 | 4.547.150 | 0 % | 17.1 % |
33 | 02 | 011 | Servicio de Salud Ñuble | 0 | 86.575.397 | 86.575.397 | 55.221.650 | 0 % | 63.8 % |
33 | 02 | 012 | Servicio de Salud Concepción | 0 | 9.217.326 | 9.217.326 | 2.700.241 | 0 % | 29.3 % |
33 | 02 | 013 | Servicio de Salud Talcahuano | 0 | 25.733.109 | 25.733.109 | 18.649.900 | 0 % | 72.5 % |
33 | 02 | 014 | Servicio de Salud Bío - Bío | 0 | 4.026.791 | 4.026.791 | 1.928.488 | 0 % | 47.9 % |
33 | 02 | 015 | Servicio de Salud Arauco | 0 | 6.333.082 | 6.333.082 | 1.566.680 | 0 % | 24.7 % |
33 | 02 | 016 | Servicio de Salud Araucanía Norte | 0 | 13.537.205 | 13.537.205 | 2.391.163 | 0 % | 17.7 % |
33 | 02 | 017 | Servicio de Salud Araucanía Sur | 0 | 20.132.067 | 20.132.067 | 9.857.887 | 0 % | 49.0 % |
33 | 02 | 018 | Servicio de Salud Valdivia | 0 | 4.989.915 | 4.989.915 | 2.199.383 | 0 % | 44.1 % |
33 | 02 | 019 | Servicio de Salud Osorno | 0 | 11.668.273 | 11.668.273 | 5.955.892 | 0 % | 51.0 % |
33 | 02 | 020 | Servicio de Salud del Reloncaví | 0 | 18.767.527 | 18.767.527 | 8.574.152 | 0 % | 45.7 % |
33 | 02 | 021 | Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | 10.717.485 | 10.717.485 | 3.775.924 | 0 % | 35.2 % |
33 | 02 | 022 | Servicio de Salud Magallanes | 0 | 1.352.767 | 1.352.767 | 253.913 | 0 % | 18.8 % |
33 | 02 | 023 | Servicio de Salud Metropolitano Oriente | 0 | 18.821.257 | 18.821.257 | 5.544.657 | 0 % | 29.5 % |
33 | 02 | 024 | Servicio de Salud Metropolitano Central | 0 | 14.200.338 | 14.200.338 | 4.169.374 | 0 % | 29.4 % |
33 | 02 | 025 | Servicio de Salud Metropolitano Sur | 0 | 17.967.723 | 17.967.723 | 3.575.761 | 0 % | 19.9 % |
33 | 02 | 026 | Servicio de Salud Metropolitano Norte | 0 | 38.144.015 | 38.144.015 | 1.093.098 | 0 % | 2.9 % |
33 | 02 | 027 | Servicio de Salud Metropolitano Occidente | 0 | 49.227.734 | 49.227.734 | 16.102.964 | 0 % | 32.7 % |
33 | 02 | 028 | Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente | 0 | 115.568.445 | 115.568.445 | 74.802.995 | 0 % | 64.7 % |
33 | 02 | 041 | Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente | 0 | 888.164 | 888.164 | 0 | 0 % | 0.0 % |
33 | 02 | 042 | Servicio de Salud Chiloé | 0 | 54.258.214 | 54.258.214 | 33.588.075 | 0 % | 61.9 % |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 628.473 | 115.692.118 | 115.063.645 | 115.408.172 | 18363.3 % | 99.8 % | ||
34 | 02 | Amortización Deuda Externa | 600.978 | 600.978 | 0 | 325.223 | 54.1 % | 54.1 % | |
34 | 04 | Intereses Deuda Externa | 27.495 | 27.495 | 0 | 19.304 | 70.2 % | 70.2 % | |
34 | 07 | Deuda Flotante | 0 | 115.063.645 | 115.063.645 | 115.063.645 | 0 % | 100.0 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 18.218.934 | 19.279.815 | 1.060.881 | 14.053.642 | 77.1 % | 72.9 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 14.226.250 | 14.153.117 | -73.133 | 10.136.648 | 71.3 % | 71.6 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.186.429 | 3.186.429 | 0 | 1.991.635 | 62.5 % | 62.5 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 584.769 | 584.769 | 584.769 | 0 % | 100.0 % | ||
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 584.769 | 584.769 | 584.769 | 0 % | 100.0 % | |
25 | INTEGROS AL FISCO | 172.707 | 256.381 | 83.674 | 250.010 | 144.8 % | 97.5 % | ||
25 | 01 | Impuestos | 171 | 171 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 172.536 | 256.210 | 83.674 | 250.010 | 144.9 % | 97.6 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 633.548 | 1.099.119 | 465.571 | 1.090.580 | 172.1 % | 99.2 % | ||
34 | 01 | Amortización Deuda Interna | 347.379 | 347.379 | 0 | 342.697 | 98.7 % | 98.7 % | |
34 | 03 | Intereses Deuda Interna | 286.159 | 286.159 | 0 | 282.302 | 98.7 % | 98.7 % | |
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 465.581 | 465.571 | 465.581 | 4655810.0 % | 100.0 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 145.136.875 | 161.144.946 | 16.008.071 | 108.577.759 | 74.8 % | 67.4 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 69.017.944 | 73.142.966 | 4.125.022 | 48.003.519 | 69.6 % | 65.6 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 35.748.871 | 36.703.507 | 954.636 | 28.083.783 | 78.6 % | 76.5 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 4.624 | 1.277.711 | 1.273.087 | 1.037.668 | 22440.9 % | 81.2 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 4.614 | 4.614 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 4.614 | 4.614 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 1.273.097 | 1.273.087 | 1.037.668 | 10376680.0 % | 81.5 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 1.273.097 | 1.273.087 | 1.037.668 | 10376680.0 % | 81.5 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39.713.370 | 43.738.200 | 4.024.830 | 30.286.893 | 76.3 % | 69.2 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 58.984 | 58.984 | 0 | 53.541 | 90.8 % | 90.8 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 53.541 | 53.541 | 0 | 53.541 | 100.0 % | 100.0 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 5.443 | 5.443 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 39.654.386 | 43.679.216 | 4.024.830 | 30.233.352 | 76.2 % | 69.2 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 39.654.386 | 43.642.732 | 3.988.346 | 30.233.352 | 76.2 % | 69.3 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 36.484 | 36.484 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 463.781 | 4.681.180 | 4.217.399 | 844.307 | 182.0 % | 18.0 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 463.781 | 4.681.180 | 4.217.399 | 844.307 | 182.0 % | 18.0 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 260.005 | 260.005 | 209.739 | 0 % | 80.7 % | ||
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 260.005 | 260.005 | 209.739 | 0 % | 80.7 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 188.275 | 589.433 | 401.158 | 105.082 | 55.8 % | 17.8 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 109.956 | 109.956 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 18.080 | 56.619 | 38.539 | 11.888 | 65.8 % | 21.0 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 170.195 | 422.858 | 252.663 | 93.194 | 54.8 % | 22.0 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 744.659 | 744.659 | 0 | 0 % | 0.0 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 744.659 | 744.659 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 7.285 | 7.275 | 6.768 | 67680.0 % | 92.9 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 7.285 | 7.275 | 6.768 | 67680.0 % | 92.9 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 234.148.250 | 289.753.643 | 55.605.393 | 185.833.923 | 79.4 % | 64.1 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 123.241.478 | 136.467.865 | 13.226.387 | 85.076.844 | 69.0 % | 62.3 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 44.186.164 | 49.063.306 | 4.877.142 | 34.354.769 | 77.8 % | 70.0 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 5.996 | 789.163 | 783.167 | 367.798 | 6134.1 % | 46.6 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 5.986 | 5.986 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 5.986 | 5.986 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 783.177 | 783.167 | 367.798 | 3677980.0 % | 47.0 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 783.177 | 783.167 | 367.798 | 3677980.0 % | 47.0 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 65.398.779 | 71.835.492 | 6.436.713 | 47.415.311 | 72.5 % | 66.0 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 5.443 | 5.443 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 5.443 | 5.443 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 65.393.336 | 71.830.049 | 6.436.713 | 47.415.311 | 72.5 % | 66.0 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 65.393.336 | 71.740.974 | 6.347.638 | 47.415.311 | 72.5 % | 66.1 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 89.075 | 89.075 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 1.071.262 | 1.071.262 | 0 | 1.275.548 | 119.1 % | 119.1 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 1.071.262 | 1.071.262 | 0 | 1.275.548 | 119.1 % | 119.1 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 244.561 | 790.722 | 546.161 | 50.593 | 20.7 % | 6.4 % | ||
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 23.484 | 116.315 | 92.831 | 7.976 | 34.0 % | 6.9 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 221.077 | 674.407 | 453.330 | 42.617 | 19.3 % | 6.3 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 17.302.216 | 17.302.216 | 4.757.993 | 0 % | 27.5 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 17.302.216 | 17.302.216 | 4.757.993 | 0 % | 27.5 % | |
32 | PRÉSTAMOS | 0 | 5.193.717 | 5.193.717 | 5.193.716 | 0 % | 100.0 % | ||
32 | 06 | Por Anticipos a Contratistas | 0 | 5.193.717 | 5.193.717 | 5.193.716 | 0 % | 100.0 % | |
32 | 06 | 001 | Anticipos a Contratista | 0 | 5.193.717 | 5.193.717 | 5.193.716 | 0 % | 100.0 % |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 7.239.900 | 7.239.890 | 7.341.351 | 73413510.0 % | 101.4 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 7.239.900 | 7.239.890 | 7.341.351 | 73413510.0 % | 101.4 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 334.593.216 | 360.505.593 | 25.912.377 | 253.569.932 | 75.8 % | 70.3 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 169.467.115 | 180.096.769 | 10.629.654 | 121.200.304 | 71.5 % | 67.3 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 89.371.581 | 93.450.114 | 4.078.533 | 77.135.721 | 86.3 % | 82.5 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 12.171 | 1.220.297 | 1.208.126 | 1.051.725 | 8641.2 % | 86.2 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 12.161 | 12.161 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 12.161 | 12.161 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 1.208.136 | 1.208.126 | 1.051.725 | 10517250.0 % | 87.1 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 1.208.136 | 1.208.126 | 1.051.725 | 10517250.0 % | 87.1 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 73.072.747 | 81.012.205 | 7.939.458 | 49.284.789 | 67.4 % | 60.8 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 28.578 | 28.578 | 0 | 10.637 | 37.2 % | 37.2 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 23.135 | 23.135 | 0 | 10.637 | 46.0 % | 46.0 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 5.443 | 5.443 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 73.044.169 | 80.983.627 | 7.939.458 | 49.274.152 | 67.5 % | 60.8 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 73.044.169 | 80.817.142 | 7.772.973 | 49.274.152 | 67.5 % | 61.0 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 131.759 | 131.759 | 0 | 0 % | 0.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 34.726 | 34.726 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 2.172.048 | 2.172.048 | 0 | 1.837.127 | 84.6 % | 84.6 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 2.172.048 | 2.172.048 | 0 | 1.837.127 | 84.6 % | 84.6 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 497.544 | 1.878.079 | 1.380.535 | 478.092 | 96.1 % | 25.5 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 329.868 | 329.868 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 47.778 | 76.742 | 28.964 | 25.059 | 52.4 % | 32.7 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 449.766 | 1.471.469 | 1.021.703 | 453.033 | 100.7 % | 30.8 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 676.071 | 676.071 | 63.893 | 0 % | 9.5 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 676.071 | 676.071 | 63.893 | 0 % | 9.5 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 0 | 2.518.281 | 25182810.0 % | 25182810.0 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 0 | 2.518.281 | 25182810.0 % | 25182810.0 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 173.934.129 | 196.049.447 | 22.115.318 | 138.671.816 | 79.7 % | 70.7 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 86.043.745 | 90.842.514 | 4.798.769 | 58.733.714 | 68.3 % | 64.7 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 37.835.912 | 40.069.957 | 2.234.045 | 37.298.310 | 98.6 % | 93.1 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 5.938 | 1.002.238 | 996.300 | 932.940 | 15711.4 % | 93.1 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 5.928 | 5.928 | 0 | 167 | 2.8 % | 2.8 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 5.928 | 5.928 | 0 | 167 | 2.8 % | 2.8 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 996.310 | 996.300 | 932.773 | 9327730.0 % | 93.6 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 996.310 | 996.300 | 932.773 | 9327730.0 % | 93.6 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48.938.725 | 52.412.033 | 3.473.308 | 35.365.304 | 72.3 % | 67.5 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 52.044 | 52.044 | 0 | 36.313 | 69.8 % | 69.8 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 49.867 | 49.867 | 0 | 34.136 | 68.5 % | 68.5 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 2.177 | 2.177 | 0 | 2.177 | 100.0 % | 100.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 48.886.681 | 52.359.989 | 3.473.308 | 35.328.991 | 72.3 % | 67.5 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 48.886.681 | 52.170.188 | 3.283.507 | 35.162.803 | 71.9 % | 67.4 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 166.188 | 166.188 | 166.188 | 0 % | 100.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 23.613 | 23.613 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 867.822 | 911.637 | 43.815 | 826.205 | 95.2 % | 90.6 % | ||
25 | 01 | Impuestos | 4.342 | 4.342 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 863.480 | 907.295 | 43.815 | 826.205 | 95.7 % | 91.1 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 46.571 | 46.571 | 277.668 | 0 % | 596.2 % | ||
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 46.571 | 46.571 | 277.668 | 0 % | 596.2 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 241.977 | 707.505 | 465.528 | 89.146 | 36.8 % | 12.6 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 109.956 | 109.956 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 23.236 | 42.162 | 18.926 | 780 | 3.4 % | 1.9 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 218.741 | 554.837 | 336.096 | 88.366 | 40.4 % | 15.9 % | |
29 | 06 | Equipos Informáticos | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 9.056.514 | 9.056.514 | 4.162.139 | 0 % | 46.0 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 9.056.514 | 9.056.514 | 4.162.139 | 0 % | 46.0 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 1.000.478 | 1.000.468 | 986.390 | 9863900.0 % | 98.6 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 1.000.478 | 1.000.468 | 986.390 | 9863900.0 % | 98.6 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 432.496.310 | 484.779.736 | 52.283.426 | 376.451.114 | 87.0 % | 77.7 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 203.795.662 | 221.055.329 | 17.259.667 | 165.728.891 | 81.3 % | 75.0 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 95.148.606 | 102.602.030 | 7.453.424 | 99.298.036 | 104.4 % | 96.8 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 13.375 | 2.284.304 | 2.270.929 | 1.666.467 | 12459.6 % | 73.0 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 13.365 | 13.365 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 13.365 | 13.365 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 2.270.939 | 2.270.929 | 1.666.467 | 16664670.0 % | 73.4 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 2.270.939 | 2.270.929 | 1.666.467 | 16664670.0 % | 73.4 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 131.448.221 | 140.232.797 | 8.784.576 | 97.545.610 | 74.2 % | 69.6 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 23.890 | 23.890 | 0 | 19.972 | 83.6 % | 83.6 % | |
24 | 01 | 395 | Prog. Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 11.921 | 11.921 | 0 | 8.133 | 68.2 % | 68.2 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 11.969 | 11.969 | 0 | 11.839 | 98.9 % | 98.9 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 131.424.331 | 140.208.907 | 8.784.576 | 97.525.638 | 74.2 % | 69.6 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 131.424.331 | 139.825.346 | 8.401.015 | 97.350.654 | 74.1 % | 69.6 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 285.315 | 285.315 | 174.984 | 0 % | 61.3 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 98.246 | 98.246 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 1.543.926 | 3.561.474 | 2.017.548 | 3.910.491 | 253.3 % | 109.8 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 1.543.926 | 3.561.474 | 2.017.548 | 3.910.491 | 253.3 % | 109.8 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 943.820 | 943.820 | 943.819 | 0 % | 100.0 % | ||
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 943.820 | 943.820 | 943.819 | 0 % | 100.0 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 546.510 | 1.905.655 | 1.359.145 | 166.698 | 30.5 % | 8.7 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 219.912 | 219.912 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 52.479 | 72.309 | 19.830 | 30.695 | 58.5 % | 42.4 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 494.031 | 1.613.033 | 1.119.002 | 136.003 | 27.5 % | 8.4 % | |
29 | 06 | Equipos Informáticos | 0 | 401 | 401 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 6.071.748 | 6.071.748 | 1.201.998 | 0 % | 19.8 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 6.071.748 | 6.071.748 | 1.201.998 | 0 % | 19.8 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 6.122.579 | 6.122.569 | 5.989.104 | 59891040.0 % | 97.8 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 6.122.579 | 6.122.569 | 5.989.104 | 59891040.0 % | 97.8 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 315.950.983 | 392.522.282 | 76.571.299 | 282.515.834 | 89.4 % | 72.0 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 154.328.906 | 170.613.715 | 16.284.809 | 118.425.143 | 76.7 % | 69.4 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 85.118.554 | 95.898.928 | 10.780.374 | 76.794.054 | 90.2 % | 80.1 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10.783 | 3.626.936 | 3.616.153 | 2.787.825 | 25853.9 % | 76.9 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 10.773 | 10.773 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 10.773 | 10.773 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 3.616.163 | 3.616.153 | 2.787.825 | 27878250.0 % | 77.1 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 3.616.163 | 3.616.153 | 2.787.825 | 27878250.0 % | 77.1 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 73.827.828 | 81.563.087 | 7.735.259 | 56.128.708 | 76.0 % | 68.8 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 59.423 | 59.423 | 0 | 40.282 | 67.8 % | 67.8 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 51.806 | 51.806 | 0 | 40.282 | 77.8 % | 77.8 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 7.617 | 7.617 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 73.768.405 | 81.503.664 | 7.735.259 | 56.088.426 | 76.0 % | 68.8 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 73.768.405 | 81.289.038 | 7.520.633 | 55.873.800 | 75.7 % | 68.7 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 214.626 | 214.626 | 214.626 | 0 % | 100.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 2.225.169 | 2.225.169 | 0 | 9.297.743 | 417.8 % | 417.8 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 2.225.169 | 2.225.169 | 0 | 9.297.743 | 417.8 % | 417.8 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 108.382 | 108.382 | 58.307 | 0 % | 53.8 % | ||
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 108.382 | 108.382 | 58.307 | 0 % | 53.8 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 439.733 | 2.680.186 | 2.240.453 | 214.593 | 48.8 % | 8.0 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 25.286 | 25.286 | 24.161 | 0 % | 95.6 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 42.226 | 118.288 | 76.062 | 14.021 | 33.2 % | 11.9 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 397.507 | 2.536.612 | 2.139.105 | 176.411 | 44.4 % | 7.0 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 35.805.869 | 35.805.869 | 11.559.141 | 0 % | 32.3 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 35.805.869 | 35.805.869 | 11.559.141 | 0 % | 32.3 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 0 | 7.250.320 | 72503200.0 % | 72503200.0 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 0 | 7.250.320 | 72503200.0 % | 72503200.0 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 507.920.723 | 658.688.681 | 150.767.958 | 485.275.885 | 95.5 % | 73.7 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 233.639.818 | 250.007.622 | 16.367.804 | 174.934.495 | 74.9 % | 70.0 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 118.832.926 | 129.407.015 | 10.574.089 | 107.557.717 | 90.5 % | 83.1 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 15.436 | 3.117.685 | 3.102.249 | 3.107.392 | 20130.8 % | 99.7 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 15.426 | 15.426 | 0 | 7.328 | 47.5 % | 47.5 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 15.426 | 15.426 | 0 | 7.328 | 47.5 % | 47.5 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 3.102.259 | 3.102.249 | 3.100.064 | 31000640.0 % | 99.9 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 3.102.259 | 3.102.249 | 3.100.064 | 31000640.0 % | 99.9 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 151.662.680 | 163.240.942 | 11.578.262 | 114.758.122 | 75.7 % | 70.3 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 39.923 | 39.923 | 0 | 24.828 | 62.2 % | 62.2 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 29.043 | 29.043 | 0 | 24.828 | 85.5 % | 85.5 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 10.880 | 10.880 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 151.622.757 | 163.201.019 | 11.578.262 | 114.733.294 | 75.7 % | 70.3 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 151.622.757 | 162.759.426 | 11.136.669 | 114.352.212 | 75.4 % | 70.3 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 382.259 | 382.259 | 381.082 | 0 % | 99.7 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 59.334 | 59.334 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 3.135.606 | 9.741.118 | 6.605.512 | 21.390.773 | 682.2 % | 219.6 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 3.135.606 | 9.741.118 | 6.605.512 | 21.390.773 | 682.2 % | 219.6 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 634.247 | 2.187.472 | 1.553.225 | 463.175 | 73.0 % | 21.2 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 929.024 | 929.024 | 151.221 | 0 % | 16.3 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 60.905 | 129.612 | 68.707 | 14.009 | 23.0 % | 10.8 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 573.342 | 1.127.736 | 554.394 | 297.945 | 52.0 % | 26.4 % | |
29 | 06 | Equipos Informáticos | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 88.041.423 | 88.041.423 | 51.616.947 | 0 % | 58.6 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 88.041.423 | 88.041.423 | 51.616.947 | 0 % | 58.6 % | |
32 | PRÉSTAMOS | 0 | 1.437.735 | 1.437.735 | 0 | 0 % | 0.0 % | ||
32 | 06 | Por Anticipos a Contratistas | 0 | 1.437.735 | 1.437.735 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
32 | 06 | 001 | Anticipo a Contratista | 0 | 1.437.735 | 1.437.735 | 0 | 0 % | 0.0 % |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 11.507.669 | 11.507.659 | 11.447.264 | 114472640.0 % | 99.5 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 11.507.669 | 11.507.659 | 11.447.264 | 114472640.0 % | 99.5 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 170.092.144 | 186.994.112 | 16.901.968 | 129.327.036 | 76.0 % | 69.2 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 86.622.678 | 90.798.296 | 4.175.618 | 62.300.007 | 71.9 % | 68.6 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 45.604.227 | 48.991.468 | 3.387.241 | 36.050.377 | 79.1 % | 73.6 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 5.842 | 1.742.342 | 1.736.500 | 1.156.255 | 19792.1 % | 66.4 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 5.832 | 5.832 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 5.832 | 5.832 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 1.736.510 | 1.736.500 | 1.156.255 | 11562550.0 % | 66.6 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 1.736.510 | 1.736.500 | 1.156.255 | 11562550.0 % | 66.6 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 36.918.375 | 39.140.157 | 2.221.782 | 27.414.241 | 74.3 % | 70.0 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 34.555 | 34.555 | 0 | 3.955 | 11.4 % | 11.4 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 32.378 | 32.378 | 0 | 3.955 | 12.2 % | 12.2 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 2.177 | 2.177 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 36.883.820 | 39.105.602 | 2.221.782 | 27.410.286 | 74.3 % | 70.1 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 36.883.820 | 39.004.774 | 2.120.954 | 27.323.194 | 74.1 % | 70.1 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 87.092 | 87.092 | 87.092 | 0 % | 100.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 13.736 | 13.736 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 697.590 | 1.640.406 | 942.816 | 1.149.295 | 164.8 % | 70.1 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 697.590 | 1.640.406 | 942.816 | 1.149.295 | 164.8 % | 70.1 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 243.422 | 802.465 | 559.043 | 183.884 | 75.5 % | 22.9 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 370.316 | 370.316 | 40.436 | 0 % | 10.9 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 23.374 | 52.470 | 29.096 | 9.650 | 41.3 % | 18.4 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 220.048 | 379.679 | 159.631 | 133.798 | 60.8 % | 35.2 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 3.098.352 | 3.098.352 | 331.064 | 0 % | 10.7 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 3.098.352 | 3.098.352 | 331.064 | 0 % | 10.7 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 780.626 | 780.616 | 741.913 | 7419130.0 % | 95.0 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 780.626 | 780.616 | 741.913 | 7419130.0 % | 95.0 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 442.364.453 | 472.113.583 | 29.749.130 | 349.003.064 | 78.9 % | 73.9 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 182.398.405 | 192.760.813 | 10.362.408 | 142.538.373 | 78.1 % | 73.9 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 108.051.233 | 108.590.489 | 539.256 | 95.021.049 | 87.9 % | 87.5 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 14.370 | 2.362.323 | 2.347.953 | 1.705.207 | 11866.4 % | 72.2 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 14.360 | 14.360 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 14.360 | 14.360 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 2.347.963 | 2.347.953 | 1.705.207 | 17052070.0 % | 72.6 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 2.347.963 | 2.347.953 | 1.705.207 | 17052070.0 % | 72.6 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 149.350.581 | 159.004.317 | 9.653.736 | 104.517.870 | 70.0 % | 65.7 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 14.578 | 14.578 | 0 | 4.110 | 28.2 % | 28.2 % | |
24 | 01 | 395 | Programa especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 5.872 | 5.872 | 0 | 4.110 | 70.0 % | 70.0 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 8.706 | 8.706 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 149.336.003 | 158.989.739 | 9.653.736 | 104.513.760 | 70.0 % | 65.7 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 149.336.003 | 158.615.334 | 9.279.331 | 104.222.893 | 69.8 % | 65.7 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 290.867 | 290.867 | 290.867 | 0 % | 100.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 83.538 | 83.538 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 1.956.053 | 1.956.053 | 0 | 1.245.096 | 63.7 % | 63.7 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 1.956.053 | 1.956.053 | 0 | 1.245.096 | 63.7 % | 63.7 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 593.801 | 1.909.166 | 1.315.365 | 233.549 | 39.3 % | 12.2 % | ||
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 57.021 | 67.744 | 10.723 | 14.194 | 24.9 % | 21.0 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 536.780 | 1.841.422 | 1.304.642 | 219.355 | 40.9 % | 11.9 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 4.483.836 | 4.483.836 | 2.724.185 | 0 % | 60.8 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 4.483.836 | 4.483.836 | 2.724.185 | 0 % | 60.8 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 1.046.586 | 1.046.576 | 1.017.735 | 10177350.0 % | 97.2 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 1.046.586 | 1.046.576 | 1.017.735 | 10177350.0 % | 97.2 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 620.087.712 | 714.692.533 | 94.604.821 | 472.798.290 | 76.2 % | 66.2 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 253.694.753 | 274.822.257 | 21.127.504 | 178.915.336 | 70.5 % | 65.1 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 155.160.697 | 161.328.539 | 6.167.842 | 127.162.160 | 82.0 % | 78.8 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 17.708 | 4.921.377 | 4.903.669 | 4.046.055 | 22848.7 % | 82.2 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 17.698 | 17.698 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 17.698 | 17.698 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 4.903.679 | 4.903.669 | 4.046.055 | 40460550.0 % | 82.5 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 4.903.679 | 4.903.669 | 4.046.055 | 40460550.0 % | 82.5 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 207.147.794 | 221.296.300 | 14.148.506 | 154.185.990 | 74.4 % | 69.7 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 10.880 | 10.880 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 10.880 | 10.880 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 207.136.914 | 221.285.420 | 14.148.506 | 154.185.990 | 74.4 % | 69.7 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 207.136.914 | 220.772.938 | 13.636.024 | 153.785.491 | 74.2 % | 69.7 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 400.498 | 400.498 | 400.499 | 0 % | 100.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 111.984 | 111.984 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 3.340.903 | 24.448.949 | 21.108.046 | 3.308.638 | 99.0 % | 13.5 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 3.340.903 | 24.448.949 | 21.108.046 | 3.308.638 | 99.0 % | 13.5 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 363.123 | 0 % | 0 % | ||
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 0 | 0 | 363.123 | 0 % | 0 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 725.847 | 2.116.054 | 1.390.207 | 541.688 | 74.6 % | 25.6 % | ||
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 69.701 | 167.817 | 98.116 | 20.363 | 29.2 % | 12.1 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 656.146 | 1.947.687 | 1.291.541 | 521.325 | 79.5 % | 26.8 % | |
29 | 06 | Equipos Informáticos | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 25.305.692 | 25.305.692 | 4.152.522 | 0 % | 16.4 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 25.305.692 | 25.305.692 | 4.152.522 | 0 % | 16.4 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 453.365 | 453.355 | 122.778 | 1227780.0 % | 27.1 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 453.365 | 453.355 | 122.778 | 1227780.0 % | 27.1 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 288.264.400 | 424.725.720 | 136.461.320 | 321.080.139 | 111.4 % | 75.6 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 134.292.502 | 150.371.444 | 16.078.942 | 110.746.284 | 82.5 % | 73.6 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 65.710.475 | 71.527.655 | 5.817.180 | 71.650.720 | 109.0 % | 100.2 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 9.941 | 2.773.853 | 2.763.912 | 1.905.559 | 19168.7 % | 68.7 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 9.931 | 9.931 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 9.931 | 9.931 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 2.763.922 | 2.763.912 | 1.905.559 | 19055590.0 % | 68.9 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 2.763.922 | 2.763.912 | 1.905.559 | 19055590.0 % | 68.9 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 86.427.101 | 92.658.120 | 6.231.019 | 63.736.949 | 73.7 % | 68.8 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 5.443 | 5.443 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 5.443 | 5.443 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 86.421.658 | 92.652.677 | 6.231.019 | 63.736.949 | 73.8 % | 68.8 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 86.421.658 | 92.378.744 | 5.957.086 | 63.517.078 | 73.5 % | 68.8 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 219.871 | 219.871 | 219.871 | 0 % | 100.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 54.062 | 54.062 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 1.413.606 | 8.583.026 | 7.169.420 | 2.520.546 | 178.3 % | 29.4 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 1.413.606 | 8.583.026 | 7.169.420 | 2.520.546 | 178.3 % | 29.4 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 228.822 | 228.822 | 228.822 | 0 % | 100.0 % | ||
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 228.822 | 228.822 | 228.822 | 0 % | 100.0 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 410.765 | 1.676.678 | 1.265.913 | 495.282 | 120.6 % | 29.5 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 549.780 | 549.780 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 39.445 | 58.811 | 19.366 | 14.448 | 36.6 % | 24.6 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 371.320 | 1.068.087 | 696.767 | 480.834 | 129.5 % | 45.0 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 92.226.569 | 92.226.569 | 65.100.242 | 0 % | 70.6 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 92.226.569 | 92.226.569 | 65.100.242 | 0 % | 70.6 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 4.679.553 | 4.679.543 | 4.695.735 | 46957350.0 % | 100.3 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 4.679.553 | 4.679.543 | 4.695.735 | 46957350.0 % | 100.3 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 412.894.286 | 454.411.499 | 41.517.213 | 360.468.834 | 87.3 % | 79.3 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 206.046.284 | 222.710.270 | 16.663.986 | 169.180.547 | 82.1 % | 76.0 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 110.987.690 | 118.906.033 | 7.918.343 | 114.738.694 | 103.4 % | 96.5 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 16.750 | 2.561.048 | 2.544.298 | 1.860.278 | 11106.1 % | 72.6 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 16.740 | 16.740 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 16.740 | 16.740 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 2.544.308 | 2.544.298 | 1.860.278 | 18602780.0 % | 73.1 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 2.544.308 | 2.544.298 | 1.860.278 | 18602780.0 % | 73.1 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 91.951.252 | 97.124.512 | 5.173.260 | 66.102.374 | 71.9 % | 68.1 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 48.052 | 48.052 | 0 | 21.910 | 45.6 % | 45.6 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 38.801 | 38.801 | 0 | 21.910 | 56.5 % | 56.5 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 9.251 | 9.251 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 91.903.200 | 97.076.460 | 5.173.260 | 66.080.464 | 71.9 % | 68.1 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 91.903.200 | 96.846.638 | 4.943.438 | 65.951.493 | 71.8 % | 68.1 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 181.338 | 181.338 | 128.971 | 0 % | 71.1 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 48.484 | 48.484 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 3.203.680 | 3.203.680 | 0 | 4.759.441 | 148.6 % | 148.6 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 3.203.680 | 3.203.680 | 0 | 4.759.441 | 148.6 % | 148.6 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 688.620 | 5.679.485 | 4.990.865 | 354.354 | 51.5 % | 6.2 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 109.956 | 109.956 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 66.126 | 68.713 | 2.587 | 44.963 | 68.0 % | 65.4 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 622.494 | 5.500.816 | 4.878.322 | 309.391 | 49.7 % | 5.6 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 4.226.461 | 4.226.461 | 2.901.408 | 0 % | 68.6 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 4.226.461 | 4.226.461 | 2.901.408 | 0 % | 68.6 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 0 | 571.738 | 5717380.0 % | 5717380.0 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 0 | 571.738 | 5717380.0 % | 5717380.0 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 248.529.147 | 300.647.275 | 52.118.128 | 237.562.568 | 95.6 % | 79.0 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 115.074.996 | 126.125.219 | 11.050.223 | 90.739.231 | 78.9 % | 71.9 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 66.064.536 | 70.756.211 | 4.691.675 | 74.013.251 | 112.0 % | 104.6 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 9.137 | 1.626.047 | 1.616.910 | 1.437.042 | 15727.7 % | 88.4 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 9.127 | 9.127 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 9.127 | 9.127 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 1.616.920 | 1.616.910 | 1.437.042 | 14370420.0 % | 88.9 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 1.616.920 | 1.616.910 | 1.437.042 | 14370420.0 % | 88.9 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 65.262.825 | 68.521.275 | 3.258.450 | 47.061.991 | 72.1 % | 68.7 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 20.809 | 20.809 | 0 | 9.929 | 47.7 % | 47.7 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 9.929 | 9.929 | 0 | 9.929 | 100.0 % | 100.0 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 10.880 | 10.880 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 65.242.016 | 68.500.466 | 3.258.450 | 47.052.062 | 72.1 % | 68.7 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 65.242.016 | 68.372.972 | 3.130.956 | 46.947.647 | 72.0 % | 68.7 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 104.415 | 104.415 | 104.415 | 0 % | 100.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 23.079 | 23.079 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 1.738.832 | 3.748.237 | 2.009.405 | 1.851.071 | 106.5 % | 49.4 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 1.738.832 | 3.748.237 | 2.009.405 | 1.851.071 | 106.5 % | 49.4 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 378.811 | 864.562 | 485.751 | 314.800 | 83.1 % | 36.4 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 219.912 | 219.912 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 36.376 | 87.392 | 51.016 | 55.096 | 151.5 % | 63.0 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 342.435 | 556.708 | 214.273 | 259.704 | 75.8 % | 46.6 % | |
29 | 06 | Equipos Informáticos | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 28.345.535 | 28.345.535 | 21.503.981 | 0 % | 75.9 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 28.345.535 | 28.345.535 | 21.503.981 | 0 % | 75.9 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 660.189 | 660.179 | 641.201 | 6412010.0 % | 97.1 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 660.189 | 660.179 | 641.201 | 6412010.0 % | 97.1 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 270.003.651 | 297.229.379 | 27.225.728 | 225.394.351 | 83.5 % | 75.8 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 121.940.822 | 130.798.500 | 8.857.678 | 95.897.996 | 78.6 % | 73.3 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 72.050.438 | 74.856.426 | 2.805.988 | 66.083.582 | 91.7 % | 88.3 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 9.910 | 2.350.086 | 2.340.176 | 1.604.419 | 16189.9 % | 68.3 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 9.900 | 9.900 | 0 | 3.740 | 37.8 % | 37.8 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 9.900 | 9.900 | 0 | 3.740 | 37.8 % | 37.8 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 2.340.186 | 2.340.176 | 1.600.679 | 16006790.0 % | 68.4 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 2.340.186 | 2.340.176 | 1.600.679 | 16006790.0 % | 68.4 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 73.657.171 | 78.351.169 | 4.693.998 | 53.434.971 | 72.5 % | 68.2 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 152.245 | 152.245 | 0 | 113.066 | 74.3 % | 74.3 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 145.172 | 145.172 | 0 | 105.993 | 73.0 % | 73.0 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 7.073 | 7.073 | 0 | 7.073 | 100.0 % | 100.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 73.504.926 | 78.198.924 | 4.693.998 | 53.321.905 | 72.5 % | 68.2 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 73.504.926 | 78.034.433 | 4.529.507 | 53.157.414 | 72.3 % | 68.1 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 164.491 | 164.491 | 164.491 | 0 % | 100.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 1.937.634 | 3.911.254 | 1.973.620 | 3.695.308 | 190.7 % | 94.5 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 1.937.634 | 3.911.254 | 1.973.620 | 3.695.308 | 190.7 % | 94.5 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 168.231 | 168.231 | 168.230 | 0 % | 100.0 % | ||
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 168.231 | 168.231 | 168.230 | 0 % | 100.0 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 407.666 | 1.427.951 | 1.020.285 | 378.752 | 92.9 % | 26.5 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 439.824 | 439.824 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 39.147 | 45.316 | 6.169 | 10.802 | 27.6 % | 23.8 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 368.519 | 942.811 | 574.292 | 367.950 | 99.8 % | 39.0 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 3.006.506 | 3.006.506 | 1.776.461 | 0 % | 59.1 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 3.006.506 | 3.006.506 | 1.776.461 | 0 % | 59.1 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 2.359.256 | 2.359.246 | 2.354.632 | 23546320.0 % | 99.8 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 2.359.256 | 2.359.246 | 2.354.632 | 23546320.0 % | 99.8 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 116.251.394 | 136.842.916 | 20.591.522 | 109.761.107 | 94.4 % | 80.2 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 67.231.833 | 75.233.537 | 8.001.704 | 57.027.689 | 84.8 % | 75.8 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 22.329.002 | 23.540.218 | 1.211.216 | 26.165.034 | 117.2 % | 111.2 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 4.358 | 341.106 | 336.748 | 280.923 | 6446.1 % | 82.4 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 4.348 | 4.348 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 4.348 | 4.348 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 336.758 | 336.748 | 280.923 | 2809230.0 % | 83.4 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 336.758 | 336.748 | 280.923 | 2809230.0 % | 83.4 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.613.262 | 27.182.713 | 1.569.451 | 19.252.345 | 75.2 % | 70.8 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 84.500 | 84.500 | 0 | 38.986 | 46.1 % | 46.1 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 77.971 | 77.971 | 0 | 38.986 | 50.0 % | 50.0 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 6.529 | 6.529 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 25.528.762 | 27.098.213 | 1.569.451 | 19.213.359 | 75.3 % | 70.9 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 25.528.762 | 27.026.258 | 1.497.496 | 19.164.890 | 75.1 % | 70.9 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 48.469 | 48.469 | 48.469 | 0 % | 100.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 23.486 | 23.486 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 885.715 | 885.715 | 0 | 1.373.130 | 155.0 % | 155.0 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 885.715 | 885.715 | 0 | 1.373.130 | 155.0 % | 155.0 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 3.139.321 | 3.139.321 | 3.139.320 | 0 % | 100.0 % | ||
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 3.139.321 | 3.139.321 | 3.139.320 | 0 % | 100.0 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 187.214 | 624.447 | 437.233 | 109.703 | 58.6 % | 17.6 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 109.956 | 109.956 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 17.977 | 17.977 | 0 | 7.279 | 40.5 % | 40.5 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 169.237 | 496.514 | 327.277 | 102.424 | 60.5 % | 20.6 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 5.895.849 | 5.895.849 | 1.538.960 | 0 % | 26.1 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 5.895.849 | 5.895.849 | 1.538.960 | 0 % | 26.1 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 0 | 874.003 | 8740030.0 % | 8740030.0 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 0 | 874.003 | 8740030.0 % | 8740030.0 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 180.430.464 | 207.445.544 | 27.015.080 | 136.367.752 | 75.6 % | 65.7 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 107.812.245 | 115.061.847 | 7.249.602 | 72.196.779 | 67.0 % | 62.7 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 30.237.908 | 32.981.282 | 2.743.374 | 30.514.233 | 100.9 % | 92.5 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 5.353 | 725.770 | 720.417 | 239.495 | 4474.0 % | 33.0 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 5.343 | 5.343 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 5.343 | 5.343 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 720.427 | 720.417 | 239.495 | 2394950.0 % | 33.2 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 720.427 | 720.417 | 239.495 | 2394950.0 % | 33.2 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.993.036 | 43.322.817 | 2.329.781 | 28.896.213 | 70.5 % | 66.7 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 500.461 | 500.461 | 0 | 89.921 | 18.0 % | 18.0 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 494.476 | 494.476 | 0 | 89.921 | 18.2 % | 18.2 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 5.985 | 5.985 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 40.492.575 | 42.822.356 | 2.329.781 | 28.806.292 | 71.1 % | 67.3 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 40.492.575 | 42.728.174 | 2.235.599 | 28.806.292 | 71.1 % | 67.4 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 66.597 | 66.597 | 0 | 0 % | 0.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 27.585 | 27.585 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 1.158.410 | 1.437.168 | 278.758 | 1.881.937 | 162.5 % | 130.9 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 1.158.410 | 1.437.168 | 278.758 | 1.881.937 | 162.5 % | 130.9 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 223.502 | 670.097 | 446.595 | 114.846 | 51.4 % | 17.1 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 329.868 | 329.868 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 21.463 | 21.463 | 0 | 4.430 | 20.6 % | 20.6 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 202.039 | 318.766 | 116.727 | 110.416 | 54.7 % | 34.6 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 9.994.871 | 9.994.871 | 2.369.345 | 0 % | 23.7 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 9.994.871 | 9.994.871 | 2.369.345 | 0 % | 23.7 % | |
32 | PRÉSTAMOS | 0 | 3.095.739 | 3.095.739 | 0 | 0 % | 0.0 % | ||
32 | 06 | Por Anticipos a Contratistas | 0 | 3.095.739 | 3.095.739 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
32 | 06 | 001 | Anticipo a Contratista | 0 | 3.095.739 | 3.095.739 | 0 | 0 % | 0.0 % |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 155.953 | 155.943 | 154.904 | 1549040.0 % | 99.3 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 155.953 | 155.943 | 154.904 | 1549040.0 % | 99.3 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 541.927.163 | 629.700.715 | 87.773.552 | 485.286.625 | 89.5 % | 77.1 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 249.322.110 | 274.947.046 | 25.624.936 | 182.244.698 | 73.1 % | 66.3 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 135.788.703 | 150.924.498 | 15.135.795 | 160.898.940 | 118.5 % | 106.6 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 17.496 | 4.725.190 | 4.707.694 | 3.813.049 | 21793.8 % | 80.7 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 17.486 | 17.486 | 0 | 15.394 | 88.0 % | 88.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 17.486 | 17.486 | 0 | 15.394 | 88.0 % | 88.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 4.707.704 | 4.707.694 | 3.797.655 | 37976550.0 % | 80.7 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 4.707.704 | 4.707.694 | 3.797.655 | 37976550.0 % | 80.7 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 153.050.672 | 164.109.207 | 11.058.535 | 114.312.306 | 74.7 % | 69.7 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 187.212 | 187.212 | 0 | 143.915 | 76.9 % | 76.9 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 183.948 | 183.948 | 0 | 143.915 | 78.2 % | 78.2 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 3.264 | 3.264 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 152.863.460 | 163.921.995 | 11.058.535 | 114.168.391 | 74.7 % | 69.6 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 152.863.460 | 163.515.016 | 10.651.556 | 113.953.232 | 74.5 % | 69.7 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 307.369 | 307.369 | 215.159 | 0 % | 70.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 99.610 | 99.610 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 3.034.196 | 11.510.233 | 8.476.037 | 11.241.133 | 370.5 % | 97.7 % | ||
25 | 01 | Impuestos | 3.814 | 3.814 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 3.030.382 | 11.506.419 | 8.476.037 | 11.241.133 | 370.9 % | 97.7 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 713.976 | 2.455.824 | 1.741.848 | 380.060 | 53.2 % | 15.5 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 549.780 | 549.780 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 68.561 | 120.018 | 51.457 | 23.914 | 34.9 % | 19.9 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 645.415 | 1.785.476 | 1.140.061 | 356.146 | 55.2 % | 19.9 % | |
29 | 06 | Equipos Informáticos | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 18.405.267 | 18.405.267 | 9.857.470 | 0 % | 53.6 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 18.405.267 | 18.405.267 | 9.857.470 | 0 % | 53.6 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 2.623.450 | 2.623.440 | 2.538.969 | 25389690.0 % | 96.8 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 2.623.450 | 2.623.440 | 2.538.969 | 25389690.0 % | 96.8 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 263.737.732 | 292.991.199 | 29.253.467 | 221.024.587 | 83.8 % | 75.4 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 120.217.984 | 130.456.869 | 10.238.885 | 92.816.205 | 77.2 % | 71.1 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 65.249.044 | 68.534.837 | 3.285.793 | 65.069.282 | 99.7 % | 94.9 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 9.258 | 2.236.955 | 2.227.697 | 1.890.711 | 20422.5 % | 84.5 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 9.248 | 9.248 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 9.248 | 9.248 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 2.227.707 | 2.227.697 | 1.890.711 | 18907110.0 % | 84.9 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 2.227.707 | 2.227.697 | 1.890.711 | 18907110.0 % | 84.9 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 76.571.465 | 81.730.662 | 5.159.197 | 55.807.674 | 72.9 % | 68.3 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 140.219 | 140.219 | 0 | 94.343 | 67.3 % | 67.3 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 134.776 | 134.776 | 0 | 94.343 | 70.0 % | 70.0 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 5.443 | 5.443 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 76.431.246 | 81.590.443 | 5.159.197 | 55.713.331 | 72.9 % | 68.3 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 76.431.246 | 81.399.110 | 4.967.864 | 55.557.653 | 72.7 % | 68.3 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 155.678 | 155.678 | 155.678 | 0 % | 100.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 35.655 | 35.655 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 1.305.664 | 4.616.878 | 3.311.214 | 3.121.757 | 239.1 % | 67.6 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 1.305.664 | 4.616.878 | 3.311.214 | 3.121.757 | 239.1 % | 67.6 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 384.307 | 1.686.715 | 1.302.408 | 106.896 | 27.8 % | 6.3 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 389.844 | 389.844 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 36.903 | 51.258 | 14.355 | 15.125 | 41.0 % | 29.5 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 347.404 | 1.245.063 | 897.659 | 91.771 | 26.4 % | 7.4 % | |
29 | 06 | Equipos Informáticos | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 3.711.907 | 3.711.907 | 2.199.283 | 0 % | 59.2 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 3.711.907 | 3.711.907 | 2.199.283 | 0 % | 59.2 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 16.376 | 16.366 | 12.779 | 127790.0 % | 78.0 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 16.376 | 16.366 | 12.779 | 127790.0 % | 78.0 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 170.119.684 | 196.988.794 | 26.869.110 | 151.270.835 | 88.9 % | 76.8 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 84.827.507 | 90.250.401 | 5.422.894 | 67.994.269 | 80.2 % | 75.3 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 37.598.442 | 38.729.621 | 1.131.179 | 38.812.857 | 103.2 % | 100.2 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 6.521 | 1.493.988 | 1.487.467 | 1.067.239 | 16366.2 % | 71.4 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 6.511 | 6.511 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 6.511 | 6.511 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 1.487.477 | 1.487.467 | 1.067.239 | 10672390.0 % | 71.7 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 1.487.477 | 1.487.467 | 1.067.239 | 10672390.0 % | 71.7 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46.207.175 | 49.989.931 | 3.782.756 | 34.574.532 | 74.8 % | 69.2 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 108.727 | 108.727 | 0 | 67.919 | 62.5 % | 62.5 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 99.476 | 99.476 | 0 | 60.114 | 60.4 % | 60.4 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 9.251 | 9.251 | 0 | 7.805 | 84.4 % | 84.4 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 46.098.448 | 49.881.204 | 3.782.756 | 34.506.613 | 74.9 % | 69.2 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 46.098.448 | 49.741.120 | 3.642.672 | 34.396.621 | 74.6 % | 69.2 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 109.993 | 109.993 | 109.992 | 0 % | 100.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 30.091 | 30.091 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 1.211.335 | 3.798.315 | 2.586.980 | 1.904.262 | 157.2 % | 50.1 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 1.211.335 | 3.798.315 | 2.586.980 | 1.904.262 | 157.2 % | 50.1 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 25.323 | 25.323 | 25.323 | 0 % | 100.0 % | ||
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 25.323 | 25.323 | 25.323 | 0 % | 100.0 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 268.694 | 872.721 | 604.027 | 312.232 | 116.2 % | 35.8 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 219.912 | 219.912 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 25.802 | 246.794 | 220.992 | 81.621 | 316.3 % | 33.1 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 242.892 | 406.015 | 163.123 | 230.611 | 94.9 % | 56.8 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 11.064.246 | 11.064.246 | 5.816.444 | 0 % | 52.6 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 11.064.246 | 11.064.246 | 5.816.444 | 0 % | 52.6 % | |
32 | PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | ||
32 | 06 | Por Anticipos a Contratistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
32 | 06 | 001 | Anticipo a Contratista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 764.248 | 764.238 | 763.677 | 7636770.0 % | 99.9 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 764.248 | 764.238 | 763.677 | 7636770.0 % | 99.9 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 305.484.363 | 353.819.207 | 48.334.844 | 274.399.933 | 89.8 % | 77.6 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 147.271.506 | 156.900.313 | 9.628.807 | 115.204.045 | 78.2 % | 73.4 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 83.663.778 | 87.441.321 | 3.777.543 | 92.044.654 | 110.0 % | 105.3 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 11.434 | 961.942 | 950.508 | 724.554 | 6336.8 % | 75.3 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 11.424 | 11.424 | 0 | 909 | 8.0 % | 8.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 11.424 | 11.424 | 0 | 909 | 8.0 % | 8.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 950.518 | 950.508 | 723.645 | 7236450.0 % | 76.1 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 950.518 | 950.508 | 723.645 | 7236450.0 % | 76.1 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 71.924.678 | 77.476.667 | 5.551.989 | 53.075.736 | 73.8 % | 68.5 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 51.875 | 51.875 | 0 | 27.888 | 53.8 % | 53.8 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 45.890 | 45.890 | 0 | 27.888 | 60.8 % | 60.8 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 5.985 | 5.985 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 71.872.803 | 77.424.792 | 5.551.989 | 53.047.848 | 73.8 % | 68.5 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 71.872.803 | 77.220.430 | 5.347.627 | 52.889.348 | 73.6 % | 68.5 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 158.500 | 158.500 | 158.500 | 0 % | 100.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 45.862 | 45.862 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 2.140.529 | 11.720.704 | 9.580.175 | 2.813.894 | 131.5 % | 24.0 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 2.140.529 | 11.720.704 | 9.580.175 | 2.813.894 | 131.5 % | 24.0 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 472.428 | 1.611.139 | 1.138.711 | 242.166 | 51.3 % | 15.0 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 219.912 | 219.912 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 45.365 | 146.772 | 101.407 | 38.167 | 84.1 % | 26.0 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 427.063 | 1.243.905 | 816.842 | 203.999 | 47.8 % | 16.4 % | |
29 | 06 | Equipos Informáticos | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 17.652.716 | 17.652.716 | 10.240.329 | 0 % | 58.0 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 17.652.716 | 17.652.716 | 10.240.329 | 0 % | 58.0 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 54.405 | 54.395 | 54.555 | 545550.0 % | 100.3 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 54.405 | 54.395 | 54.555 | 545550.0 % | 100.3 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 141.958.702 | 173.960.271 | 32.001.569 | 123.355.355 | 86.9 % | 70.9 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 109.646.276 | 121.567.929 | 11.921.653 | 81.419.071 | 74.3 % | 67.0 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 31.192.048 | 35.248.836 | 4.056.788 | 34.188.207 | 109.6 % | 97.0 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 6.524 | 1.004.742 | 998.218 | 672.201 | 10303.5 % | 66.9 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 6.514 | 6.514 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 6.514 | 6.514 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 998.228 | 998.218 | 672.201 | 6722010.0 % | 67.3 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 998.228 | 998.218 | 672.201 | 6722010.0 % | 67.3 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.617 | 7.617 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 7.617 | 7.617 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 7.617 | 7.617 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 831.080 | 3.158.352 | 2.327.272 | 993.968 | 119.6 % | 31.5 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 831.080 | 3.158.352 | 2.327.272 | 993.968 | 119.6 % | 31.5 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 198.646 | 198.646 | 131.345 | 0 % | 66.1 % | ||
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 198.646 | 198.646 | 131.345 | 0 % | 66.1 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 275.147 | 460.849 | 185.702 | 230.177 | 83.7 % | 49.9 % | ||
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 26.422 | 64.967 | 38.545 | 17.260 | 65.3 % | 26.6 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 248.725 | 394.782 | 146.057 | 212.917 | 85.6 % | 53.9 % | |
29 | 06 | Equipos Informáticos | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 10.587.755 | 10.587.755 | 3.999.037 | 0 % | 37.8 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 10.587.755 | 10.587.755 | 3.999.037 | 0 % | 37.8 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 1.725.545 | 1.725.535 | 1.721.349 | 17213490.0 % | 99.8 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 1.725.545 | 1.725.535 | 1.721.349 | 17213490.0 % | 99.8 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 173.914.220 | 196.556.415 | 22.642.195 | 146.237.530 | 84.1 % | 74.4 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 100.595.982 | 107.097.244 | 6.501.262 | 74.700.174 | 74.3 % | 69.7 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 42.927.771 | 46.526.716 | 3.598.945 | 40.446.445 | 94.2 % | 86.9 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 6.513 | 1.219.214 | 1.212.701 | 856.683 | 13153.4 % | 70.3 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 6.503 | 6.503 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 6.503 | 6.503 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 1.212.711 | 1.212.701 | 856.683 | 8566830.0 % | 70.6 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 1.212.711 | 1.212.701 | 856.683 | 8566830.0 % | 70.6 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29.060.204 | 31.084.227 | 2.024.023 | 20.738.866 | 71.4 % | 66.7 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 54.543 | 54.543 | 0 | 34.752 | 63.7 % | 63.7 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 49.646 | 49.646 | 0 | 34.752 | 70.0 % | 70.0 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 4.897 | 4.897 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 29.005.661 | 31.029.684 | 2.024.023 | 20.704.114 | 71.4 % | 66.7 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 29.005.661 | 30.970.333 | 1.964.672 | 20.644.763 | 71.2 % | 66.7 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 59.351 | 59.351 | 59.351 | 0 % | 100.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 1.054.211 | 3.501.366 | 2.447.155 | 3.637.086 | 345.0 % | 103.9 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 1.054.211 | 3.501.366 | 2.447.155 | 3.637.086 | 345.0 % | 103.9 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 85.675 | 85.675 | 85.675 | 0 % | 100.0 % | ||
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 85.675 | 85.675 | 85.675 | 0 % | 100.0 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 269.529 | 997.224 | 727.695 | 97.861 | 36.3 % | 9.8 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 559.776 | 559.776 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 25.882 | 48.119 | 22.237 | 4.805 | 18.6 % | 10.0 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 243.647 | 389.329 | 145.682 | 93.056 | 38.2 % | 23.9 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 625.072 | 625.072 | 253.913 | 0 % | 40.6 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 625.072 | 625.072 | 253.913 | 0 % | 40.6 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 5.419.677 | 5.419.667 | 5.420.827 | 54208270.0 % | 100.0 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 5.419.677 | 5.419.667 | 5.420.827 | 54208270.0 % | 100.0 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 580.107.422 | 616.687.058 | 36.579.636 | 441.582.469 | 76.1 % | 71.6 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 244.882.005 | 260.082.578 | 15.200.573 | 169.582.623 | 69.3 % | 65.2 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 218.522.227 | 204.322.661 | -14.199.566 | 172.339.354 | 78.9 % | 84.3 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 19.948 | 2.937.733 | 2.917.785 | 2.322.470 | 11642.6 % | 79.1 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 19.938 | 19.938 | 0 | 11.742 | 58.9 % | 58.9 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 19.938 | 19.938 | 0 | 11.742 | 58.9 % | 58.9 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 2.917.795 | 2.917.785 | 2.310.728 | 23107280.0 % | 79.2 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 2.917.795 | 2.917.785 | 2.310.728 | 23107280.0 % | 79.2 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 112.225.927 | 120.624.231 | 8.398.304 | 82.116.057 | 73.2 % | 68.1 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 8.685 | 8.685 | 0 | 1.646 | 19.0 % | 19.0 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 2.700 | 2.700 | 0 | 1.646 | 61.0 % | 61.0 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 5.985 | 5.985 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 112.217.242 | 120.615.546 | 8.398.304 | 82.114.411 | 73.2 % | 68.1 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 112.217.242 | 120.420.066 | 8.202.824 | 81.918.931 | 73.0 % | 68.0 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 195.480 | 195.480 | 195.480 | 0 % | 100.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 3.651.605 | 5.802.437 | 2.150.832 | 5.698.965 | 156.1 % | 98.2 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 3.651.605 | 5.802.437 | 2.150.832 | 5.698.965 | 156.1 % | 98.2 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 233.386 | 233.386 | 231.386 | 0 % | 99.1 % | ||
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 233.386 | 233.386 | 231.386 | 0 % | 99.1 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 805.700 | 3.141.491 | 2.335.791 | 683.883 | 84.9 % | 21.8 % | ||
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 77.368 | 82.208 | 4.840 | 20.129 | 26.0 % | 24.5 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 728.332 | 3.059.283 | 2.330.951 | 663.754 | 91.1 % | 21.7 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 13.399.293 | 13.399.293 | 2.734.941 | 0 % | 20.4 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 13.399.293 | 13.399.293 | 2.734.941 | 0 % | 20.4 % | |
32 | PRÉSTAMOS | 0 | 3.086.173 | 3.086.173 | 2.816.172 | 0 % | 91.3 % | ||
32 | 06 | Por Anticipos a Contratistas | 0 | 3.086.173 | 3.086.173 | 2.816.172 | 0 % | 91.3 % | |
32 | 06 | 001 | Anticipos a Contratista | 0 | 3.086.173 | 3.086.173 | 2.816.172 | 0 % | 91.3 % |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 3.057.075 | 3.057.065 | 3.056.618 | 30566180.0 % | 100.0 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 3.057.075 | 3.057.065 | 3.056.618 | 30566180.0 % | 100.0 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 487.879.975 | 545.432.843 | 57.552.868 | 433.548.075 | 88.9 % | 79.5 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 268.315.329 | 281.460.873 | 13.145.544 | 230.001.186 | 85.7 % | 81.7 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 158.838.299 | 166.055.738 | 7.217.439 | 140.353.525 | 88.4 % | 84.5 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 21.999 | 5.035.622 | 5.013.623 | 3.476.620 | 15803.5 % | 69.0 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 21.989 | 21.989 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 21.989 | 21.989 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 5.013.633 | 5.013.623 | 3.476.620 | 34766200.0 % | 69.3 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 5.013.633 | 5.013.623 | 3.476.620 | 34766200.0 % | 69.3 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 54.633.807 | 60.744.064 | 6.110.257 | 41.887.286 | 76.7 % | 69.0 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 33.255 | 33.255 | 0 | 17.567 | 52.8 % | 52.8 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 25.095 | 25.095 | 0 | 17.567 | 70.0 % | 70.0 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 8.160 | 8.160 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 54.600.552 | 60.710.809 | 6.110.257 | 41.869.719 | 76.7 % | 69.0 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 54.600.552 | 60.672.077 | 6.071.525 | 41.869.719 | 76.7 % | 69.0 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 16.899 | 16.899 | 0 | 0 % | 0.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 21.833 | 21.833 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 5.178.085 | 11.337.076 | 6.158.991 | 7.850.987 | 151.6 % | 69.3 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 5.178.085 | 11.337.076 | 6.158.991 | 7.850.987 | 151.6 % | 69.3 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 892.446 | 3.559.807 | 2.667.361 | 530.769 | 59.5 % | 14.9 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 1.209.516 | 1.209.516 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 85.698 | 146.341 | 60.643 | 16.628 | 19.4 % | 11.4 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 806.748 | 2.203.950 | 1.397.202 | 514.141 | 63.7 % | 23.3 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 11.537.477 | 11.537.477 | 3.749.357 | 0 % | 32.5 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 11.537.477 | 11.537.477 | 3.749.357 | 0 % | 32.5 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 5.702.186 | 5.702.176 | 5.698.345 | 56983450.0 % | 99.9 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 5.702.186 | 5.702.176 | 5.698.345 | 56983450.0 % | 99.9 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 596.337.283 | 645.428.988 | 49.091.705 | 443.160.562 | 74.3 % | 68.7 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 225.462.969 | 236.308.106 | 10.845.137 | 157.927.324 | 70.0 % | 66.8 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 163.612.262 | 166.166.818 | 2.554.556 | 121.182.802 | 74.1 % | 72.9 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 18.784 | 2.934.322 | 2.915.538 | 1.749.689 | 9314.8 % | 59.6 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 18.774 | 18.774 | 0 | 415 | 2.2 % | 2.2 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 18.774 | 18.774 | 0 | 415 | 2.2 % | 2.2 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 2.915.548 | 2.915.538 | 1.749.274 | 17492740.0 % | 60.0 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 2.915.548 | 2.915.538 | 1.749.274 | 17492740.0 % | 60.0 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 201.674.817 | 216.014.469 | 14.339.652 | 147.567.636 | 73.2 % | 68.3 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 88.968 | 88.968 | 0 | 59.323 | 66.7 % | 66.7 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 73.734 | 73.734 | 0 | 51.614 | 70.0 % | 70.0 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 15.234 | 15.234 | 0 | 7.709 | 50.6 % | 50.6 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 201.585.849 | 215.925.501 | 14.339.652 | 147.508.313 | 73.2 % | 68.3 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 201.585.849 | 215.463.526 | 13.877.677 | 147.169.290 | 73.0 % | 68.3 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 339.023 | 339.023 | 339.023 | 0 % | 100.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 122.952 | 122.952 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 4.802.714 | 4.802.714 | 0 | 6.565.365 | 136.7 % | 136.7 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 4.802.714 | 4.802.714 | 0 | 6.565.365 | 136.7 % | 136.7 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 469.099 | 469.099 | 373.284 | 0 % | 79.6 % | ||
26 | 01 | Devoluciones | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 0 % | 100.0 % | |
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 371.099 | 371.099 | 275.284 | 0 % | 74.2 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 765.727 | 1.349.168 | 583.441 | 171.977 | 22.5 % | 12.7 % | ||
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 73.531 | 127.861 | 54.330 | 29.921 | 40.7 % | 23.4 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 692.196 | 1.221.307 | 529.111 | 142.056 | 20.5 % | 11.6 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 17.384.282 | 17.384.282 | 3.565.913 | 0 % | 20.5 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 17.384.282 | 17.384.282 | 3.565.913 | 0 % | 20.5 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 0 | 4.056.572 | 40565720.0 % | 40565720.0 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 0 | 4.056.572 | 40565720.0 % | 40565720.0 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 427.880.061 | 508.649.196 | 80.769.135 | 352.948.899 | 82.5 % | 69.4 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 191.004.539 | 198.851.323 | 7.846.784 | 136.546.933 | 71.5 % | 68.7 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 105.453.270 | 101.266.141 | -4.187.129 | 88.053.143 | 83.5 % | 87.0 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 15.043 | 5.146.199 | 5.131.156 | 4.384.071 | 29143.6 % | 85.2 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 15.033 | 15.033 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 15.033 | 15.033 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 5.131.166 | 5.131.156 | 4.384.071 | 43840710.0 % | 85.4 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 5.131.166 | 5.131.156 | 4.384.071 | 43840710.0 % | 85.4 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 127.194.209 | 138.234.361 | 11.040.152 | 95.020.697 | 74.7 % | 68.7 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 7.072 | 7.072 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 7.072 | 7.072 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 127.187.137 | 138.227.289 | 11.040.152 | 95.020.697 | 74.7 % | 68.7 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 127.187.137 | 137.940.428 | 10.753.291 | 94.792.408 | 74.5 % | 68.7 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 228.289 | 228.289 | 228.289 | 0 % | 100.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 58.572 | 58.572 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 3.588.022 | 9.026.962 | 5.438.940 | 9.243.714 | 257.6 % | 102.4 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 3.588.022 | 9.026.962 | 5.438.940 | 9.243.714 | 257.6 % | 102.4 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 493.929 | 0 % | 0 % | ||
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 624.968 | 5.912.310 | 5.287.342 | 523.195 | 83.7 % | 8.8 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 439.824 | 439.824 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 60.013 | 153.875 | 93.862 | 30.982 | 51.6 % | 20.1 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 564.955 | 5.318.611 | 4.753.656 | 492.213 | 87.1 % | 9.3 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 32.856.673 | 32.856.673 | 786.839 | 0 % | 2.4 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 32.856.673 | 32.856.673 | 786.839 | 0 % | 2.4 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 17.355.227 | 17.355.217 | 17.896.378 | 178963780.0 % | 103.1 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 17.355.227 | 17.355.217 | 17.896.378 | 178963780.0 % | 103.1 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 631.846.749 | 744.943.632 | 113.096.883 | 538.612.120 | 85.2 % | 72.3 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 253.304.273 | 277.221.258 | 23.916.985 | 187.192.571 | 73.9 % | 67.5 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 164.099.853 | 173.370.496 | 9.270.643 | 170.335.302 | 103.8 % | 98.2 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 20.032 | 3.506.812 | 3.486.780 | 1.743.637 | 8704.3 % | 49.7 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 20.022 | 20.022 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 20.022 | 20.022 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 3.486.790 | 3.486.780 | 1.743.637 | 17436370.0 % | 50.0 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 3.486.790 | 3.486.780 | 1.743.637 | 17436370.0 % | 50.0 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 208.545.386 | 223.522.014 | 14.976.628 | 149.578.498 | 71.7 % | 66.9 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 138.833 | 138.833 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 130.130 | 130.130 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 8.703 | 8.703 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 208.406.553 | 223.383.181 | 14.976.628 | 149.578.498 | 71.8 % | 67.0 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 208.406.553 | 222.955.922 | 14.549.369 | 149.250.298 | 71.6 % | 66.9 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 328.200 | 328.200 | 328.200 | 0 % | 100.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 99.059 | 99.059 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 5.058.574 | 17.050.609 | 11.992.035 | 14.874.615 | 294.0 % | 87.2 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 5.058.574 | 17.050.609 | 11.992.035 | 14.874.615 | 294.0 % | 87.2 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 818.621 | 1.554.447 | 735.826 | 329.852 | 40.3 % | 21.2 % | ||
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 78.610 | 216.235 | 137.625 | 40.758 | 51.8 % | 18.8 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 740.011 | 1.338.212 | 598.201 | 289.094 | 39.1 % | 21.6 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 46.739.861 | 46.739.861 | 14.350.917 | 0 % | 30.7 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 46.739.861 | 46.739.861 | 14.350.917 | 0 % | 30.7 % | |
32 | PRÉSTAMOS | 0 | 1.752.047 | 1.752.047 | 0 | 0 % | 0.0 % | ||
32 | 06 | Por Anticipos a Contratistas | 0 | 1.752.047 | 1.752.047 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
32 | 06 | 001 | Anticipo a Contratista | 0 | 1.752.047 | 1.752.047 | 0 | 0 % | 0.0 % |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 226.088 | 226.078 | 206.728 | 2067280.0 % | 91.4 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 226.088 | 226.078 | 206.728 | 2067280.0 % | 91.4 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 773.499.964 | 942.024.905 | 168.524.941 | 628.091.935 | 81.2 % | 66.7 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 324.095.440 | 337.561.056 | 13.465.616 | 235.734.172 | 72.7 % | 69.8 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 246.208.755 | 252.590.741 | 6.381.986 | 205.232.026 | 83.4 % | 81.3 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 26.915 | 4.293.470 | 4.266.555 | 3.725.161 | 13840.5 % | 86.8 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 26.905 | 26.905 | 0 | 796 | 3.0 % | 3.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 26.905 | 26.905 | 0 | 796 | 3.0 % | 3.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 4.266.565 | 4.266.555 | 3.724.365 | 37243650.0 % | 87.3 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 4.266.565 | 4.266.555 | 3.724.365 | 37243650.0 % | 87.3 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 195.108.756 | 207.333.712 | 12.224.956 | 141.676.972 | 72.6 % | 68.3 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 156.430 | 156.430 | 0 | 96.535 | 61.7 % | 61.7 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 140.108 | 140.108 | 0 | 96.535 | 68.9 % | 68.9 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 16.322 | 16.322 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 194.952.326 | 207.177.282 | 12.224.956 | 141.580.437 | 72.6 % | 68.3 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 194.952.326 | 206.874.323 | 11.921.997 | 141.580.437 | 72.6 % | 68.4 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 302.959 | 302.959 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 6.965.458 | 19.344.816 | 12.379.358 | 6.043.970 | 86.8 % | 31.2 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 6.965.458 | 19.344.816 | 12.379.358 | 6.043.970 | 86.8 % | 31.2 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.094.630 | 4.236.244 | 3.141.614 | 1.137.158 | 103.9 % | 26.8 % | ||
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 105.114 | 226.678 | 121.564 | 31.901 | 30.3 % | 14.1 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 989.516 | 4.009.566 | 3.020.050 | 1.105.257 | 111.7 % | 27.6 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 68.789.015 | 68.789.015 | 30.766.889 | 0 % | 44.7 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 68.789.015 | 68.789.015 | 30.766.889 | 0 % | 44.7 % | |
32 | PRÉSTAMOS | 0 | 44.031.567 | 44.031.567 | 0 | 0 % | 0.0 % | ||
32 | 06 | Por Anticipos a Contratistas | 0 | 44.031.567 | 44.031.567 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
32 | 06 | 001 | Anticipo a Contratista | 0 | 44.031.567 | 44.031.567 | 0 | 0 % | 0.0 % |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 3.844.284 | 3.844.274 | 3.775.587 | 37755870.0 % | 98.2 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 3.844.284 | 3.844.274 | 3.775.587 | 37755870.0 % | 98.2 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 916.072.469 | 193.806.272 | -722.266.197 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 418.914.641 | 68.691.628 | -350.223.013 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 285.516.851 | 78.793.968 | -206.722.883 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | ||
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 199.654.631 | 40.725.590 | -158.929.041 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 445.422 | 445.422 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
24 | 01 | 395 | Prog. Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 445.422 | 445.422 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 199.209.209 | 40.280.168 | -158.929.041 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 199.209.209 | 40.280.168 | -158.929.041 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10.960.733 | 4.914.049 | -6.046.684 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | ||
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10.960.733 | 4.914.049 | -6.046.684 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.025.613 | 681.037 | -344.576 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | ||
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 177.337 | 0 | -177.337 | 0 | 0.0 % | 0 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 841.445 | 680.806 | -160.639 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
29 | 06 | Equipos Informáticos | 6.831 | 231 | -6.600 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 13.080.287 | 13.292.145 | 211.858 | 9.747.754 | 74.5 % | 73.3 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 7.226.362 | 7.338.374 | 112.012 | 5.346.657 | 74.0 % | 72.9 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5.776.463 | 5.779.534 | 3.071 | 4.259.712 | 73.7 % | 73.7 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 704 | 5.315 | 4.611 | 4.527 | 643.0 % | 85.2 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 694 | 694 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 694 | 694 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 4.621 | 4.611 | 4.527 | 45270.0 % | 98.0 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 4.621 | 4.611 | 4.527 | 45270.0 % | 98.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 45.806 | 137.970 | 92.164 | 129.959 | 283.7 % | 94.2 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 45.806 | 137.970 | 92.164 | 129.959 | 283.7 % | 94.2 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30.942 | 30.942 | 0 | 6.899 | 22.3 % | 22.3 % | ||
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 2.972 | 2.972 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 27.970 | 27.970 | 0 | 6.899 | 24.7 % | 24.7 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 12.550.395 | 14.199.498 | 1.649.103 | 12.497.952 | 99.6 % | 88.0 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 6.639.355 | 6.773.881 | 134.526 | 5.491.020 | 82.7 % | 81.1 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5.793.655 | 5.830.282 | 36.627 | 6.587.608 | 113.7 % | 113.0 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 705 | 94.975 | 94.270 | 89.272 | 12662.7 % | 94.0 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 695 | 695 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 695 | 695 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 94.280 | 94.270 | 89.272 | 892720.0 % | 94.7 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 94.280 | 94.270 | 89.272 | 892720.0 % | 94.7 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 85.679 | 357.166 | 271.487 | 86.263 | 100.7 % | 24.2 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 85.679 | 357.166 | 271.487 | 86.263 | 100.7 % | 24.2 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30.991 | 919.155 | 888.164 | 19.750 | 63.7 % | 2.1 % | ||
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 2.976 | 2.976 | 0 | 857 | 28.8 % | 28.8 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 28.015 | 916.179 | 888.164 | 18.893 | 67.4 % | 2.1 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 224.039 | 224.029 | 224.039 | 2240390.0 % | 100.0 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 224.039 | 224.029 | 224.039 | 2240390.0 % | 100.0 % |
Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Agosto | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2024 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS | 162.538.684 | 242.519.979 | 79.981.295 | 163.695.794 | 100.7 % | 67.5 % | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 82.136.316 | 93.915.185 | 11.778.869 | 61.285.229 | 74.6 % | 65.3 % | ||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 26.081.660 | 32.437.554 | 6.355.894 | 26.596.411 | 102.0 % | 82.0 % | ||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 4.740 | 1.055.966 | 1.051.226 | 741.442 | 15642.2 % | 70.2 % | ||
23 | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 4.730 | 4.730 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |
23 | 02 | 004 | Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos | 4.730 | 4.730 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
23 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 1.051.236 | 1.051.226 | 741.442 | 7414420.0 % | 70.5 % | |
23 | 03 | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 1.051.236 | 1.051.226 | 741.442 | 7414420.0 % | 70.5 % |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 52.970.730 | 55.818.759 | 2.848.029 | 38.263.854 | 72.2 % | 68.6 % | ||
24 | 01 | Al Sector Privado | 103.760 | 103.760 | 0 | 59.675 | 57.5 % | 57.5 % | |
24 | 01 | 395 | Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas | 99.409 | 99.409 | 0 | 59.675 | 60.0 % | 60.0 % |
24 | 01 | 461 | Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental | 4.351 | 4.351 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % |
24 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 52.866.970 | 55.714.999 | 2.848.029 | 38.204.179 | 72.3 % | 68.6 % | |
24 | 03 | 298 | Atención Primaria, Ley N° 19.378 | 52.866.970 | 55.591.012 | 2.724.042 | 38.103.838 | 72.1 % | 68.5 % |
24 | 03 | 396 | Programa Campaña de Invierno | 0 | 100.342 | 100.342 | 100.341 | 0 % | 100.0 % |
24 | 03 | 430 | Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad | 0 | 23.645 | 23.645 | 0 | 0 % | 0.0 % |
25 | INTEGROS AL FISCO | 1.144.048 | 2.596.480 | 1.452.432 | 754.852 | 66.0 % | 29.1 % | ||
25 | 99 | Otros Integros al Fisco | 1.144.048 | 2.596.480 | 1.452.432 | 754.852 | 66.0 % | 29.1 % | |
26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 139.403 | 139.403 | 139.403 | 0 % | 100.0 % | ||
26 | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 139.403 | 139.403 | 139.403 | 0 % | 100.0 % | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 201.180 | 1.916.083 | 1.714.903 | 290.278 | 144.3 % | 15.1 % | ||
29 | 03 | Vehículos | 0 | 1.285.101 | 1.285.101 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
29 | 04 | Mobiliario y Otros | 19.319 | 153.100 | 133.781 | 32.494 | 168.2 % | 21.2 % | |
29 | 05 | Máquinas y Equipos | 181.861 | 476.782 | 294.921 | 257.784 | 141.7 % | 54.1 % | |
29 | 06 | Equipos Informáticos | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 % | 0.0 % | |
31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 52.617.185 | 52.617.185 | 33.657.743 | 0 % | 64.0 % | ||
31 | 02 | Proyectos | 0 | 52.617.185 | 52.617.185 | 33.657.743 | 0 % | 64.0 % | |
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 2.023.364 | 2.023.354 | 1.966.582 | 19665820.0 % | 97.2 % | ||
34 | 07 | Deuda Flotante | 10 | 2.023.364 | 2.023.354 | 1.966.582 | 19665820.0 % | 97.2 % |