EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
AL MES DE MARZO DE 2023
PARTIDA 05:
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
EJECUCIÓN DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA A MARZO DE 2023
PARTIDA 05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
en Miles de Pesos 2023
Subt.Clasificación EconómicaPresupuesto InicialPresupuesto Vigente MARZOVariación a MARZOEjecución acumulada a MARZO% Ejecución Ley 2023 MARZO% Ejecución Ppto. Vigente MARZO
GASTOS2.712.718.9162.728.294.45815.575.542697.366.86125.7 %25.6 %
+
21		GASTOS EN PERSONAL1.605.232.1521.605.211.610-20.542413.190.42325.7 %25.7 %
+
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO299.070.407299.080.2809.87345.299.97115.1 %15.1 %
+
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL8.596.0128.626.18030.1682.468.48328.7 %28.6 %
+
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES271.320.466292.597.97821.277.512127.473.01147.0 %43.6 %
+
25		INTEGROS AL FISCO10.734.31111.866.9091.132.5981.437.28513.4 %12.1 %
+
26		OTROS GASTOS CORRIENTES119.216119.216063.50553.3 %53.3 %
+
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS38.348.85038.348.8500459.3661.2 %1.2 %
+
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN80.901.07080.901.07006.049.4187.5 %7.5 %
+
32		PRÉSTAMOS6.453.3756.453.3750978.06015.2 %15.2 %
+
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL372.943.385364.917.047-8.026.33838.166.20310.2 %10.5 %
+
34		SERVICIO DE LA DEUDA18.999.67220.171.9431.172.27161.781.136325.2 %306.3 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 74.692.874 74.692.874 0 25.168.177 33.7 % 33.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 39.701.993 39.701.993 0 10.286.212 25.9 % 25.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.987.481 5.987.481 0 1.156.451 19.3 % 19.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.906.666 12.906.666 0 2.294.491 17.8 % 17.8 %
003 A Otras Entidades Públicas 12.906.666 12.906.666 0 2.294.491 17.8 % 17.8 %
0012 Administración de Complejos Fronterizos 11.090.677 11.090.677 0 1.946.673 17.6 % 17.6 %
0800 Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial 1.688.429 1.688.429 0 347.818 20.6 % 20.6 %
0801 Programa Barrios Transitorios de Emergencias 127.560 127.560 0 0 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 498.224 498.224 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 498.224 498.224 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 164.895 164.895 0 6.163 3.7 % 3.7 %
007 Programas Informáticos 164.895 164.895 0 6.163 3.7 % 3.7 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 4.726.794 4.726.794 0 270.338 5.7 % 5.7 %
002 Proyectos 4.726.794 4.726.794 0 270.338 5.7 % 5.7 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.706.801 10.706.801 0 9.142.745 85.4 % 85.4 %
001 Al Sector Privado 10.706.801 10.706.801 0 9.142.745 85.4 % 85.4 %
0001 Pago a Concesiones de Complejos Fronterizos 10.700.563 10.700.563 0 9.136.670 85.4 % 85.4 %
0002 Reintegro Crédito IVA Concesiones 6.238 6.238 0 6.075 97.4 % 97.4 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 2.011.777 20117770.0 % 20117770.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 2.011.777 20117770.0 % 20117770.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 20.921.471 20.927.758 6.287 5.887.307 28.1 % 28.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 12.003.251 11.998.011 -5.240 3.145.872 26.2 % 26.2 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.119.712 4.119.712 0 946.579 23.0 % 23.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 11.527 11.527 11.527 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 11.527 11.527 11.527 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.945.069 3.945.069 0 1.540.962 39.1 % 39.1 %
001 Al Sector Privado 568.762 568.762 0 40.962 7.2 % 7.2 %
0041 Al Sector Privado 568.762 568.762 0 40.962 7.2 % 7.2 %
002 Al Gobierno Central 285.968 285.968 0 0 0.0 % 0.0 %
0001 Red de Respaldo de Telecomunicaciones - Ejército de Chile 285.968 285.968 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 3.090.339 3.090.339 0 1.500.000 48.5 % 48.5 %
0017 Capacitación en Protección Civil 175.962 175.962 0 0 0.0 % 0.0 %
0018 Universidad de Chile - Red Sismológica 2.914.367 2.914.367 0 1.500.000 51.5 % 51.5 %
0019 Programa de Gestión del Riesgo de Desastres 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 20 20 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 20 20 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 853.409 853.409 0 76.037 8.9 % 8.9 %
003 Vehículos 358.552 358.552 0 0 0.0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 52.126 52.126 0 0 0.0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 234.157 234.157 0 24.905 10.6 % 10.6 %
006 Equipos Informáticos 74.513 74.513 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 134.061 134.061 0 51.132 38.1 % 38.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 166.330 1663300.0 % 1663300.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 166.330 1663300.0 % 1663300.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 38.338.248 38.805.757 467.509 13.136.709 34.3 % 33.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 17.419.021 17.419.021 0 4.489.123 25.8 % 25.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.322.768 2.332.641 9.873 489.272 21.1 % 21.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 136.431 136.431 0 25.796 18.9 % 18.9 %
003 A Otras Entidades Públicas 136.431 136.431 0 25.796 18.9 % 18.9 %
0024 Capacitación en Desarrollo Regional y Comunal 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
0409 Oficina Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial 136.421 136.421 0 25.796 18.9 % 18.9 %
25 INTEGROS AL FISCO 165.389 165.389 0 43.370 26.2 % 26.2 %
099 Otros Integros al Fisco 165.389 165.389 0 43.370 26.2 % 26.2 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 332.151 332.151 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Vehículos 82.914 82.914 0 0 0.0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 16.508 16.508 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 232.729 232.729 0 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 17.962.478 18.420.114 457.636 8.089.148 45.0 % 43.9 %
002 Amortización Deuda Externa 15.463.357 15.463.357 0 6.079.119 39.3 % 39.3 %
004 Intereses Deuda Externa 2.499.111 2.499.111 0 1.552.384 62.1 % 62.1 %
007 Deuda Flotante 10 457.646 457.636 457.645 4576450.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SUBNACIONAL
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 7.798.353 8.494.793 696.440 1.098.218 14.1 % 12.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.614.118 6.614.118 0 333.499 5.0 % 5.0 %
002 Al Gobierno Central 192.906 192.906 0 0 0.0 % 0.0 %
0500 Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres - Municipalidades (Prevención y Mitigación de Riesgos) 192.906 192.906 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 6.421.212 6.421.212 0 333.499 5.2 % 5.2 %
0026 Programa Academia Capacitación Municipal y Regional 1.534.002 1.534.002 0 9.568 0.6 % 0.6 %
0033 Fondo Concursable Becas - Ley N°20.742 2.696.418 2.696.418 0 81.870 3.0 % 3.0 %
0034 Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión y de Servicios Municipales 58.398 58.398 0 7.081 12.1 % 12.1 %
0602 Municipalidades (Programa de Modernización) 2.132.394 2.132.394 0 234.980 11.0 % 11.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.184.225 1.184.225 0 68.270 5.8 % 5.8 %
003 A Otras Entidades Públicas 1.184.225 1.184.225 0 68.270 5.8 % 5.8 %
0602 Municipalidades (Programa de Modernización) 1.184.225 1.184.225 0 68.270 5.8 % 5.8 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 696.450 696.440 696.449 6964490.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 696.450 696.440 696.449 6964490.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 03: PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 271.469.048 271.447.243 -21.805 79.096.088 29.1 % 29.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.685.773 78.685.773 0 55.585.197 70.6 % 70.6 %
003 A Otras Entidades Públicas 78.685.773 78.685.773 0 55.585.197 70.6 % 70.6 %
0403 Municipalidades (Compensación por Predios Exentos) 74.875.016 74.875.016 0 54.954.324 73.4 % 73.4 %
0406 Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía 3.810.757 3.810.757 0 630.873 16.6 % 16.6 %
25 INTEGROS AL FISCO 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
32 PRÉSTAMOS 5.667.935 5.667.935 0 322.321 5.7 % 5.7 %
004 De Fomento 5.667.935 5.667.935 0 322.321 5.7 % 5.7 %
0002 Municipalidades 5.667.935 5.667.935 0 322.321 5.7 % 5.7 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 187.115.320 187.075.320 -40.000 23.170.366 12.4 % 12.4 %
003 A Otras Entidades Públicas 187.115.320 187.075.320 -40.000 23.170.366 12.4 % 12.4 %
0005 Municipalidades (Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) 90.277.278 90.277.278 0 12.363.979 13.7 % 13.7 %
0006 Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios) 56.612.173 56.612.173 0 10.678.374 18.9 % 18.9 %
0100 Municipalidades (Fondo Recuperación de Ciudades) 14.656.065 14.616.065 -40.000 0 0.0 % 0.0 %
0110 Municipalidades (Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal) 16.934.493 16.934.493 0 0 0.0 % 0.0 %
0111 Municipalidades (Programa Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática) 8.635.311 8.635.311 0 128.013 1.5 % 1.5 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 18.205 18.195 18.204 182040.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 18.205 18.195 18.204 182040.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 05: TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS REGIONALES
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 113.525.861 105.089.523 -8.436.338 0 0.0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 113.525.861 105.089.523 -8.436.338 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 113.525.861 105.089.523 -8.436.338 0 0.0 % 0.0 %
0001 Provisión Fondo Nacional de Desarrollo Regional 76.538.652 68.112.187 -8.426.465 0 0.0 % 0.0 %
0432 Fondo de Apoyo Contingencia Regional 36.987.209 36.977.336 -9.873 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 07. PROGRAMA 01: AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 8.576.186 8.576.186 0 2.113.231 24.6 % 24.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 6.617.946 6.617.946 0 1.761.782 26.6 % 26.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.329.178 1.329.178 0 244.218 18.4 % 18.4 %
25 INTEGROS AL FISCO 60.456 60.456 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 60.456 60.456 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 568.596 568.596 0 107.231 18.9 % 18.9 %
002 Edificios 249.274 249.274 0 104.620 42.0 % 42.0 %
004 Mobiliario y Otros 11.904 11.904 0 2.188 18.4 % 18.4 %
005 Máquinas y Equipos 21.574 21.574 0 0 0.0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 171.234 171.234 0 423 0.2 % 0.2 %
007 Programas Informáticos 114.610 114.610 0 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 59.507.466 60.643.403 1.135.937 19.441.648 32.7 % 32.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 16.862.449 16.847.147 -15.302 4.359.140 25.9 % 25.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.228.099 2.228.099 0 195.931 8.8 % 8.8 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 18.641 18.641 18.640 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.785.450 39.785.450 0 12.625.720 31.7 % 31.7 %
002 Al Gobierno Central 2.836.890 1.642.195 -1.194.695 1.642.195 57.9 % 100.0 %
0002 Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana - INE 2.836.890 1.642.195 -1.194.695 1.642.195 57.9 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 36.948.560 38.143.255 1.194.695 10.983.525 29.7 % 28.8 %
0111 Innovación y Transferencia de Capacidades para la Prevención del Delito 1.203.842 1.203.842 0 193.087 16.0 % 16.0 %
0112 Plan Calle Segura 7.312.663 7.312.663 0 2.192.315 30.0 % 30.0 %
0114 Programa Lazos 9.151.781 9.151.781 0 7.286.972 79.6 % 79.6 %
0115 Programa Denuncia Seguro 441.492 441.492 0 67.387 15.3 % 15.3 %
0116 Sistema Municipal de Seguridad 12.866.104 12.866.104 0 35.642 0.3 % 0.3 %
0117 Somos Barrio Comercial Protegido 1.164.729 1.164.729 0 6.319 0.5 % 0.5 %
0118 Somos Barrio Prioritario 4.807.949 4.807.949 0 7.108 0.1 % 0.1 %
0119 ENUSC 0 1.194.695 1.194.695 1.194.695 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 20 1.132.618 1.132.598 1.111.535 5557675.0 % 98.1 %
099 Otros Integros al Fisco 20 1.132.618 1.132.598 1.111.535 5557675.0 % 98.1 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 120.269 120.269 0 3.276 2.7 % 2.7 %
003 Vehículos 21.671 21.671 0 0 0.0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 11.055 11.055 0 257 2.3 % 2.3 %
005 Máquinas y Equipos 3.189 3.189 0 3.019 94.7 % 94.7 %
006 Equipos Informáticos 65.376 65.376 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 18.978 18.978 0 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 511.179 511.179 0 1.127.406 220.6 % 220.6 %
002 Amortización Deuda Externa 507.602 507.602 0 0 0.0 % 0.0 %
004 Intereses Deuda Externa 3.567 3.567 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 1.127.406 11274060.0 % 11274060.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 08. PROGRAMA 02: CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 2.023.787 2.023.787 0 508.136 25.1 % 25.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 776.089 776.089 0 181.079 23.3 % 23.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.219.339 1.219.339 0 245.299 20.1 % 20.1 %
25 INTEGROS AL FISCO 20 20 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 20 20 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 28.329 28.329 0 1.498 5.3 % 5.3 %
004 Mobiliario y Otros 5.740 5.740 0 0 0.0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 10.630 10.630 0 1.498 14.1 % 14.1 %
006 Equipos Informáticos 11.959 11.959 0 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 80.260 802600.0 % 802600.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 80.260 802600.0 % 802600.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 83.269.590 83.269.590 0 32.921.685 39.5 % 39.5 %
21 GASTOS EN PERSONAL 11.124.153 11.124.153 0 2.861.115 25.7 % 25.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.713.153 2.713.153 0 367.872 13.6 % 13.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.090.172 69.090.172 0 20.726.682 30.0 % 30.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 69.090.172 69.090.172 0 20.726.682 30.0 % 30.0 %
0001 Programa de Tratamiento y Rehabilitación 53.544.032 53.544.032 0 7.669.862 14.3 % 14.3 %
0003 Otros Programas de Prevención 3.782.928 3.782.928 0 3.683.264 97.4 % 97.4 %
0005 Programas de Capacitación 821.995 821.995 0 68.397 8.3 % 8.3 %
0012 Municipalidades - Programa PREVIENE 6.990.100 6.990.100 0 6.972.678 99.8 % 99.8 %
0013 Programa Tolerancia Cero 1.165.164 1.165.164 0 142.046 12.2 % 12.2 %
0014 Programa de Parentalidad 1.856.406 1.856.406 0 1.657.879 89.3 % 89.3 %
0055 Programa Elige Vivir sin Drogas 929.547 929.547 0 532.556 57.3 % 57.3 %
25 INTEGROS AL FISCO 68.095 68.095 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 68.095 68.095 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.000 1.000 0 216 21.6 % 21.6 %
001 Devoluciones 1.000 1.000 0 216 21.6 % 21.6 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 273.007 273.007 0 6.834 2.5 % 2.5 %
003 Vehículos 187.988 187.988 0 0 0.0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 5.691 5.691 0 345 6.1 % 6.1 %
005 Máquinas y Equipos 27.454 27.454 0 0 0.0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 21.260 21.260 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 30.614 30.614 0 6.489 21.2 % 21.2 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 8.958.966 89589660.0 % 89589660.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 8.958.966 89589660.0 % 89589660.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 99.850.217 121.577.729 21.727.512 33.202.748 33.3 % 27.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 13.408.654 13.408.654 0 3.658.720 27.3 % 27.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.287.866 2.287.866 0 631.641 27.6 % 27.6 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.803.491 39.081.003 21.277.512 23.630.423 132.7 % 60.5 %
001 Al Sector Privado 2.603.894 2.853.894 250.000 803.699 30.9 % 28.2 %
0002 Asistencia Social (ORASMI) 2.346.282 2.596.282 250.000 767.517 32.7 % 29.6 %
0003 Becas 257.612 257.612 0 36.182 14.0 % 14.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 15.199.597 36.227.109 21.027.512 22.826.724 150.2 % 63.0 %
0002 Para Atender Situaciones de Emergencia 10 21.277.522 21.277.512 21.277.522 212775220.0 % 100.0 %
0018 Programa Estadio Seguro 592.524 592.524 0 86.270 14.6 % 14.6 %
0041 Programa Diario Oficial 809.688 809.688 0 161.523 19.9 % 19.9 %
0053 Programa de Seguimiento de Causas Judiciales 530.959 530.959 0 109.347 20.6 % 20.6 %
0066 Programa de Violencia Rural 5.203.645 4.953.645 -250.000 605.548 11.6 % 12.2 %
0067 Programa BID Fortalecimiento Seguridad Publica 7.516.800 7.516.800 0 481.239 6.4 % 6.4 %
0068 Programa CiberSeguridad 200.410 200.410 0 42.904 21.4 % 21.4 %
0069 Plan Nacional Contra el Crimen Organizado 345.561 345.561 0 62.371 18.0 % 18.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 650.719 650.719 0 199.937 30.7 % 30.7 %
001 Impuestos 299.317 299.317 0 199.937 66.8 % 66.8 %
099 Otros Integros al Fisco 351.402 351.402 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17.283 17.283 0 5.284 30.6 % 30.6 %
007 Programas Informáticos 17.283 17.283 0 5.284 30.6 % 30.6 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.156.309 65.606.309 450.000 450.000 0.7 % 0.7 %
002 Al Gobierno Central 31.591.663 31.591.663 0 0 0.0 % 0.0 %
0114 Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Gendarmería de Chile 4.252.000 4.252.000 0 0 0.0 % 0.0 %
0116 Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Unidad de Análisis Financiero 166.421 166.421 0 0 0.0 % 0.0 %
0131 Plan Nacional Contra el Crimen Organizado - Carabineros de Chile 27.173.242 27.173.242 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 33.564.646 34.014.646 450.000 450.000 1.3 % 1.3 %
0001 Para Atender Situaciones de Emergencia 10 450.010 450.000 450.000 4500000.0 % 100.0 %
0003 Plan Nacional Contra el Crimen Organizado 33.564.636 33.564.636 0 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 525.885 525.885 0 4.626.743 879.8 % 879.8 %
004 Intereses Deuda Externa 416.891 416.891 0 0 0.0 % 0.0 %
006 Otros Gastos Financieros Deuda Externa 108.984 108.984 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 4.626.743 46267430.0 % 46267430.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 02: RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 6.091.581 6.091.581 0 2.397.092 39.4 % 39.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 1.557.361 1.557.361 0 350.024 22.5 % 22.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.201.343 4.201.343 0 787.976 18.8 % 18.8 %
25 INTEGROS AL FISCO 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 332.857 332.857 0 14.104 4.2 % 4.2 %
006 Equipos Informáticos 144.265 144.265 0 14.104 9.8 % 9.8 %
007 Programas Informáticos 188.592 188.592 0 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 1.244.988 12449880.0 % 12449880.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 1.244.988 12449880.0 % 12449880.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 03: FONDO SOCIAL
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 2.391.750 2.391.750 0 0 0.0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 560.100 560.100 0 0 0.0 % 0.0 %
001 Al Sector Privado 560.100 560.100 0 0 0.0 % 0.0 %
0997 Fondo Social 560.100 560.100 0 0 0.0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.831.650 1.831.650 0 0 0.0 % 0.0 %
001 Al Sector Privado 1.831.650 1.831.650 0 0 0.0 % 0.0 %
0995 Fondo Social 1.831.650 1.831.650 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 04: BOMBEROS DE CHILE
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 57.549.063 57.549.063 0 15.498.914 26.9 % 26.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.952.602 36.952.602 0 10.164.092 27.5 % 27.5 %
001 Al Sector Privado 36.952.602 36.952.602 0 10.164.092 27.5 % 27.5 %
0024 Gastos de Operación de Cuerpo de Bomberos 27.568.576 27.568.576 0 8.011.978 29.1 % 29.1 %
0025 Ayuda Extraordinaria, Reparaciones y Mantenciones de Cuerpos de Bomberos 1.991.929 1.991.929 0 0 0.0 % 0.0 %
0026 Funcionamiento de la Junta Nacional y Organismos Dependientes 4.304.227 4.304.227 0 2.152.114 50.0 % 50.0 %
0027 Capacitación de Bomberos de Chile 3.087.870 3.087.870 0 0 0.0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.596.461 20.596.461 0 5.334.822 25.9 % 25.9 %
001 Al Sector Privado 20.596.461 20.596.461 0 5.334.822 25.9 % 25.9 %
0001 Inversiones de Cuerpos de Bomberos 4.542.067 4.542.067 0 2.479.592 54.6 % 54.6 %
0002 Importaciones y Compromisos en Moneda Extranjera para Cuerpos de Bomberos 10.343.933 10.343.933 0 0 0.0 % 0.0 %
0003 Adquisiciones y Compromisos en Moneda Nacional para Cuerpos de Bomberos 5.710.461 5.710.461 0 2.855.230 50.0 % 50.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 31. PROGRAMA 01: CARABINEROS DE CHILE
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 1.288.690.786 1.288.690.786 0 299.492.848 23.2 % 23.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 991.677.742 991.677.742 0 256.050.489 25.8 % 25.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 202.603.029 202.603.029 0 22.408.445 11.1 % 11.1 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8.029.240 8.029.240 0 2.322.848 28.9 % 28.9 %
001 Prestaciones Previsionales 8.028.130 4.308.667 -3.719.463 840.057 10.5 % 19.5 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 1.110 1.110 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 3.719.463 3.719.463 1.482.791 0 % 39.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.671.931 1.671.931 0 482 0.0 % 0.0 %
001 Al Sector Privado 156.917 156.917 0 482 0.3 % 0.3 %
0004 Premios y Otros 156.917 156.917 0 482 0.3 % 0.3 %
003 A Otras Entidades Públicas 1.515.014 1.515.014 0 0 0.0 % 0.0 %
0031 Plan Modelo de Integración Carabineros-Comunidad MICC 1.515.004 1.515.004 0 0 0.0 % 0.0 %
0287 Fondo Rotativo de Abastecimiento 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 9.291.288 9.291.288 0 82.443 0.9 % 0.9 %
001 Impuestos 7.376.061 7.376.061 0 82.443 1.1 % 1.1 %
099 Otros Integros al Fisco 1.915.227 1.915.227 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 96.021 96.021 0 53.047 55.2 % 55.2 %
001 Devoluciones 96.021 96.021 0 53.047 55.2 % 55.2 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 27.359.955 27.359.955 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Vehículos 26.199.707 26.199.707 0 0 0.0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 106.205 106.205 0 0 0.0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 759.657 759.657 0 0 0.0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 157.980 157.980 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 136.406 136.406 0 0 0.0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 47.176.130 47.176.130 0 4.798.392 10.2 % 10.2 %
002 Proyectos 47.176.130 47.176.130 0 4.798.392 10.2 % 10.2 %
32 PRÉSTAMOS 785.440 785.440 0 655.739 83.5 % 83.5 %
007 Por Anticipos por Cambio de Residencia 785.440 785.440 0 655.739 83.5 % 83.5 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 13.120.963 131209630.0 % 131209630.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 13.120.963 131209630.0 % 131209630.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 31. PROGRAMA 02: FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 92.890.465 92.890.465 0 23.087.804 24.9 % 24.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 85.166.656 85.166.656 0 22.069.017 25.9 % 25.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.580.891 7.580.891 0 928.817 12.3 % 12.3 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 142.898 142.898 0 10.850 7.6 % 7.6 %
001 Al Sector Privado 20.322 20.322 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Premios y Otros 20.322 20.322 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 122.576 122.576 0 10.850 8.9 % 8.9 %
0029 Museo Histórico y Centro Cultural de Carabineros de Chile 122.576 122.576 0 10.850 8.9 % 8.9 %
25 INTEGROS AL FISCO 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 79.120 791200.0 % 791200.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 79.120 791200.0 % 791200.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 32. PROGRAMA 01: HOSPITAL DE CARABINEROS
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 39.536.635 39.536.635 0 9.147.372 23.1 % 23.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 26.388.966 26.388.966 0 6.621.018 25.1 % 25.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8.627.811 8.627.811 0 1.311.097 15.2 % 15.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 182.485 182.485 0 34.516 18.9 % 18.9 %
001 Prestaciones Previsionales 182.485 182.485 0 34.516 18.9 % 18.9 %
25 INTEGROS AL FISCO 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 22.195 22.195 0 10.242 46.1 % 46.1 %
001 Devoluciones 22.195 22.195 0 10.242 46.1 % 46.1 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.878.021 2.878.021 0 0 0.0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 26.612 26.612 0 0 0.0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 1.565.392 1.565.392 0 0 0.0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 147.863 147.863 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 1.138.154 1.138.154 0 0 0.0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.437.137 1.437.137 0 0 0.0 % 0.0 %
002 Proyectos 1.437.137 1.437.137 0 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 1.170.499 11704990.0 % 11704990.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 1.170.499 11704990.0 % 11704990.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 33. PROGRAMA 01: POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 455.637.817 455.637.817 0 130.621.225 28.7 % 28.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 371.499.707 371.499.707 0 94.652.730 25.5 % 25.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 48.924.664 48.924.664 0 14.761.037 30.2 % 30.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 384.257 384.257 0 80.952 21.1 % 21.1 %
001 Prestaciones Previsionales 384.257 384.257 0 80.952 21.1 % 21.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.226.582 2.226.582 0 397.470 17.9 % 17.9 %
003 A Otras Entidades Públicas 1.927.119 1.896.582 -30.537 78.997 4.1 % 4.2 %
0049 Plan Microtráfico Cero 1.927.119 1.896.582 -30.537 78.997 4.1 % 4.2 %
007 A Organismos Internacionales 299.463 330.000 30.537 318.473 106.3 % 96.5 %
0011 Organización Internacional de Policía Internacional - INTERPOL 299.463 330.000 30.537 318.473 106.3 % 96.5 %
25 INTEGROS AL FISCO 20 20 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 20 20 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.041.568 5.041.568 0 220.066 4.4 % 4.4 %
003 Vehículos 2.561.792 2.561.792 0 20.057 0.8 % 0.8 %
004 Mobiliario y Otros 481.565 481.565 0 60.179 12.5 % 12.5 %
005 Máquinas y Equipos 763.703 763.703 0 58.250 7.6 % 7.6 %
006 Equipos Informáticos 639.296 639.296 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 595.212 595.212 0 81.580 13.7 % 13.7 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 27.561.009 27.561.009 0 980.688 3.6 % 3.6 %
002 Proyectos 27.561.009 27.561.009 0 980.688 3.6 % 3.6 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 19.528.282 195282820.0 % 195282820.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 19.528.282 195282820.0 % 195282820.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2023
PARTIDA 05. CAPÍTULO 35. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 17.323.866 17.323.866 0 4.547.659 26.3 % 26.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 11.028.164 11.028.164 0 2.704.102 24.5 % 24.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.925.073 4.925.073 0 825.336 16.8 % 16.8 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 992.089 992.089 0 137.347 13.8 % 13.8 %
003 A Otras Entidades Públicas 992.089 992.089 0 137.347 13.8 % 13.8 %
0005 Regularización Rezago solicitudes migratorias 992.089 992.089 0 137.347 13.8 % 13.8 %
25 INTEGROS AL FISCO 20 20 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 20 20 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 378.510 378.510 0 18.873 5.0 % 5.0 %
004 Mobiliario y Otros 46.586 46.586 0 0 0.0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 8.311 8.311 0 0 0.0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 70.593 70.593 0 628 0.9 % 0.9 %
007 Programas Informáticos 253.020 253.020 0 18.245 7.2 % 7.2 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 862.001 8620010.0 % 8620010.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 862.001 8620010.0 % 8620010.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES