EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
AL MES DE ENERO DE 2023
PARTIDA 20:
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
EJECUCIÓN DE GASTOS A ENERO DE 2023
PARTIDA 20 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN DE GASTOS A ENERO DE 2023
PARTIDA 20 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA A ENERO DE 2023
PARTIDA 20 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
en Miles de Pesos 2023
Subt.Clasificación EconómicaPresupuesto InicialPresupuesto Vigente ENEROVariación a ENEROEjecución acumulada a ENERO% Ejecución Ley 2023 ENERO% Ejecución Ppto. Vigente ENERO
GASTOS33.130.87933.130.879012.613.25638.1 %38.1 %
+
21		GASTOS EN PERSONAL16.887.41416.887.41401.231.0567.3 %7.3 %
+
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO2.349.2192.349.2190126.4285.4 %5.4 %
+
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES12.688.84912.688.8490248.3302.0 %2.0 %
+
25		INTEGROS AL FISCO358.539358.539000.0 %0.0 %
+
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS517.234517.23401.4990.3 %0.3 %
+
34		SERVICIO DE LA DEUDA329.604329.604011.005.9433339.1 %3339.1 %
+
35		SALDO FINAL DE CAJA2020000.0 %0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2023
PARTIDA 20. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 22.932.502 22.932.502 0 1.742.395 7.6 % 7.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 13.247.645 13.247.645 0 955.017 7.2 % 7.2 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.642.539 1.642.539 0 108.104 6.6 % 6.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.225.777 7.225.777 0 240.046 3.3 % 3.3 %
003 A Otras Entidades Públicas 7.225.777 7.225.777 0 240.046 3.3 % 3.3 %
0313 División de Organizaciones Sociales 1.192.681 1.192.681 0 66.623 5.6 % 5.6 %
0314 Secretaría de Comunicaciones 1.000.000 1.000.000 0 97.739 9.8 % 9.8 %
0315 Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional 784.170 784.170 0 51.538 6.6 % 6.6 %
0316 Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales 2.395.568 2.395.568 0 7.220 0.3 % 0.3 %
0318 Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley N° 20.500) 1.527.242 1.527.242 0 4.760 0.3 % 0.3 %
0319 Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación 174.233 174.233 0 5.735 3.3 % 3.3 %
0320 Portal Único de Fondos Concursables 151.883 151.883 0 6.431 4.2 % 4.2 %
25 INTEGROS AL FISCO 265.750 265.750 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 265.750 265.750 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 221.187 221.187 0 1.013 0.5 % 0.5 %
006 Equipos Informáticos 8.291 8.291 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 212.896 212.896 0 1.013 0.5 % 0.5 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 329.594 329.594 0 438.215 133.0 % 133.0 %
002 Amortización Deuda Externa 292.250 292.250 0 0 0.0 % 0.0 %
004 Intereses Deuda Externa 37.334 37.334 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 438.215 4382150.0 % 4382150.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2023
PARTIDA 20. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN
en Miles de Pesos 2023
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2023 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2023 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2023 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2023 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2023 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2023 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2023 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2023 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2023 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2023 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2023 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2023 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 10.198.377 10.198.377 0 10.870.861 106.6 % 106.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 3.639.769 3.639.769 0 276.039 7.6 % 7.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 706.680 706.680 0 18.324 2.6 % 2.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.463.072 5.463.072 0 8.284 0.2 % 0.2 %
003 A Otras Entidades Públicas 5.463.072 5.463.072 0 8.284 0.2 % 0.2 %
0560 Fondo de Apoyo a Programas Culturales 4.821.914 4.821.914 0 8.231 0.2 % 0.2 %
0563 Programa de Televisión Cultural y Educativa CNTV Infantil (ex Novasur) 641.158 641.158 0 53 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 92.789 92.789 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 92.789 92.789 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 296.047 296.047 0 486 0.2 % 0.2 %
005 Máquinas y Equipos 9.142 9.142 0 0 0.0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 115.373 115.373 0 486 0.4 % 0.4 %
007 Programas Informáticos 171.532 171.532 0 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 10.567.728 105677280.0 % 105677280.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 10.567.728 105677280.0 % 105677280.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES