EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16:
MINISTERIO DE SALUD
EJECUCIÓN DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD
en Miles de Pesos 2022
Subt.Clasificación EconómicaPresupuesto InicialPresupuesto Vigente SEPTIEMBREVariación a SEPTIEMBREEjecución acumulada a SEPTIEMBRE% Ejecución Ley 2022 SEPTIEMBRE% Ejecución Ppto. Vigente SEPTIEMBRE
GASTOS11.848.901.68013.472.457.3391.623.555.65910.323.106.03387.1 %76.6 %
21GASTOS EN PERSONAL4.116.097.8244.393.115.709277.017.8853.534.451.07685.9 %80.5 %
22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO2.296.720.6433.219.914.821923.194.1782.344.725.878102.1 %72.8 %
23PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL787.134.7781.047.447.983260.313.205985.212.764125.2 %94.1 %
24TRANSFERENCIAS CORRIENTES2.805.364.4113.375.574.137570.209.7262.647.276.05894.4 %78.4 %
25INTEGROS AL FISCO65.542.766211.029.823145.487.05788.956.629135.7 %42.2 %
26OTROS GASTOS CORRIENTES266.76820.364.26020.097.49220.225.6127581.7 %99.3 %
29ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS80.547.83379.398.229-1.149.6046.475.3618.0 %8.2 %
30ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS739.415.6400-739.415.64000.0 %NaN %
31INICIATIVAS DE INVERSIÓN644.477.775503.435.066-141.042.709160.666.03524.9 %31.9 %
32PRÉSTAMOS107.108.403107.108.403020.084.74018.8 %18.8 %
33TRANSFERENCIAS DE CAPITAL104.484.009104.484.009068.818.22465.9 %65.9 %
34SERVICIO DE LA DEUDA101.740.770410.584.839308.844.069446.213.656438.6 %108.7 %
35SALDO FINAL DE CAJA6060000.0 %0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: FONDO NACIONAL DE SALUD
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 10.190.426.854 10.867.045.698 676.618.844 8.565.316.119 84.1 % 78.8 %
21 GASTOS EN PERSONAL 24.283.790 24.253.897 -29.893 22.277.913 91.7 % 91.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24.318.211 23.962.493 -355.718 17.666.176 72.6 % 73.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 459.043.255 583.927.956 124.884.701 596.233.203 129.9 % 102.1 %
001 Prestaciones Previsionales 459.043.255 583.750.255 124.707.000 596.055.502 129.8 % 102.1 %
0009 Bonificaciones de Salud 459.043.245 539.043.245 80.000.000 551.348.494 120.1 % 102.3 %
0014 Subsidio Cajas de Compensación de Asignación Familiar 10 44.707.010 44.707.000 44.707.008 447070080.0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 177.701 177.701 177.701 0 % 100.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 117.131 117.131 117.131 0 % 100.0 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 60.570 60.570 60.570 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.927.422.824 10.117.628.289 1.190.205.465 7.849.448.018 87.9 % 77.6 %
001 Al Sector Privado 288.447.567 389.447.567 101.000.000 316.193.495 109.6 % 81.2 %
0010 Convenios de Provisión de Prestaciones Médicas 273.753.789 365.753.789 92.000.000 293.997.228 107.4 % 80.4 %
0011 Bono Auge 14.693.778 23.693.778 9.000.000 22.196.267 151.1 % 93.7 %
002 Al Gobierno Central 8.495.070.297 9.556.514.722 1.061.444.425 7.405.615.131 87.2 % 77.5 %
0034 Instituto de Salud Pública de Chile 1.284.450 1.284.450 0 642.225 50.0 % 50.0 %
0035 Programa de Atención Primaria 2.398.725.892 2.441.371.018 42.645.126 1.834.254.148 76.5 % 75.1 %
0037 Programa de Prestaciones Institucionales 2.126.274.639 2.994.227.686 867.953.047 1.857.634.922 87.4 % 62.0 %
0040 Financiamiento Hospitales por Grupo Relacionado de Diagnóstico 3.791.828.291 3.843.674.543 51.846.252 3.466.626.811 91.4 % 90.2 %
0043 Subsecretaría de Salud Pública 176.957.025 275.957.025 99.000.000 246.457.025 139.3 % 89.3 %
003 A Otras Entidades Públicas 143.904.960 171.660.000 27.755.040 127.639.392 88.7 % 74.4 %
0010 Financiamiento de Prestaciones Médicas 15.660.000 15.660.000 0 15.005.473 95.8 % 95.8 %
0410 Aplicación Ley N°20.850 128.244.960 156.000.000 27.755.040 112.633.919 87.8 % 72.2 %
007 A Organismos Internacionales 0 6.000 6.000 0 0 % 0.0 %
0001 Organismos Internacionales 0 6.000 6.000 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 388.842 44.079.266 43.690.424 4.386.562 1128.1 % 10.0 %
099 Otros Integros al Fisco 388.842 44.079.266 43.690.424 4.386.562 1128.1 % 10.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 16.875.603 16.875.603 17.621.833 0 % 104.4 %
001 Devoluciones 0 8.007.122 8.007.122 8.006.731 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 8.868.481 8.868.481 9.615.102 0 % 108.4 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 349.718 349.718 22.284 0 % 6.4 %
003 Vehículos 0 58.489 58.489 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 139.951 139.951 14.590 0 % 10.4 %
005 Máquinas y Equipos 0 117.723 117.723 7.694 0 % 6.5 %
006 Equipos Informáticos 0 33.555 33.555 0 0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 739.415.640 0 -739.415.640 0 0.0 % 0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 739.415.640 0 -739.415.640 0 0.0 % 0 %
32 PRÉSTAMOS 15.554.272 15.554.272 0 17.247.221 110.9 % 110.9 %
005 Médicos 15.554.272 15.554.272 0 17.247.221 110.9 % 110.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 40.414.194 40.414.184 40.412.909 404129090.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 40.414.194 40.414.184 40.412.909 404129090.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 02: PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 2.398.725.892 2.441.371.018 42.645.126 1.834.254.148 76.5 % 75.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.398.725.892 2.441.371.018 42.645.126 1.834.254.148 76.5 % 75.1 %
002 Al Gobierno Central 2.398.725.892 2.441.371.018 42.645.126 1.834.254.148 76.5 % 75.1 %
0001 Servicio de Salud Arica 32.700.992 34.829.851 2.128.859 25.342.415 77.5 % 72.8 %
0002 Servicio de Salud Iquique 50.080.837 54.987.891 4.907.054 42.834.868 85.5 % 77.9 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 59.214.091 63.764.229 4.550.138 45.246.963 76.4 % 71.0 %
0004 Servicio de Salud Atacama 40.463.263 43.521.749 3.058.486 33.326.290 82.4 % 76.6 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 108.171.942 116.634.428 8.462.486 89.403.310 82.6 % 76.7 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 62.528.504 67.312.404 4.783.900 50.809.605 81.3 % 75.5 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 121.750.610 131.834.217 10.083.607 99.200.561 81.5 % 75.2 %
0008 Servicio de Salud Aconcagua 32.762.843 35.024.547 2.261.704 25.099.400 76.6 % 71.7 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 124.032.388 132.922.154 8.889.766 99.492.465 80.2 % 74.9 %
0010 Servicio de Salud Maule 166.110.245 178.558.864 12.448.619 137.191.320 82.6 % 76.8 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 76.322.563 81.592.638 5.270.075 59.056.221 77.4 % 72.4 %
0012 Servicio de Salud Concepción 81.990.107 87.380.295 5.390.188 66.427.875 81.0 % 76.0 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 55.289.343 58.370.579 3.081.236 45.280.592 81.9 % 77.6 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 63.808.468 68.058.314 4.249.846 52.209.750 81.8 % 76.7 %
0015 Servicio de Salud Arauco 23.691.656 25.538.607 1.846.951 18.193.695 76.8 % 71.2 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 35.932.627 37.845.236 1.912.609 28.833.560 80.2 % 76.2 %
0017 Servicio de Salud Araucanía Sur 130.879.470 141.622.894 10.743.424 106.038.577 81.0 % 74.9 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 66.922.637 71.750.503 4.827.866 52.981.295 79.2 % 73.8 %
0019 Servicio de Salud Osorno 38.834.332 41.779.760 2.945.428 32.511.190 83.7 % 77.8 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 62.929.016 67.232.922 4.303.906 51.024.042 81.1 % 75.9 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 11.126.154 11.520.615 394.461 6.748.345 60.7 % 58.6 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 23.659.189 25.812.716 2.153.527 19.407.391 82.0 % 75.2 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 91.087.847 96.624.344 5.536.497 73.309.654 80.5 % 75.9 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 72.507.251 76.068.410 3.561.159 54.410.516 75.0 % 71.5 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 163.442.727 174.300.326 10.857.599 133.399.592 81.6 % 76.5 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 105.020.078 113.365.032 8.344.954 86.933.087 82.8 % 76.7 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 164.122.923 176.220.888 12.097.965 132.914.325 81.0 % 75.4 %
0028 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente 169.722.117 179.607.559 9.885.442 130.255.602 76.7 % 72.5 %
0030 Programa Contingencias Operacionales 120.338.692 276.812 -120.061.880 0 0.0 % 0.0 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 43.282.980 47.012.234 3.729.254 36.371.642 84.0 % 77.4 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 04: PROGRAMA DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 2.126.274.639 2.994.227.686 867.953.047 1.857.634.916 87.4 % 62.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.126.274.639 2.994.227.686 867.953.047 1.857.634.916 87.4 % 62.0 %
002 Al Gobierno Central 2.126.274.639 2.994.227.686 867.953.047 1.857.634.916 87.4 % 62.0 %
0001 Servicio de Salud Arica 15.352.629 25.781.589 10.428.960 17.507.032 114.0 % 67.9 %
0002 Servicio de Salud Iquique 23.556.774 55.433.105 31.876.331 35.701.744 151.6 % 64.4 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 47.417.324 95.963.761 48.546.437 62.140.786 131.1 % 64.8 %
0004 Servicio de Salud Atacama 22.686.846 44.949.564 22.262.718 26.011.389 114.7 % 57.9 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 45.648.883 109.644.907 63.996.024 70.281.465 154.0 % 64.1 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 37.946.396 75.448.685 37.502.289 42.657.973 112.4 % 56.5 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 63.977.324 130.833.553 66.856.229 85.802.952 134.1 % 65.6 %
0008 Servicio de Salud Aconcagua 35.370.199 56.627.129 21.256.930 36.199.464 102.3 % 63.9 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 71.358.095 117.324.727 45.966.632 79.752.446 111.8 % 68.0 %
0010 Servicio de Salud Maule 68.048.274 136.520.359 68.472.085 80.014.406 117.6 % 58.6 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 47.191.948 76.403.752 29.211.804 58.072.964 123.1 % 76.0 %
0012 Servicio de Salud Concepción 69.857.542 126.012.387 56.154.845 81.683.570 116.9 % 64.8 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 50.830.697 80.165.491 29.334.794 57.795.883 113.7 % 72.1 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 43.807.727 72.741.997 28.934.270 53.598.232 122.3 % 73.7 %
0015 Servicio de Salud Arauco 44.664.801 60.919.906 16.255.105 49.170.900 110.1 % 80.7 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 36.207.363 53.371.232 17.163.869 36.845.348 101.8 % 69.0 %
0017 Servicio de Salud Araucanía Sur 86.705.273 153.356.328 66.651.055 102.278.432 118.0 % 66.7 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 54.910.824 87.523.208 32.612.384 64.292.145 117.1 % 73.5 %
0019 Servicio de Salud Osorno 32.143.078 50.117.045 17.973.967 36.314.393 113.0 % 72.5 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 57.915.724 94.039.532 36.123.808 60.925.728 105.2 % 64.8 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 52.376.895 75.910.790 23.533.895 54.949.093 104.9 % 72.4 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 44.091.023 65.782.233 21.691.210 40.215.131 91.2 % 61.1 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 38.303.321 152.237.604 113.934.283 84.760.673 221.3 % 55.7 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 48.579.800 114.805.816 66.226.016 83.995.748 172.9 % 73.2 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 71.139.669 121.967.847 50.828.178 81.072.040 114.0 % 66.5 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 82.227.732 136.094.494 53.866.762 95.200.456 115.8 % 70.0 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 64.821.925 169.044.243 104.222.318 122.043.090 188.3 % 72.2 %
0028 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente 78.406.581 146.607.899 68.201.318 89.423.532 114.1 % 61.0 %
0030 Programa Contingencias Operacionales 622.032.416 214.097.389 -407.935.027 0 0.0 % 0.0 %
0038 Hospital Padre Alberto Hurtado 0 12.001.563 12.001.563 6.697.087 0 % 55.8 %
0039 Centro de Referencia de Salud de Maipú 11.349.981 12.283.662 933.681 8.797.025 77.5 % 71.6 %
0041 Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente 10.274.290 11.032.447 758.157 8.622.144 83.9 % 78.2 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 47.073.285 59.183.442 12.110.157 44.811.645 95.2 % 75.7 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 05: FINANCIAMIENTO HOSPITALES POR GRUPO RELACIONADO DE DIAGNÓSTICO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 3.791.828.291 3.843.674.543 51.846.252 3.466.626.819 91.4 % 90.2 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.791.828.291 3.843.674.543 51.846.252 3.466.626.819 91.4 % 90.2 %
002 Al Gobierno Central 3.791.828.291 3.843.674.543 51.846.252 3.466.626.819 91.4 % 90.2 %
0101 Servicio de Salud Arica - Hospital Juan Noé 52.648.059 54.767.851 2.119.792 45.902.595 87.2 % 83.8 %
0102 Servicio de Salud Iquique - Hospital de Iquique 65.055.081 65.129.584 74.503 65.071.618 100.0 % 99.9 %
0103 Servicio de Salud Antofagasta - Hospital de Antofagasta 111.702.067 113.503.300 1.801.233 113.288.518 101.4 % 99.8 %
0104 Servicio de Salud Antofagasta - Hospital de Calama 41.307.581 41.270.651 -36.930 32.506.210 78.7 % 78.8 %
0105 Servicio de Salud Atacama - Hospital Regional de Copiapó 44.765.257 44.765.257 0 42.019.270 93.9 % 93.9 %
0106 Servicio de Salud Atacama - Hospital de Vallenar 21.015.993 21.015.993 0 19.152.370 91.1 % 91.1 %
0107 Servicio de Salud Coquimbo - Hospital La Serena 59.747.474 60.446.368 698.894 60.344.986 101.0 % 99.8 %
0108 Servicio de Salud Coquimbo - Hospital San Pablo 55.863.159 56.515.493 652.334 56.324.867 100.8 % 99.7 %
0109 Servicio de Salud Coquimbo - Hospital Ovalle 44.458.941 44.979.111 520.170 42.309.749 95.2 % 94.1 %
0110 Servicio de Salud Valparaiso San Antonio - Hospital Carlos Van Buren 81.349.668 82.061.549 711.881 78.004.544 95.9 % 95.1 %
0111 Servicio de Salud Valparaiso San Antonio - Hospital Doctor Eduardo Pereira 19.794.050 19.794.050 0 17.401.349 87.9 % 87.9 %
0112 Servicio de Salud Valparaiso San Antonio - Hospital Claudio Vicuña 24.637.030 24.637.030 0 21.326.075 86.6 % 86.6 %
0113 Servicio de Salud Viña del Mar Quillota - Hospital Doctor Gustavo Fricke 122.833.899 122.833.899 0 101.241.861 82.4 % 82.4 %
0114 Servicio de Salud Viña del Mar Quillota - Hospital de Quillota 42.680.168 42.680.168 0 36.476.853 85.5 % 85.5 %
0115 Servicio de Salud Viña del Mar Quillota - Hospital de Quilpué 27.686.499 27.686.499 0 23.404.770 84.5 % 84.5 %
0116 Servicio de Salud Aconcagua - Hospital San Camilo de San Felipe 26.539.686 27.234.750 695.064 27.044.415 101.9 % 99.3 %
0117 Servicio de Salud Aconcagua - Hospital San Juan de Dios de los Andes 21.648.519 22.217.208 568.689 22.175.753 102.4 % 99.8 %
0118 Servicio de Salud O'Higgins - Hospital de Rancagua 96.284.096 99.001.830 2.717.734 91.546.353 95.1 % 92.5 %
0119 Servicio de Salud O'Higgins - Hospital San Fernando 25.185.455 25.185.455 0 24.125.867 95.8 % 95.8 %
0120 Servicio de Salud O'Higgins - Hospital de Santa Cruz 14.846.874 14.846.874 0 13.882.687 93.5 % 93.5 %
0121 Servicio de Salud Maule - Hospital de Curicó 56.364.173 56.364.173 0 45.951.008 81.5 % 81.5 %
0122 Servicio de Salud Maule - Hospital de Talca 104.397.144 104.397.144 0 93.733.712 89.8 % 89.8 %
0123 Servicio de Salud Maule - Hospital de Linares 31.582.198 35.563.993 3.981.795 32.161.856 101.8 % 90.4 %
0124 Servicio de Salud Maule - Hospital de Parral 7.568.578 8.502.579 934.001 7.446.086 98.4 % 87.6 %
0125 Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Chillán 77.137.387 77.137.387 0 74.137.405 96.1 % 96.1 %
0126 Servicio de Salud Ñuble - Hospital de San Carlos 21.636.487 26.255.205 4.618.718 21.402.111 98.9 % 81.5 %
0127 Servicio de Salud Concepción - Hospital Guillermo Grant Benavente 156.097.948 156.097.948 0 148.954.749 95.4 % 95.4 %
0128 Servicio de Salud Concepción - Hospital de Coronel 17.840.389 20.581.934 2.741.545 16.956.215 95.0 % 82.4 %
0129 Servicio de Salud Talcahuano - Hospital Higueras 89.204.091 89.204.091 0 81.758.037 91.7 % 91.7 %
0130 Servicio de Salud Biobío - Hospital de los Ángeles 102.833.839 102.801.199 -32.640 86.732.444 84.3 % 84.4 %
0131 Servicio de Salud Arauco - Hospital de Curanilahue 21.038.571 26.279.481 5.240.910 21.737.910 103.3 % 82.7 %
0132 Servicio de Salud Araucanía Norte - Hospital Angol 39.197.200 39.197.200 0 30.602.991 78.1 % 78.1 %
0133 Servicio de Salud Araucanía Norte - Hospital Victoria 21.584.516 22.923.171 1.338.655 22.233.387 103.0 % 97.0 %
0134 Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital Dr. Abraham Godoy Peña de Lautaro 17.123.074 17.123.074 0 14.957.500 87.4 % 87.4 %
0135 Servicio de Salud Araucanía Sur - Intercultural de Nueva Imperial 22.336.475 22.336.475 0 20.588.479 92.2 % 92.2 %
0136 Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital de Pitrufquén 16.027.818 16.027.818 0 14.185.497 88.5 % 88.5 %
0137 Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital de Villarrica 13.958.341 13.983.157 24.816 13.184.351 94.5 % 94.3 %
0138 Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital de Temuco 127.583.790 127.583.790 0 121.355.589 95.1 % 95.1 %
0139 Servicio de Salud Valdivia - Hospital de Valdivia 81.080.950 81.080.950 0 68.659.801 84.7 % 84.7 %
0140 Servicio de Salud Osorno - Hospital de Osorno 62.735.934 62.735.934 0 59.449.701 94.8 % 94.8 %
0141 Servicio de Salud del Reloncaví - Hospital de Puerto Montt 117.857.909 117.857.909 0 108.067.089 91.7 % 91.7 %
0142 Servicio de Salud Aysén - Hospital de Coyhaique 48.360.750 49.632.850 1.272.100 44.536.783 92.1 % 89.7 %
0143 Servicio de Salud Magallanes - Hospital Regional de Punta Arenas 63.467.186 63.467.186 0 56.963.234 89.8 % 89.8 %
0144 Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Hospital Salvador 105.708.446 105.708.446 0 95.950.480 90.8 % 90.8 %
0145 Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Hospital Santiago Oriente Luis Tisné 37.671.906 37.679.730 7.824 34.925.134 92.7 % 92.7 %
0146 Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Hospital Luis Calvo Mackenna 52.159.563 52.075.005 -84.558 46.334.462 88.8 % 89.0 %
0147 Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Hospital del Tórax 33.383.969 33.383.969 0 32.357.478 96.9 % 96.9 %
0148 Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Instituto de Neurocirugía 21.703.762 21.703.762 0 19.048.138 87.8 % 87.8 %
0149 Servicio de Salud Metropolitano Central - Hospital Clínico San Borja Arriarán 113.350.802 113.350.802 0 96.762.406 85.4 % 85.4 %
0150 Servicio de Salud Metropolitano Central - Hospital El Carmen 85.336.680 87.296.599 1.959.919 87.241.754 102.2 % 99.9 %
0151 Servicio de Salud Metropolitano Central - Hospital de Urgencia Asistencia Pública 64.538.811 67.158.830 2.620.019 66.899.976 103.7 % 99.6 %
0152 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Hospital Barros Luco Trudeau 125.751.123 125.788.053 36.930 103.094.355 82.0 % 82.0 %
0153 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Hospital Exequiel González Cortés 38.237.872 38.237.872 0 31.094.865 81.3 % 81.3 %
0154 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Hospital San Luis de Buin 13.633.962 13.633.962 0 12.671.732 92.9 % 92.9 %
0155 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Hospital Sanatorio El Pino 41.775.639 41.775.639 0 41.590.909 99.6 % 99.6 %
0156 Servicio de Salud Metropolitano Norte - Hospital San José 99.259.743 99.259.743 0 83.759.925 84.4 % 84.4 %
0157 Servicio de Salud Metropolitano Norte - Hospital Roberto del Río 44.338.889 44.338.889 0 36.553.314 82.4 % 82.4 %
0158 Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Hospital San Juan de Dios 106.029.003 106.000.065 -28.938 98.042.192 92.5 % 92.5 %
0159 Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Hospital Félix Bulnes 98.234.148 98.234.148 0 77.756.420 79.2 % 79.2 %
0160 Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Hospital de Talagante 17.909.142 22.850.230 4.941.088 18.861.713 105.3 % 82.5 %
0161 Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Hospital de Melipilla 21.052.881 21.052.881 0 19.210.628 91.2 % 91.2 %
0162 Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente - Hospital Sótero del Río 167.907.316 167.978.162 70.846 147.978.946 88.1 % 88.1 %
0163 Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente - Hospital La Florida 91.070.099 91.070.099 0 88.792.462 97.5 % 97.5 %
0164 Hospital Padre Alberto Hurtado 67.974.243 78.415.749 10.441.506 59.859.391 88.1 % 76.3 %
0165 Servicio de Salud Chiloé - Hospital Castro 27.735.988 28.974.340 1.238.352 28.533.494 102.9 % 98.5 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 50: FONDO NACIONAL DE SALUD FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 145.854.678 145.854.678 40.123.672 0 % 27.5 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 145.854.678 145.854.678 40.123.672 0 % 27.5 %
001 Al Sector Privado 0 21.011.885 21.011.885 5.302.497 0 % 25.2 %
0010 Convenios de Provisión de Prestaciones Médicas 0 21.011.885 21.011.885 5.302.497 0 % 25.2 %
002 Al Gobierno Central 0 121.854.678 121.854.678 34.437.658 0 % 28.3 %
0001 Servicio de Salud Arica 0 338.691 338.691 338.691 0 % 100.0 %
0002 Servicio de Salud Iquique 0 501.099 501.099 501.099 0 % 100.0 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 0 762.029 762.029 762.029 0 % 100.0 %
0004 Servicio de Salud Atacama 0 445.391 445.391 445.391 0 % 100.0 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 0 1.111.844 1.111.844 1.111.844 0 % 100.0 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 0 732.101 732.101 732.101 0 % 100.0 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 0 1.583.937 1.583.937 1.583.937 0 % 100.0 %
0008 Servicio de Salud Aconcagua 0 431.239 431.239 431.239 0 % 100.0 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O' Higgins 0 1.489.618 1.489.618 1.489.618 0 % 100.0 %
0010 Servicio de Salud Maule 0 1.640.533 1.640.533 1.640.533 0 % 100.0 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 0 818.905 818.905 818.905 0 % 100.0 %
0012 Servicio de Salud Concepción 0 898.396 898.396 898.396 0 % 100.0 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 0 442.629 442.629 442.629 0 % 100.0 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 0 628.813 628.813 628.813 0 % 100.0 %
0015 Servicio de Salud Arauco 0 267.524 267.524 267.524 0 % 100.0 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 0 350.600 350.600 350.600 0 % 100.0 %
0017 Servicio de Salud Araucanía Sur 0 1.154.832 1.154.832 1.154.832 0 % 100.0 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 0 602.133 602.133 602.133 0 % 100.0 %
0019 Servicio de Salud Osorno 0 367.747 367.747 367.747 0 % 100.0 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 0 652.589 652.589 652.589 0 % 100.0 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 0 396.440 396.440 396.440 0 % 100.0 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 0 315.729 315.729 315.729 0 % 100.0 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 0 1.791.674 1.791.674 1.791.674 0 % 100.0 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 0 1.060.320 1.060.320 1.060.320 0 % 100.0 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 0 1.662.425 1.662.425 1.662.425 0 % 100.0 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 0 1.499.317 1.499.317 1.499.317 0 % 100.0 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 0 1.713.579 1.713.579 1.713.579 0 % 100.0 %
0028 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente 0 1.891.144 1.891.144 1.891.144 0 % 100.0 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 0 303.400 303.400 303.400 0 % 100.0 %
0200 Fondo Nacional de Salud 0 96.000.000 96.000.000 8.582.980 0 % 8.9 %
0501 Programa Contingencias Operacionales FET - Covid-19 0 0 0 0 0 % 0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 2.988.115 2.988.115 383.517 0 % 12.8 %
0010 Financiamiento de Prestaciones Médicas 0 2.988.115 2.988.115 383.517 0 % 12.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 38.822.077 41.181.613 2.359.536 32.036.296 82.5 % 77.8 %
21 GASTOS EN PERSONAL 22.377.105 22.377.105 0 19.701.835 88.0 % 88.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13.399.145 13.468.645 69.500 9.491.795 70.8 % 70.5 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 760.703 760.703 452.498 0 % 59.5 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 760.703 760.703 452.498 0 % 59.5 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 760.703 760.703 452.498 0 % 59.5 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
002 Al Gobierno Central 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
0043 Subsecretaría de Salud Pública 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 386.769 431.769 45.000 39.420 10.2 % 9.1 %
001 Impuestos 0 45.000 45.000 39.420 0 % 87.6 %
099 Otros Integros al Fisco 386.769 386.769 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 325.016 325.016 52.793 0 % 16.2 %
001 Devoluciones 0 325.016 325.016 52.793 0 % 16.2 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 357.119 1.355.672 998.553 189.236 53.0 % 14.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 521 521 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 192.167 993.585 801.418 50.824 26.4 % 5.1 %
006 Equipos Informáticos 0 5.155 5.155 494 0 % 9.6 %
007 Programas Informáticos 164.952 356.411 191.459 137.918 83.6 % 38.7 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2.301.909 358.340 -1.943.569 6.930 0.3 % 1.9 %
002 Proyectos 2.301.909 358.340 -1.943.569 6.930 0.3 % 1.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 2.104.343 2.104.333 2.101.789 21017890.0 % 99.9 %
007 Deuda Flotante 10 2.104.343 2.104.333 2.101.789 21017890.0 % 99.9 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 50: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 3.368.046 3.368.046 2.576.940 0 % 76.5 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 380.348 380.348 222.916 0 % 58.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 2.987.698 2.987.698 2.354.024 0 % 78.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 12.395.266 13.366.417 971.151 10.714.400 86.4 % 80.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 6.493.461 6.493.461 0 5.805.504 89.4 % 89.4 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.797.614 4.797.614 0 3.557.608 74.2 % 74.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 306.205 306.205 264.169 0 % 86.3 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 306.205 306.205 264.169 0 % 86.3 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 306.205 306.205 264.169 0 % 86.3 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.022.102 1.022.102 0 718.398 70.3 % 70.3 %
001 Impuestos 886.739 886.739 0 718.398 81.0 % 81.0 %
099 Otros Integros al Fisco 135.363 135.363 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 334.989 334.989 0 0 % 0.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 334.989 334.989 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 82.069 82.069 0 38.754 47.2 % 47.2 %
004 Mobiliario y Otros 12.923 12.923 0 10.163 78.6 % 78.6 %
007 Programas Informáticos 69.146 69.146 0 28.591 41.3 % 41.3 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 329.967 329.957 329.967 3299670.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 329.967 329.957 329.967 3299670.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 50: CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD FET - Covid
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 484.416 484.416 77.000 0 % 15.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 484.416 484.416 77.000 0 % 15.9 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 592.571.771 757.799.472 165.227.701 611.747.495 103.2 % 80.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 121.295.603 121.295.603 0 105.136.762 86.7 % 86.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36.570.527 42.113.177 5.542.650 25.322.247 69.2 % 60.1 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 264.404.509 366.126.201 101.721.692 310.602.384 117.5 % 84.8 %
001 Prestaciones Previsionales 176.957.025 275.957.025 99.000.000 243.579.318 137.6 % 88.3 %
0010 Subsidios de Reposo Preventivo 21.257 21.257 0 514 2.4 % 2.4 %
0011 Subsidios de Enfermedad y Medicina Curativa 168.772.962 267.772.962 99.000.000 238.412.701 141.3 % 89.0 %
0013 Subsidios de Reposo Maternal, Artículo 196 Código del Trabajo 8.162.806 8.162.806 0 5.166.103 63.3 % 63.3 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 87.447.484 87.447.484 0 64.619.893 73.9 % 73.9 %
0005 Subsidios de Reposo Maternal y Cuidado del Niño 87.447.484 87.447.484 0 64.619.893 73.9 % 73.9 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 2.721.692 2.721.692 2.403.173 0 % 88.3 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 2.721.692 2.721.692 2.403.173 0 % 88.3 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.260.471 156.772.822 -11.487.649 105.088.992 62.5 % 67.0 %
001 Al Sector Privado 147.248.404 138.569.845 -8.678.559 101.832.503 69.2 % 73.5 %
0003 Programa Nacional de Alimentación Complementaria 39.408.372 30.729.813 -8.678.559 21.457.552 54.4 % 69.8 %
0004 Programa Nacional de Inmunizaciones 83.190.373 83.190.373 0 62.014.861 74.5 % 74.5 %
0007 Programa de Alimentación Complementaria para el Adulto Mayor 24.649.659 24.649.659 0 18.360.090 74.5 % 74.5 %
002 Al Gobierno Central 12.106.694 11.690.860 -415.834 1.055.464 8.7 % 9.0 %
0001 Servicio de Salud Arica 1.913.241 1.830.091 -83.150 1.055.464 55.2 % 57.7 %
0002 Servicio de Salud Iquique 362.262 350.556 -11.706 0 0.0 % 0.0 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 684.593 555.641 -128.952 0 0.0 % 0.0 %
0004 Servicio de Salud Atacama 239.218 235.048 -4.170 0 0.0 % 0.0 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 836.013 795.683 -40.330 0 0.0 % 0.0 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 344.544 336.321 -8.223 0 0.0 % 0.0 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 361.618 303.966 -57.652 0 0.0 % 0.0 %
0008 Servicio de Salud Aconcagua 111.771 109.899 -1.872 0 0.0 % 0.0 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 369.802 331.096 -38.706 0 0.0 % 0.0 %
0010 Servicio de Salud Maule 329.018 307.727 -21.291 0 0.0 % 0.0 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 298.258 267.109 -31.149 0 0.0 % 0.0 %
0012 Servicio de Salud Concepción 493.424 483.615 -9.809 0 0.0 % 0.0 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 208.017 208.730 713 0 0.0 % 0.0 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 190.593 194.441 3.848 0 0.0 % 0.0 %
0015 Servicio de Salud Arauco 138.455 139.318 863 0 0.0 % 0.0 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 119.925 120.532 607 0 0.0 % 0.0 %
0017 Servicio de Salud Araucanía Sur 412.131 426.309 14.178 0 0.0 % 0.0 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 974.524 982.417 7.893 0 0.0 % 0.0 %
0019 Servicio de Salud Osorno 168.650 153.291 -15.359 0 0.0 % 0.0 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 292.104 283.078 -9.026 0 0.0 % 0.0 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 112.772 99.566 -13.206 0 0.0 % 0.0 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 244.464 221.408 -23.056 0 0.0 % 0.0 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 386.856 379.554 -7.302 0 0.0 % 0.0 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 466.842 455.676 -11.166 0 0.0 % 0.0 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 521.293 508.102 -13.191 0 0.0 % 0.0 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 570.019 522.217 -47.802 0 0.0 % 0.0 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 416.210 455.888 39.678 0 0.0 % 0.0 %
0028 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente 271.057 332.026 60.969 0 0.0 % 0.0 %
0038 Hospital Padre Alberto Hurtado 106.713 106.713 0 0 0.0 % 0.0 %
0039 Centro de Referencia de Salud de Maipú 38.276 38.276 0 0 0.0 % 0.0 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 122.241 110.276 -11.965 0 0.0 % 0.0 %
0050 Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa Sector Público 1.790 1.790 0 0 0.0 % 0.0 %
0053 Instituto de Salud Pública 0 44.500 44.500 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 6.295.373 3.902.117 -2.393.256 0 0.0 % 0.0 %
0299 Programas Especiales, Atención Primaria 3.361.379 3.361.379 0 0 0.0 % 0.0 %
0397 Programa de Enfermedades Emergentes 2.393.256 0 -2.393.256 0 0.0 % 0 %
0421 Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud 540.738 540.738 0 0 0.0 % 0.0 %
007 A Organismos Internacionales 2.610.000 2.610.000 0 2.201.025 84.3 % 84.3 %
0001 Organismos Internacionales 2.610.000 2.610.000 0 2.201.025 84.3 % 84.3 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.773.873 1.773.873 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 1.773.873 1.773.873 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 266.768 266.768 0 126.093 47.3 % 47.3 %
001 Devoluciones 133.384 133.384 0 81.077 60.8 % 60.8 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 133.384 133.384 0 45.016 33.7 % 33.7 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 607.813 607.813 14.986 0 % 2.5 %
004 Mobiliario y Otros 0 9.155 9.155 1.464 0 % 16.0 %
005 Máquinas y Equipos 0 524.988 524.988 1.272 0 % 0.2 %
006 Equipos Informáticos 0 39.499 39.499 12.250 0 % 31.0 %
007 Programas Informáticos 0 34.171 34.171 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 4.001.508 4.001.508 1.014.976 0 % 25.4 %
002 Proyectos 0 4.001.508 4.001.508 1.014.976 0 % 25.4 %
32 PRÉSTAMOS 0 177.000 177.000 177.000 0 % 100.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 177.000 177.000 177.000 0 % 100.0 %
0001 Anticipos a Contratistas 0 177.000 177.000 177.000 0 % 100.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 384.245 384.245 0 0 % 0.0 %
002 Al Gobierno Central 0 384.245 384.245 0 0 % 0.0 %
0001 Servicio de Salud Arica 0 77.550 77.550 0 0 % 0.0 %
0002 Servicio de Salud Iquique 0 8.000 8.000 0 0 % 0.0 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 0 22.000 22.000 0 0 % 0.0 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 0 4.620 4.620 0 0 % 0.0 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 0 26.700 26.700 0 0 % 0.0 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 0 35.150 35.150 0 0 % 0.0 %
0010 Servicio de Salud Maule 0 20.210 20.210 0 0 % 0.0 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 0 9.900 9.900 0 0 % 0.0 %
0012 Servicio de Salud Concepción 0 8.200 8.200 0 0 % 0.0 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 0 3.290 3.290 0 0 % 0.0 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 0 3.100 3.100 0 0 % 0.0 %
0015 Servicio de Salud Arauco 0 3.500 3.500 0 0 % 0.0 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 0 600 600 0 0 % 0.0 %
0019 Servicio de Salud Osorno 0 15.000 15.000 0 0 % 0.0 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 0 9.000 9.000 0 0 % 0.0 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 0 12.400 12.400 0 0 % 0.0 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 0 30.775 30.775 0 0 % 0.0 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 0 21.700 21.700 0 0 % 0.0 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 0 13.200 13.200 0 0 % 0.0 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 0 10.500 10.500 0 0 % 0.0 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 0 19.650 19.650 0 0 % 0.0 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 0 15.500 15.500 0 0 % 0.0 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 0 13.700 13.700 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 64.280.452 64.280.442 64.264.055 642640550.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 64.280.452 64.280.442 64.264.055 642640550.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 50: SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 885.509.713 885.509.713 664.329.895 0 % 75.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 123.082.771 123.082.771 114.105.636 0 % 92.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 366.659.079 366.659.079 238.603.159 0 % 65.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 395.683.078 395.683.078 311.603.890 0 % 78.8 %
001 Al Sector Privado 0 335.392.214 335.392.214 298.647.629 0 % 89.0 %
0004 Programa Nacional de Inmunizaciones 0 335.392.214 335.392.214 298.647.629 0 % 89.0 %
002 Al Gobierno Central 0 38.557.371 38.557.371 1.857.272 0 % 4.8 %
0001 Servicio de Salud Arica 0 89.902 89.902 0 0 % 0.0 %
0002 Servicio de Salud Iquique 0 292.094 292.094 0 0 % 0.0 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 0 363.031 363.031 125.124 0 % 34.5 %
0004 Servicio de Salud Atacama 0 165.411 165.411 0 0 % 0.0 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 0 501.492 501.492 54.285 0 % 10.8 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 0 248.249 248.249 93.843 0 % 37.8 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 0 223.994 223.994 0 0 % 0.0 %
0008 Servicio de Salud Aconcagua 0 165.559 165.559 62.808 0 % 37.9 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 0 365.662 365.662 0 0 % 0.0 %
0010 Servicio de Salud Maule 0 387.302 387.302 94.594 0 % 24.4 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 0 301.019 301.019 121.281 0 % 40.3 %
0012 Servicio de Salud Concepción 0 297.989 297.989 156.405 0 % 52.5 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 0 184.664 184.664 31.281 0 % 16.9 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 0 259.259 259.259 187.686 0 % 72.4 %
0015 Servicio de Salud Arauco 0 206.006 206.006 125.124 0 % 60.7 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 0 88.223 88.223 0 0 % 0.0 %
0017 Servicio de Salud Araucanía Sur 0 701.290 701.290 187.686 0 % 26.8 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 0 109.583 109.583 0 0 % 0.0 %
0019 Servicio de Salud Osorno 0 92.322 92.322 0 0 % 0.0 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 0 237.789 237.789 0 0 % 0.0 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 0 494.103 494.103 406.656 0 % 82.3 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 0 198.783 198.783 29.277 0 % 14.7 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 0 383.396 383.396 52.135 0 % 13.6 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 0 448.720 448.720 97.597 0 % 21.8 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 0 108.284 108.284 0 0 % 0.0 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 0 104.598 104.598 8.342 0 % 8.0 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 0 363.208 363.208 17.309 0 % 4.8 %
0028 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente 0 243.923 243.923 5.839 0 % 2.4 %
0038 Hospital Padre Alberto Hurtado 0 10.930 10.930 0 0 % 0.0 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 0 152.949 152.949 0 0 % 0.0 %
0201 Fondo Nacional de Salud 0 30.767.637 30.767.637 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 21.733.493 21.733.493 11.098.989 0 % 51.1 %
0299 Programas Especiales, Atención Primaria 0 21.733.493 21.733.493 11.098.989 0 % 51.1 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 84.785 84.785 17.210 0 % 20.3 %
004 Mobiliario y Otros 0 78.342 78.342 16.522 0 % 21.1 %
005 Máquinas y Equipos 0 4.936 4.936 688 0 % 13.9 %
006 Equipos Informáticos 0 1.507 1.507 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 182.030.410 192.109.027 10.078.617 142.972.828 78.5 % 74.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 16.766.212 16.913.621 147.409 13.981.011 83.4 % 82.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21.847.998 21.847.998 0 9.776.711 44.7 % 44.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 636.211 636.211 188.173 0 % 29.6 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 636.211 636.211 188.173 0 % 29.6 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 636.211 636.211 188.173 0 % 29.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.841.998 47.953.477 9.111.479 25.396.055 65.4 % 53.0 %
001 Al Sector Privado 7.735.458 7.735.458 0 5.549.299 71.7 % 71.7 %
0011 Programa de Apoyo al Recién Nacido 7.735.458 7.735.458 0 5.549.299 71.7 % 71.7 %
002 Al Gobierno Central 463.536 16.567.130 16.103.594 13.062.138 2817.9 % 78.8 %
0001 Servicio de Salud Arica 0 150.068 150.068 116.920 0 % 77.9 %
0002 Servicio de Salud Iquique 0 391.886 391.886 271.021 0 % 69.2 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 0 342.832 342.832 166.615 0 % 48.6 %
0004 Servicio de Salud Atacama 0 375.227 375.227 353.771 0 % 94.3 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 0 707.245 707.245 612.762 0 % 86.6 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 0 469.086 469.086 441.106 0 % 94.0 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 0 744.943 744.943 685.435 0 % 92.0 %
0008 Servicio de Salud Aconcagua 0 128.055 128.055 109.075 0 % 85.2 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 0 939.176 939.176 863.276 0 % 91.9 %
0010 Servicio de Salud Maule 0 800.771 800.771 690.837 0 % 86.3 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 0 553.001 553.001 485.715 0 % 87.8 %
0012 Servicio de Salud Concepción 0 858.887 858.887 736.411 0 % 85.7 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 0 430.666 430.666 407.698 0 % 94.7 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 0 490.153 490.153 451.315 0 % 92.1 %
0015 Servicio de Salud Arauco 0 182.445 182.445 65.288 0 % 35.8 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 0 176.413 176.413 138.786 0 % 78.7 %
0017 Servicio de Salud Araucanía Sur 0 778.923 778.923 493.915 0 % 63.4 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 0 524.289 524.289 484.617 0 % 92.4 %
0019 Servicio de Salud Osorno 0 378.911 378.911 349.824 0 % 92.3 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 0 357.507 357.507 158.179 0 % 44.2 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 0 100.889 100.889 0 0 % 0.0 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 0 140.153 140.153 138.180 0 % 98.6 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 0 496.906 496.906 355.048 0 % 71.5 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 0 496.589 496.589 452.737 0 % 91.2 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 0 1.514.043 1.514.043 1.270.310 0 % 83.9 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 0 861.415 861.415 623.169 0 % 72.3 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 0 1.117.902 1.117.902 667.805 0 % 59.7 %
0028 Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 0 1.466.233 1.466.233 1.366.426 0 % 93.2 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 0 128.980 128.980 105.897 0 % 82.1 %
0300 Dirección General de Concesiones 463.536 463.536 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 30.643.004 23.650.889 -6.992.115 6.784.618 22.1 % 28.7 %
0396 Programa Campaña de Invierno 5.526.002 0 -5.526.002 0 0.0 % 0 %
0400 Atención Primaria, Ley N° 20.645 Trato Usuario 12.554.335 12.554.335 0 0 0.0 % 0.0 %
0429 Hospital Digital 11.096.554 11.096.554 0 6.784.618 61.1 % 61.1 %
0430 Pañales para adulto mayor y personas en situación de discapacidad 1.466.113 0 -1.466.113 0 0.0 % 0 %
25 INTEGROS AL FISCO 90.173 90.173 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 90.173 90.173 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 92.000 92.000 0 0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 0 92.000 92.000 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 104.484.009 104.575.527 91.518 68.886.893 65.9 % 65.9 %
001 Al Sector Privado 98.284.009 98.284.009 0 68.818.224 70.0 % 70.0 %
0003 Reintegro Crédito IVA Concesiones 17.854.274 17.854.274 0 10.213.912 57.2 % 57.2 %
0004 Subsidio Fijo a la Construcción 61.645.402 61.645.402 0 44.196.669 71.7 % 71.7 %
0005 Subsidio Fijo Equipamiento 14.405.581 14.405.581 0 13.407.190 93.1 % 93.1 %
0006 Subsidio Fijo al Mobiliario no Clínico 311.850 311.850 0 293.162 94.0 % 94.0 %
0007 Modificación Contratos Concesiones 4.066.902 4.066.902 0 707.291 17.4 % 17.4 %
002 Al Gobierno Central 0 91.518 91.518 68.669 0 % 75.0 %
0001 Servicio de Salud Arica 0 3.432 3.432 3.432 0 % 100.0 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 0 1.400 1.400 0 0 % 0.0 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 0 59.637 59.637 59.637 0 % 100.0 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 0 5.000 5.000 5.000 0 % 100.0 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 0 600 600 600 0 % 100.0 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 0 6.051 6.051 0 0 % 0.0 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 0 14.358 14.358 0 0 % 0.0 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 0 1.040 1.040 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 6.200.000 6.200.000 0 0 0.0 % 0.0 %
0001 Hospital Clínico Universidad de Chile 6.200.000 6.200.000 0 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 24.743.985 247439850.0 % 247439850.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 24.743.985 247439850.0 % 247439850.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 02: INVERSIÓN SECTORIAL DE SALUD
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 800.362.399 651.609.585 -148.752.814 168.835.167 21.1 % 25.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 65.419.989 0 -65.419.989 0 0.0 % 0 %
003 Vehículos 3.568.392 0 -3.568.392 0 0.0 % 0 %
005 Máquinas y Equipos 61.851.597 0 -61.851.597 0 0.0 % 0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 642.175.866 87.759.254 -554.416.612 0 0.0 % 0.0 %
002 Proyectos 642.175.866 87.759.254 -554.416.612 0 0.0 % 0.0 %
32 PRÉSTAMOS 91.554.131 75.901.761 -15.652.370 0 0.0 % 0.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 91.554.131 75.901.761 -15.652.370 0 0.0 % 0.0 %
0001 Anticipo Contratista 91.554.131 75.901.761 -15.652.370 0 0.0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 486.736.157 486.736.157 168.175.967 0 % 34.6 %
002 Al Gobierno Central 0 486.736.157 486.736.157 168.175.967 0 % 34.6 %
0001 Servicio de Salud Arica 0 620.543 620.543 277.067 0 % 44.6 %
0002 Servicio de Salud Iquique 0 10.018.072 10.018.072 4.533.485 0 % 45.3 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 0 191.062 191.062 0 0 % 0.0 %
0004 Servicio de Salud Atacama 0 4.805.566 4.805.566 0 0 % 0.0 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 0 14.663.476 14.663.476 1.832.812 0 % 12.5 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 0 24.107.138 24.107.138 9.982.370 0 % 41.4 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 0 42.874.622 42.874.622 18.910.730 0 % 44.1 %
0008 Servicio de Salud Aconcagua 0 10.413.780 10.413.780 2.434.699 0 % 23.4 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 0 4.971.990 4.971.990 2.504.632 0 % 50.4 %
0010 Servicio de Salud Maule 0 56.678.622 56.678.622 17.714.591 0 % 31.3 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 0 55.652.545 55.652.545 31.943.157 0 % 57.4 %
0012 Servicio de Salud Concepción 0 3.255.238 3.255.238 225.027 0 % 6.9 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 0 19.070.322 19.070.322 4.740.123 0 % 24.9 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 0 1.581.781 1.581.781 0 0 % 0.0 %
0015 Servicio de Salud Arauco 0 2.036.730 2.036.730 113.445 0 % 5.6 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 0 23.989.905 23.989.905 10.318.022 0 % 43.0 %
0017 Servicio de Salud Araucanía Sur 0 39.175.030 39.175.030 11.734.897 0 % 30.0 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 0 8.992.159 8.992.159 32.224 0 % 0.4 %
0019 Servicio de Salud Osorno 0 6.521.099 6.521.099 1.188.878 0 % 18.2 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 0 3.403.910 3.403.910 781.426 0 % 23.0 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 0 12.670.137 12.670.137 2.719.109 0 % 21.5 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 0 7.102.790 7.102.790 95.460 0 % 1.3 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 0 6.891.983 6.891.983 315.269 0 % 4.6 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 0 14.958.854 14.958.854 868.484 0 % 5.8 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 0 12.470.777 12.470.777 1.796.464 0 % 14.4 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 0 3.264.433 3.264.433 82.837 0 % 2.5 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 0 34.745.831 34.745.831 18.271.067 0 % 52.6 %
0028 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente 0 27.100.410 27.100.410 2.170.601 0 % 8.0 %
0040 Centro de Referencia de Salud de Maipú 0 53.553 53.553 0 0 % 0.0 %
0041 Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente 0 977.144 977.144 0 0 % 0.0 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 0 33.476.655 33.476.655 22.589.091 0 % 67.5 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.212.413 1.212.413 0 659.200 54.4 % 54.4 %
002 Amortización Deuda Externa 1.154.122 1.154.122 0 616.173 53.4 % 53.4 %
004 Intereses Deuda Externa 58.291 58.291 0 43.027 73.8 % 73.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 50: SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 1.552.309 1.552.309 1.494.768 0 % 96.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 1.185.764 1.185.764 1.179.084 0 % 99.4 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 366.545 366.545 315.684 0 % 86.1 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 366.545 366.545 315.684 0 % 86.1 %
0429 Hospital Digital 0 366.545 366.545 315.684 0 % 86.1 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 11. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DE SALUD
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 15.152.573 15.524.368 371.795 12.201.177 80.5 % 78.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 11.828.872 11.702.632 -126.240 9.250.965 78.2 % 79.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.638.728 2.638.728 0 1.768.629 67.0 % 67.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 242.987 242.987 242.985 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 242.987 242.987 242.985 0 % 100.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 193.797 193.797 103.787 0 % 53.6 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 49.190 49.190 100.041 0 % 203.4 %
0004 Otras indemnizaciones 0 0 0 39.157 0 % 0 %
25 INTEGROS AL FISCO 156.976 156.976 0 155.563 99.1 % 99.1 %
001 Impuestos 155 155 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 156.821 156.821 0 155.563 99.2 % 99.2 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 527.987 783.035 255.048 783.035 148.3 % 100.0 %
001 Amortización Deuda Interna 264.090 264.090 0 264.090 100.0 % 100.0 %
003 Intereses Deuda Interna 263.887 263.887 0 263.887 100.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 255.058 255.048 255.058 2550580.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 11. PROGRAMA 50: SUPERINTENDENCIA DE SALUD FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 185.378 185.378 119.972 0 % 64.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 121.491 121.491 99.918 0 % 82.2 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 63.887 63.887 20.054 0 % 31.4 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 20. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD ARICA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 105.436.650 122.647.908 17.211.258 96.069.493 91.1 % 78.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 52.152.480 56.744.281 4.591.801 43.839.259 84.1 % 77.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 22.740.124 27.211.204 4.471.080 21.929.901 96.4 % 80.6 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.194 1.149.089 1.144.895 999.104 23822.2 % 86.9 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 4.194 4.194 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 4.194 4.194 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.144.895 1.144.895 999.104 0 % 87.3 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.144.895 1.144.895 999.104 0 % 87.3 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.924.933 32.499.645 2.574.712 25.388.827 84.8 % 78.1 %
001 Al Sector Privado 53.611 56.796 3.185 51.849 96.7 % 91.3 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 48.664 51.849 3.185 51.849 106.5 % 100.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 4.947 4.947 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 29.871.322 32.442.849 2.571.527 25.336.978 84.8 % 78.1 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 29.871.322 32.409.702 2.538.380 25.336.978 84.8 % 78.2 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 33.147 33.147 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 421.541 1.758.152 1.336.611 1.087.772 258.0 % 61.9 %
099 Otros Integros al Fisco 421.541 1.758.152 1.336.611 1.087.772 258.0 % 61.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 193.368 617.826 424.458 50.336 26.0 % 8.1 %
004 Mobiliario y Otros 0 21.690 21.690 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 193.368 592.886 399.518 50.336 26.0 % 8.5 %
006 Equipos Informáticos 0 3.250 3.250 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 277.067 277.067 260.662 0 % 94.1 %
002 Proyectos 0 277.067 277.067 260.662 0 % 94.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 2.390.644 2.390.634 2.513.632 25136320.0 % 105.1 %
007 Deuda Flotante 10 2.390.644 2.390.634 2.513.632 25136320.0 % 105.1 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 143.601.639 192.231.593 48.629.954 150.167.029 104.6 % 78.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 73.300.953 85.451.872 12.150.919 68.535.296 93.5 % 80.2 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21.213.329 33.525.285 12.311.956 26.015.946 122.6 % 77.6 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.441 1.374.798 1.369.357 1.300.404 23900.1 % 94.6 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 5.441 5.441 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 5.441 5.441 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.369.357 1.369.357 1.300.404 0 % 95.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.369.357 1.369.357 1.300.404 0 % 95.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.857.035 53.547.129 5.690.094 42.418.731 88.6 % 79.2 %
001 Al Sector Privado 4.947 4.947 0 0 0.0 % 0.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 4.947 4.947 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 47.852.088 53.542.182 5.690.094 42.418.731 88.6 % 79.2 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 47.852.088 53.466.478 5.614.390 42.418.731 88.6 % 79.3 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 75.704 75.704 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 973.694 1.179.947 206.253 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 973.694 1.179.947 206.253 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 366.368 366.368 106.500 0 % 29.1 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 366.368 366.368 106.500 0 % 29.1 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 251.177 898.004 646.827 140.853 56.1 % 15.7 %
004 Mobiliario y Otros 0 14.923 14.923 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 251.177 883.081 631.904 140.853 56.1 % 16.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 9.379.245 9.379.245 4.678.404 0 % 49.9 %
002 Proyectos 0 9.379.245 9.379.245 4.678.404 0 % 49.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 6.508.945 6.508.935 6.970.895 69708950.0 % 107.1 %
007 Deuda Flotante 10 6.508.945 6.508.935 6.970.895 69708950.0 % 107.1 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 266.048.607 323.838.926 57.790.319 258.482.526 97.2 % 79.8 %
21 GASTOS EN PERSONAL 136.821.400 147.363.365 10.541.965 116.729.181 85.3 % 79.2 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 71.513.996 103.283.680 31.769.684 85.732.755 119.9 % 83.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 11.054 1.242.110 1.231.056 574.464 5196.9 % 46.2 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 11.054 11.054 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 11.054 11.054 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.231.056 1.231.056 574.464 0 % 46.7 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.231.056 1.231.056 574.464 0 % 46.7 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.216.922 60.735.715 5.518.793 45.865.197 83.1 % 75.5 %
001 Al Sector Privado 25.975 26.523 548 9.669 37.2 % 36.5 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 21.028 21.576 548 9.669 46.0 % 44.8 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 4.947 4.947 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 55.190.947 60.709.192 5.518.245 45.855.528 83.1 % 75.5 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 55.190.947 60.568.675 5.377.728 45.855.528 83.1 % 75.7 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 108.967 108.967 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para adulto mayor y personas en situación de discapacidad 0 31.550 31.550 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.974.223 3.372.262 1.398.039 772.926 39.2 % 22.9 %
099 Otros Integros al Fisco 1.974.223 3.372.262 1.398.039 772.926 39.2 % 22.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 511.002 661.994 150.992 326.167 63.8 % 49.3 %
004 Mobiliario y Otros 0 61.358 61.358 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 511.002 599.236 88.234 326.167 63.8 % 54.4 %
006 Equipos Informáticos 0 1.400 1.400 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 41.470 41.470 0 0 % 0.0 %
002 Proyectos 0 41.470 41.470 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 7.138.330 7.138.320 8.481.836 84818360.0 % 118.8 %
007 Deuda Flotante 10 7.138.330 7.138.320 8.481.836 84818360.0 % 118.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD ATACAMA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 134.343.591 167.801.772 33.458.181 127.792.361 95.1 % 76.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 64.425.471 71.188.102 6.762.631 55.438.615 86.1 % 77.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 30.845.603 40.759.410 9.913.807 33.183.014 107.6 % 81.4 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.388 1.546.230 1.540.842 1.323.545 24564.7 % 85.6 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 5.388 5.388 0 447 8.3 % 8.3 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 5.388 5.388 0 447 8.3 % 8.3 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.540.842 1.540.842 1.323.098 0 % 85.9 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.540.842 1.540.842 1.323.098 0 % 85.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.029.814 41.870.777 3.840.963 32.676.672 85.9 % 78.0 %
001 Al Sector Privado 47.303 47.303 0 32.917 69.6 % 69.6 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 45.325 45.325 0 32.725 72.2 % 72.2 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 1.978 1.978 0 192 9.7 % 9.7 %
003 A Otras Entidades Públicas 37.982.511 41.823.474 3.840.963 32.643.755 85.9 % 78.1 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 37.982.511 41.701.588 3.719.077 32.643.755 85.9 % 78.3 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 100.432 100.432 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para adulto mayor y personas en situación de discapacidad 0 21.454 21.454 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 788.782 3.138.334 2.349.552 723.327 91.7 % 23.0 %
001 Impuestos 3.946 3.946 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 784.836 3.134.388 2.349.552 723.327 92.2 % 23.1 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 1.500 1.500 0 0 % 0.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 1.500 1.500 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 248.523 1.663.015 1.414.492 129.706 52.2 % 7.8 %
003 Vehículos 0 273.450 273.450 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 21.097 21.097 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 248.523 1.368.468 1.119.945 129.706 52.2 % 9.5 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 3.391.074 3.391.074 0 0 % 0.0 %
002 Proyectos 0 3.391.074 3.391.074 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 4.243.330 4.243.320 4.317.482 43174820.0 % 101.7 %
007 Deuda Flotante 10 4.243.330 4.243.320 4.317.482 43174820.0 % 101.7 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 326.189.190 419.097.170 92.907.980 336.806.386 103.3 % 80.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 154.542.955 170.786.372 16.243.417 141.779.522 91.7 % 83.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 68.583.312 100.924.747 32.341.435 85.591.181 124.8 % 84.8 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 12.148 2.999.663 2.987.515 2.539.759 20906.8 % 84.7 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 12.148 12.148 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 12.148 12.148 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 2.987.515 2.987.515 2.539.759 0 % 85.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 2.987.515 2.987.515 2.539.759 0 % 85.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101.086.163 111.308.408 10.222.245 87.568.047 86.6 % 78.7 %
001 Al Sector Privado 21.714 21.714 0 21.713 100.0 % 100.0 %
0395 Prog. Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 10.835 10.835 0 10.834 100.0 % 100.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 10.879 10.879 0 10.879 100.0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 101.064.449 111.286.694 10.222.245 87.546.334 86.6 % 78.7 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 101.064.449 111.011.238 9.946.789 87.466.536 86.5 % 78.8 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 186.194 186.194 79.798 0 % 42.9 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 89.262 89.262 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.403.308 3.015.653 1.612.345 2.324.907 165.7 % 77.1 %
099 Otros Integros al Fisco 1.403.308 3.015.653 1.612.345 2.324.907 165.7 % 77.1 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 561.294 2.257.513 1.696.219 312.564 55.7 % 13.8 %
005 Máquinas y Equipos 561.294 2.256.913 1.695.619 312.564 55.7 % 13.8 %
006 Equipos Informáticos 0 600 600 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 12.989.257 12.989.257 1.832.814 0 % 14.1 %
002 Proyectos 0 12.989.257 12.989.257 1.832.814 0 % 14.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 14.815.557 14.815.547 14.857.592 148575920.0 % 100.3 %
007 Deuda Flotante 10 14.815.557 14.815.547 14.857.592 148575920.0 % 100.3 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO - SAN ANTONIO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 232.295.171 306.952.289 74.657.118 238.861.527 102.8 % 77.8 %
21 GASTOS EN PERSONAL 115.602.252 124.707.679 9.105.427 101.869.774 88.1 % 81.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 57.855.817 76.344.795 18.488.978 59.698.585 103.2 % 78.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 9.792 4.807.161 4.797.369 4.523.559 46196.5 % 94.1 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 9.792 9.792 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 9.792 9.792 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 4.797.369 4.797.369 4.523.559 0 % 94.3 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 4.797.369 4.797.369 4.523.559 0 % 94.3 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.353.166 62.131.671 5.778.505 48.721.066 86.5 % 78.4 %
001 Al Sector Privado 54.010 59.228 5.218 33.075 61.2 % 55.8 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 47.087 52.305 5.218 26.152 55.5 % 50.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 6.923 6.923 0 6.923 100.0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 56.299.156 62.072.443 5.773.287 48.687.991 86.5 % 78.4 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 56.299.156 61.918.623 5.619.467 48.687.991 86.5 % 78.6 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 153.820 153.820 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 2.022.506 7.869.936 5.847.430 6.932.998 342.8 % 88.1 %
099 Otros Integros al Fisco 2.022.506 7.869.936 5.847.430 6.932.998 342.8 % 88.1 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 451.628 3.049.061 2.597.433 163.178 36.1 % 5.4 %
004 Mobiliario y Otros 0 463.468 463.468 1.753 0 % 0.4 %
005 Máquinas y Equipos 451.628 2.584.913 2.133.285 161.425 35.7 % 6.2 %
006 Equipos Informáticos 0 680 680 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 21.670.003 21.670.003 10.485.025 0 % 48.4 %
002 Proyectos 0 21.670.003 21.670.003 10.485.025 0 % 48.4 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 6.371.983 6.371.973 6.467.342 64673420.0 % 101.5 %
007 Deuda Flotante 10 6.371.983 6.371.973 6.467.342 64673420.0 % 101.5 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 26. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 386.888.823 533.093.765 146.204.942 400.114.361 103.4 % 75.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 182.169.144 196.353.996 14.184.852 146.162.710 80.2 % 74.4 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 86.692.055 122.098.603 35.406.548 93.690.200 108.1 % 76.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14.021 5.230.457 5.216.436 5.200.755 37092.6 % 99.4 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 14.021 14.021 0 3.069 21.9 % 21.9 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 14.021 14.021 0 3.069 21.9 % 21.9 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 5.216.436 5.216.436 5.197.686 0 % 99.6 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 5.216.436 5.216.436 5.197.686 0 % 99.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114.512.168 126.851.898 12.339.730 99.963.956 87.3 % 78.8 %
001 Al Sector Privado 36.287 47.501 11.214 43.940 121.1 % 92.5 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 26.398 37.612 11.214 37.612 142.5 % 100.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 9.889 9.889 0 6.328 64.0 % 64.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 114.475.881 126.804.397 12.328.516 99.920.016 87.3 % 78.8 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 114.475.881 126.621.538 12.145.657 99.920.016 87.3 % 78.9 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 128.951 128.951 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 53.908 53.908 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 2.850.021 26.113.224 23.263.203 22.243.021 780.5 % 85.2 %
099 Otros Integros al Fisco 2.850.021 26.113.224 23.263.203 22.243.021 780.5 % 85.2 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 605.359 605.359 599.081 0 % 99.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 605.359 605.359 599.081 0 % 99.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 651.404 2.603.136 1.951.732 281.371 43.2 % 10.8 %
004 Mobiliario y Otros 0 84.865 84.865 927 0 % 1.1 %
005 Máquinas y Equipos 651.404 2.518.271 1.866.867 280.444 43.1 % 11.1 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 40.949.590 40.949.590 19.399.476 0 % 47.4 %
002 Proyectos 0 40.949.590 40.949.590 19.399.476 0 % 47.4 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 12.287.502 12.287.492 12.573.791 125737910.0 % 102.3 %
007 Deuda Flotante 10 12.287.502 12.287.492 12.573.791 125737910.0 % 102.3 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 27. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 120.834.324 157.701.580 36.867.256 120.048.460 99.3 % 76.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 64.192.487 73.849.386 9.656.899 58.130.475 90.6 % 78.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 26.965.228 35.788.269 8.823.041 28.534.072 105.8 % 79.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.301 2.185.207 2.179.906 1.872.666 35326.7 % 85.7 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 5.301 5.301 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 5.301 5.301 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 2.179.906 2.179.906 1.872.666 0 % 85.9 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 2.179.906 2.179.906 1.872.666 0 % 85.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.787.234 31.176.870 2.389.636 23.748.372 82.5 % 76.2 %
001 Al Sector Privado 31.407 31.748 341 16.612 52.9 % 52.3 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 29.429 29.770 341 16.612 56.4 % 55.8 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 1.978 1.978 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 28.755.827 31.145.122 2.389.295 23.731.760 82.5 % 76.2 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 28.755.827 31.101.642 2.345.815 23.716.560 82.5 % 76.3 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 31.000 31.000 15.200 0 % 49.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 12.480 12.480 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 634.056 1.520.532 886.476 1.520.532 239.8 % 100.0 %
099 Otros Integros al Fisco 634.056 1.520.532 886.476 1.520.532 239.8 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 250.008 1.977.482 1.727.474 99.952 40.0 % 5.1 %
004 Mobiliario y Otros 0 33.506 33.506 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 250.008 1.943.976 1.693.968 99.952 40.0 % 5.1 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 8.747.938 8.747.938 3.403.331 0 % 38.9 %
002 Proyectos 0 8.747.938 8.747.938 3.403.331 0 % 38.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 2.455.896 2.455.886 2.739.060 27390600.0 % 111.5 %
007 Deuda Flotante 10 2.455.896 2.455.886 2.739.060 27390600.0 % 111.5 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 28. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 339.991.035 405.333.057 65.342.022 326.262.988 96.0 % 80.5 %
21 GASTOS EN PERSONAL 145.747.357 157.765.581 12.018.224 132.285.866 90.8 % 83.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 77.647.544 100.061.347 22.413.803 78.889.657 101.6 % 78.8 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.052 7.300.447 7.287.395 4.637.528 35531.2 % 63.5 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 13.052 13.052 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 13.052 13.052 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 7.287.395 7.287.395 4.637.528 0 % 63.6 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 7.287.395 7.287.395 4.637.528 0 % 63.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114.195.308 125.359.592 11.164.284 99.750.815 87.4 % 79.6 %
001 Al Sector Privado 13.250 13.250 0 3.736 28.2 % 28.2 %
0395 Programa especial de Salud de los Pueblos Indígenas 5.337 5.337 0 3.736 70.0 % 70.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 7.913 7.913 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 114.182.058 125.346.342 11.164.284 99.747.079 87.4 % 79.6 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 114.182.058 124.990.691 10.808.633 99.747.079 87.4 % 79.8 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 279.752 279.752 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 75.899 75.899 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.777.900 1.777.900 0 286.856 16.1 % 16.1 %
099 Otros Integros al Fisco 1.777.900 1.777.900 0 286.856 16.1 % 16.1 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 11.081 11.081 11.081 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 11.081 11.081 11.081 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 609.864 2.633.267 2.023.403 264.169 43.3 % 10.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 109.361 109.361 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 609.864 2.523.906 1.914.042 264.169 43.3 % 10.5 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 621.715 621.715 145.981 0 % 23.5 %
002 Proyectos 0 621.715 621.715 145.981 0 % 23.5 %
32 PRÉSTAMOS 0 2.367.022 2.367.022 2.367.022 0 % 100.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 2.367.022 2.367.022 2.367.022 0 % 100.0 %
0001 Anticipo a Contratista 0 2.367.022 2.367.022 2.367.022 0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 7.435.105 7.435.095 7.624.013 76240130.0 % 102.5 %
007 Deuda Flotante 10 7.435.105 7.435.095 7.624.013 76240130.0 % 102.5 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 29. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD MAULE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 448.649.096 607.853.864 159.204.768 432.301.737 96.4 % 71.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 193.745.755 211.211.028 17.465.273 161.670.250 83.4 % 76.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 93.135.897 130.109.203 36.973.306 95.660.712 102.7 % 73.5 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 16.086 7.435.018 7.418.932 5.980.054 37175.5 % 80.4 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 16.086 16.086 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 16.086 16.086 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 7.418.932 7.418.932 5.980.054 0 % 80.6 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 7.418.932 7.418.932 5.980.054 0 % 80.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 157.969.247 172.791.655 14.822.408 138.258.985 87.5 % 80.0 %
001 Al Sector Privado 9.889 23.532 13.643 6.115 61.8 % 26.0 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 0 13.643 13.643 0 0 % 0.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 9.889 9.889 0 6.115 61.8 % 61.8 %
003 A Otras Entidades Públicas 157.959.358 172.768.123 14.808.765 138.252.870 87.5 % 80.0 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 157.959.358 172.472.310 14.512.952 138.058.800 87.4 % 80.0 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 194.070 194.070 194.070 0 % 100.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 101.743 101.743 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 3.036.620 16.898.741 13.862.121 301.839 9.9 % 1.8 %
099 Otros Integros al Fisco 3.036.620 16.898.741 13.862.121 301.839 9.9 % 1.8 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 745.481 2.526.899 1.781.418 261.532 35.1 % 10.3 %
003 Vehículos 0 78.700 78.700 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 6.650 6.650 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 745.481 2.441.549 1.696.068 261.532 35.1 % 10.7 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 54.917.414 54.917.414 18.011.523 0 % 32.8 %
002 Proyectos 0 54.917.414 54.917.414 18.011.523 0 % 32.8 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 11.963.906 11.963.896 12.156.842 121568420.0 % 101.6 %
007 Deuda Flotante 10 11.963.906 11.963.896 12.156.842 121568420.0 % 101.6 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 30. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 226.859.123 324.484.644 97.625.521 243.577.837 107.4 % 75.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 107.387.775 118.522.763 11.134.988 100.983.718 94.0 % 85.2 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 52.095.775 65.623.462 13.527.687 52.615.113 101.0 % 80.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 9.026 3.357.799 3.348.773 2.833.623 31394.0 % 84.4 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 9.026 9.026 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 9.026 9.026 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 3.348.773 3.348.773 2.833.623 0 % 84.6 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 3.348.773 3.348.773 2.833.623 0 % 84.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.659.803 72.092.521 6.432.718 57.480.605 87.5 % 79.7 %
001 Al Sector Privado 4.947 14.343 9.396 4.947 100.0 % 34.5 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 0 9.396 9.396 0 0 % 0.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 4.947 4.947 0 4.947 100.0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 65.654.856 72.078.178 6.423.322 57.475.658 87.5 % 79.7 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 65.654.856 71.957.609 6.302.753 57.404.208 87.4 % 79.8 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 71.450 71.450 71.450 0 % 100.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 49.119 49.119 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.284.858 2.505.561 1.220.703 1.150.356 89.5 % 45.9 %
099 Otros Integros al Fisco 1.284.858 2.505.561 1.220.703 1.150.356 89.5 % 45.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 421.876 3.680.913 3.259.037 205.196 48.6 % 5.6 %
004 Mobiliario y Otros 0 46.973 46.973 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 421.876 3.633.940 3.212.064 205.196 48.6 % 5.6 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 42.403.408 42.403.408 21.943.390 0 % 51.7 %
002 Proyectos 0 42.403.408 42.403.408 21.943.390 0 % 51.7 %
32 PRÉSTAMOS 0 10.000.000 10.000.000 0 0 % 0.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 10.000.000 10.000.000 0 0 % 0.0 %
0001 Anticipo a Contratista 0 10.000.000 10.000.000 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 6.298.217 6.298.207 6.365.836 63658360.0 % 101.1 %
007 Deuda Flotante 10 6.298.217 6.298.207 6.365.836 63658360.0 % 101.1 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 31. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 335.733.562 405.610.144 69.876.582 332.499.884 99.0 % 82.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 165.954.073 178.192.971 12.238.898 156.417.859 94.3 % 87.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 94.334.044 125.407.326 31.073.282 96.404.597 102.2 % 76.9 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15.215 4.760.825 4.745.610 4.026.817 26466.1 % 84.6 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 15.215 15.215 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 15.215 15.215 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 4.745.610 4.745.610 4.026.817 0 % 84.9 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 4.745.610 4.745.610 4.026.817 0 % 84.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.811.078 78.758.237 6.947.159 62.180.608 86.6 % 79.0 %
001 Al Sector Privado 43.675 35.726 -7.949 27.530 63.0 % 77.1 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 35.267 27.318 -7.949 19.123 54.2 % 70.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 8.408 8.408 0 8.407 100.0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 71.767.403 78.722.511 6.955.108 62.153.078 86.6 % 79.0 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 71.767.403 78.334.668 6.567.265 61.809.285 86.1 % 78.9 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 343.793 343.793 343.793 0 % 100.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 44.050 44.050 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 2.911.895 3.192.998 281.103 1.521.902 52.3 % 47.7 %
099 Otros Integros al Fisco 2.911.895 3.192.998 281.103 1.521.902 52.3 % 47.7 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 707.247 1.710.989 1.003.742 137.094 19.4 % 8.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 235.635 235.635 10.607 0 % 4.5 %
005 Máquinas y Equipos 707.247 1.474.154 766.907 126.487 17.9 % 8.6 %
006 Equipos Informáticos 0 1.200 1.200 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 2.259.696 2.259.696 298.597 0 % 13.2 %
002 Proyectos 0 2.259.696 2.259.696 298.597 0 % 13.2 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 11.327.102 11.327.092 11.512.410 115124100.0 % 101.6 %
007 Deuda Flotante 10 11.327.102 11.327.092 11.512.410 115124100.0 % 101.6 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 32. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 202.141.362 255.750.219 53.608.857 199.961.088 98.9 % 78.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 93.971.446 101.942.966 7.971.520 84.712.083 90.1 % 83.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 54.963.939 68.443.096 13.479.157 53.403.589 97.2 % 78.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8.295 1.234.244 1.225.949 1.202.032 14491.0 % 97.4 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 8.295 8.295 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 8.295 8.295 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.225.949 1.225.949 1.202.032 0 % 98.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.225.949 1.225.949 1.202.032 0 % 98.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.228.151 55.072.885 3.844.734 44.339.307 86.6 % 80.5 %
001 Al Sector Privado 18.913 18.913 0 18.913 100.0 % 100.0 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 9.024 9.024 0 9.024 100.0 % 100.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 9.889 9.889 0 9.889 100.0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 51.209.238 55.053.972 3.844.734 44.320.394 86.5 % 80.5 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 51.209.238 54.802.368 3.593.130 44.089.758 86.1 % 80.5 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 230.636 230.636 230.636 0 % 100.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 20.968 20.968 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.580.463 2.583.296 1.002.833 2.226.180 140.9 % 86.2 %
099 Otros Integros al Fisco 1.580.463 2.583.296 1.002.833 2.226.180 140.9 % 86.2 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 57.710 57.710 57.710 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 57.710 57.710 57.710 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 389.058 2.828.193 2.439.135 192.845 49.6 % 6.8 %
003 Vehículos 0 197.370 197.370 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 96.091 96.091 733 0 % 0.8 %
005 Máquinas y Equipos 389.058 2.534.732 2.145.674 192.112 49.4 % 7.6 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 16.634.477 16.634.477 6.804.056 0 % 40.9 %
002 Proyectos 0 16.634.477 16.634.477 6.804.056 0 % 40.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 6.953.352 6.953.342 7.023.286 70232860.0 % 101.0 %
007 Deuda Flotante 10 6.953.352 6.953.342 7.023.286 70232860.0 % 101.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 33. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD BÍO-BÍO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 216.065.795 254.044.230 37.978.435 202.762.826 93.8 % 79.8 %
21 GASTOS EN PERSONAL 95.652.536 103.695.239 8.042.703 87.712.360 91.7 % 84.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 61.631.061 72.371.436 10.740.375 52.731.058 85.6 % 72.9 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8.998 1.686.426 1.677.428 1.626.421 18075.4 % 96.4 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 8.998 8.998 0 2.202 24.5 % 24.5 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 8.998 8.998 0 2.202 24.5 % 24.5 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.677.428 1.677.428 1.624.219 0 % 96.8 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.677.428 1.677.428 1.624.219 0 % 96.8 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.593.339 61.822.825 5.229.486 49.495.044 87.5 % 80.1 %
001 Al Sector Privado 138.379 139.354 975 139.355 100.7 % 100.0 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 131.950 132.925 975 132.926 100.7 % 100.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 6.429 6.429 0 6.429 100.0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 56.454.960 61.683.471 5.228.511 49.355.689 87.4 % 80.0 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 56.454.960 61.509.818 5.054.858 49.355.689 87.4 % 80.2 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 147.053 147.053 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 26.600 26.600 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.761.158 3.621.163 1.860.005 1.954.204 111.0 % 54.0 %
099 Otros Integros al Fisco 1.761.158 3.621.163 1.860.005 1.954.204 111.0 % 54.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 418.693 1.899.321 1.480.628 203.295 48.6 % 10.7 %
003 Vehículos 0 259.309 259.309 31.790 0 % 12.3 %
004 Mobiliario y Otros 0 26.254 26.254 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 418.693 1.613.758 1.195.065 171.505 41.0 % 10.6 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 104.253 104.253 0 0 % 0.0 %
002 Proyectos 0 104.253 104.253 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 8.843.567 8.843.557 9.040.444 90404440.0 % 102.2 %
007 Deuda Flotante 10 8.843.567 8.843.557 9.040.444 90404440.0 % 102.2 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 34. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD ARAUCO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 91.199.969 118.135.396 26.935.427 92.245.814 101.1 % 78.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 52.746.986 57.495.982 4.748.996 51.640.140 97.9 % 89.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17.884.301 30.782.226 12.897.925 19.293.810 107.9 % 62.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3.952 968.694 964.742 543.128 13743.1 % 56.1 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 3.952 3.952 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 3.952 3.952 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 964.742 964.742 543.128 0 % 56.3 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 964.742 964.742 543.128 0 % 56.3 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.567.396 21.765.393 2.197.997 16.541.758 84.5 % 76.0 %
001 Al Sector Privado 76.803 76.803 0 76.506 99.6 % 99.6 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 70.869 70.869 0 70.572 99.6 % 99.6 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 5.934 5.934 0 5.934 100.0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 19.490.593 21.688.590 2.197.997 16.465.252 84.5 % 75.9 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 19.490.593 21.623.733 2.133.140 16.465.252 84.5 % 76.1 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 43.518 43.518 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 21.339 21.339 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 805.046 1.672.869 867.823 339.318 42.1 % 20.3 %
099 Otros Integros al Fisco 805.046 1.672.869 867.823 339.318 42.1 % 20.3 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 192.278 570.660 378.382 88.333 45.9 % 15.5 %
003 Vehículos 0 41.591 41.591 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 8.632 8.632 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 192.278 516.937 324.659 88.333 45.9 % 17.1 %
006 Equipos Informáticos 0 3.500 3.500 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 1.686.085 1.686.085 113.445 0 % 6.7 %
002 Proyectos 0 1.686.085 1.686.085 113.445 0 % 6.7 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 3.193.487 3.193.477 3.685.882 36858820.0 % 115.4 %
007 Deuda Flotante 10 3.193.487 3.193.477 3.685.882 36858820.0 % 115.4 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 35. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 136.480.040 181.588.315 45.108.275 132.809.091 97.3 % 73.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 80.783.876 87.262.034 6.478.158 65.266.571 80.8 % 74.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 22.349.282 30.334.954 7.985.672 25.060.824 112.1 % 82.6 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.856 1.760.350 1.755.494 896.935 18470.7 % 51.0 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 4.856 4.856 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 4.856 4.856 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.755.494 1.755.494 896.935 0 % 51.1 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.755.494 1.755.494 896.935 0 % 51.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.059.564 34.411.545 2.351.981 27.297.213 85.1 % 79.3 %
001 Al Sector Privado 454.880 456.306 1.426 315.606 69.4 % 69.2 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 449.440 450.866 1.426 315.606 70.2 % 70.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 5.440 5.440 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 31.604.684 33.955.239 2.350.555 26.981.607 85.4 % 79.5 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 31.604.684 33.918.370 2.313.686 26.957.010 85.3 % 79.5 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 24.597 24.597 24.597 0 % 100.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 12.272 12.272 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.052.905 1.139.699 86.794 677.162 64.3 % 59.4 %
099 Otros Integros al Fisco 1.052.905 1.139.699 86.794 677.162 64.3 % 59.4 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 229.547 1.121.852 892.305 79.893 34.8 % 7.1 %
003 Vehículos 0 300.163 300.163 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 12.784 12.784 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 229.547 808.905 579.358 79.893 34.8 % 9.9 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 23.098.200 23.098.200 10.783.436 0 % 46.7 %
002 Proyectos 0 23.098.200 23.098.200 10.783.436 0 % 46.7 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 2.459.681 2.459.671 2.747.057 27470570.0 % 111.7 %
007 Deuda Flotante 10 2.459.681 2.459.671 2.747.057 27470570.0 % 111.7 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 36. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 422.248.579 548.327.340 126.078.761 426.009.254 100.9 % 77.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 191.667.672 206.647.354 14.979.682 162.396.855 84.7 % 78.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 112.537.651 146.799.092 34.261.441 124.674.440 110.8 % 84.9 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15.894 4.433.567 4.417.673 3.959.130 24909.6 % 89.3 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 15.894 15.894 0 15.894 100.0 % 100.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 15.894 15.894 0 15.894 100.0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 4.417.673 4.417.673 3.943.236 0 % 89.3 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 4.417.673 4.417.673 3.943.236 0 % 89.3 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114.536.216 126.850.891 12.314.675 99.735.669 87.1 % 78.6 %
001 Al Sector Privado 170.161 170.161 0 116.131 68.2 % 68.2 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 167.194 167.194 0 116.131 69.5 % 69.5 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 2.967 2.967 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 114.366.055 126.680.730 12.314.675 99.619.538 87.1 % 78.6 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 114.366.055 126.522.059 12.156.004 99.619.538 87.1 % 78.7 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 136.419 136.419 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 22.252 22.252 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 2.757.847 9.593.060 6.835.213 7.960.858 288.7 % 83.0 %
001 Impuestos 3.467 3.467 0 3.145 90.7 % 90.7 %
099 Otros Integros al Fisco 2.754.380 9.589.593 6.835.213 7.957.713 288.9 % 83.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 733.289 2.080.928 1.347.639 153.698 21.0 % 7.4 %
003 Vehículos 0 299.989 299.989 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 153.381 153.381 10.698 0 % 7.0 %
005 Máquinas y Equipos 733.289 1.627.558 894.269 143.000 19.5 % 8.8 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 37.827.391 37.827.391 12.739.557 0 % 33.7 %
002 Proyectos 0 37.827.391 37.827.391 12.739.557 0 % 33.7 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 14.095.057 14.095.047 14.389.047 143890470.0 % 102.1 %
007 Deuda Flotante 10 14.095.057 14.095.047 14.389.047 143890470.0 % 102.1 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 37. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 208.889.725 257.177.565 48.287.840 195.580.141 93.6 % 76.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 96.578.104 104.657.894 8.079.790 85.972.426 89.0 % 82.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 51.559.429 65.002.100 13.442.671 45.091.085 87.5 % 69.4 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8.405 2.599.095 2.590.690 2.588.800 30800.7 % 99.6 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 8.405 8.405 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 8.405 8.405 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 2.590.690 2.590.690 2.588.800 0 % 99.9 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 2.590.690 2.590.690 2.588.800 0 % 99.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.162.326 64.960.411 5.798.085 51.785.363 87.5 % 79.7 %
001 Al Sector Privado 127.447 127.447 0 100.334 78.7 % 78.7 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 122.500 122.500 0 100.334 81.9 % 81.9 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 4.947 4.947 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 59.034.879 64.832.964 5.798.085 51.685.029 87.5 % 79.7 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 59.034.879 64.635.879 5.601.000 51.685.029 87.5 % 80.0 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 164.691 164.691 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 32.394 32.394 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.186.747 1.797.680 610.933 1.289.054 108.6 % 71.7 %
099 Otros Integros al Fisco 1.186.747 1.797.680 610.933 1.289.054 108.6 % 71.7 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 394.704 6.364.665 5.969.961 64.348 16.3 % 1.0 %
003 Vehículos 0 416.963 416.963 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 54.388 54.388 579 0 % 1.1 %
005 Máquinas y Equipos 394.704 5.893.314 5.498.610 63.769 16.2 % 1.1 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 3.022.798 3.022.798 32.222 0 % 1.1 %
002 Proyectos 0 3.022.798 3.022.798 32.222 0 % 1.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 8.772.922 8.772.912 8.756.843 87568430.0 % 99.8 %
007 Deuda Flotante 10 8.772.922 8.772.912 8.756.843 87568430.0 % 99.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 38. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD OSORNO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 137.459.809 166.800.766 29.340.957 134.569.090 97.9 % 80.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 68.933.656 73.721.395 4.787.739 63.234.533 91.7 % 85.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 30.970.290 37.742.790 6.772.500 30.754.983 99.3 % 81.5 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.918 1.742.484 1.736.566 1.586.659 26810.7 % 91.1 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 5.918 5.918 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 5.918 5.918 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.736.566 1.736.566 1.586.659 0 % 91.4 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.736.566 1.736.566 1.586.659 0 % 91.4 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.172.963 39.787.516 3.614.553 31.459.389 87.0 % 79.1 %
001 Al Sector Privado 98.824 92.119 -6.705 51.395 52.0 % 55.8 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 90.416 83.711 -6.705 47.395 52.4 % 56.6 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 8.408 8.408 0 4.000 47.6 % 47.6 %
003 A Otras Entidades Públicas 36.074.139 39.695.397 3.621.258 31.407.994 87.1 % 79.1 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 36.074.139 39.565.427 3.491.288 31.407.994 87.1 % 79.4 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 102.630 102.630 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 27.340 27.340 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.101.010 2.162.852 1.061.842 1.024.317 93.0 % 47.4 %
099 Otros Integros al Fisco 1.101.010 2.162.852 1.061.842 1.024.317 93.0 % 47.4 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 275.962 2.786.497 2.510.535 393.741 142.7 % 14.1 %
003 Vehículos 0 391.512 391.512 223.220 0 % 57.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 43.928 43.928 2.222 0 % 5.1 %
005 Máquinas y Equipos 275.962 2.351.057 2.075.095 168.299 61.0 % 7.2 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 4.025.564 4.025.564 1.188.879 0 % 29.5 %
002 Proyectos 0 4.025.564 4.025.564 1.188.879 0 % 29.5 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 4.831.668 4.831.658 4.926.589 49265890.0 % 102.0 %
007 Deuda Flotante 10 4.831.668 4.831.658 4.926.589 49265890.0 % 102.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 39. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 243.134.296 289.157.668 46.023.372 229.901.504 94.6 % 79.5 %
21 GASTOS EN PERSONAL 115.731.711 123.371.261 7.639.550 99.538.754 86.0 % 80.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 69.454.595 85.310.187 15.855.592 66.546.629 95.8 % 78.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10.384 2.163.855 2.153.471 1.941.200 18694.1 % 89.7 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 10.384 10.384 0 650 6.3 % 6.3 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 10.384 10.384 0 650 6.3 % 6.3 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 2.153.471 2.153.471 1.940.550 0 % 90.1 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 2.153.471 2.153.471 1.940.550 0 % 90.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.506.815 60.684.108 5.177.293 47.540.190 85.6 % 78.3 %
001 Al Sector Privado 47.150 47.150 0 29.197 61.9 % 61.9 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 41.710 41.710 0 29.197 70.0 % 70.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 5.440 5.440 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 55.459.665 60.636.958 5.177.293 47.510.993 85.7 % 78.4 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 55.459.665 60.469.127 5.009.462 47.510.993 85.7 % 78.6 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 126.163 126.163 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 41.668 41.668 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.945.573 2.630.050 684.477 2.066.859 106.2 % 78.6 %
099 Otros Integros al Fisco 1.945.573 2.630.050 684.477 2.066.859 106.2 % 78.6 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 253.361 253.361 253.302 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 253.361 253.361 253.302 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 485.208 761.822 276.614 142.906 29.5 % 18.8 %
004 Mobiliario y Otros 0 18.810 18.810 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 485.208 743.012 257.804 142.906 29.5 % 19.2 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 3.142.347 3.142.347 935.276 0 % 29.8 %
002 Proyectos 0 3.142.347 3.142.347 935.276 0 % 29.8 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10.840.677 10.840.667 10.936.388 109363880.0 % 100.9 %
007 Deuda Flotante 10 10.840.677 10.840.667 10.936.388 109363880.0 % 100.9 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 40. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 115.259.206 156.730.402 41.471.196 111.306.473 96.6 % 71.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 87.550.700 93.458.004 5.907.304 71.850.470 82.1 % 76.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 26.657.675 39.864.505 13.206.830 29.358.297 110.1 % 73.6 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.921 1.827.711 1.821.790 913.000 15419.7 % 50.0 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 5.921 5.921 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 5.921 5.921 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.821.790 1.821.790 913.000 0 % 50.1 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.821.790 1.821.790 913.000 0 % 50.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.923 6.923 0 0 0.0 % 0.0 %
001 Al Sector Privado 6.923 6.923 0 0 0.0 % 0.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 6.923 6.923 0 0 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 755.387 2.434.883 1.679.496 563.728 74.6 % 23.2 %
099 Otros Integros al Fisco 755.387 2.434.883 1.679.496 563.728 74.6 % 23.2 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 1.266.505 1.266.505 1.266.505 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 1.266.505 1.266.505 1.266.505 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 282.590 2.840.076 2.557.486 128.244 45.4 % 4.5 %
003 Vehículos 0 322.158 322.158 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 59.517 59.517 200 0 % 0.3 %
005 Máquinas y Equipos 282.590 2.100.350 1.817.760 128.044 45.3 % 6.1 %
099 Otros Activos no Financieros 0 358.051 358.051 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 10.497.460 10.497.460 2.651.320 0 % 25.3 %
002 Proyectos 0 10.497.460 10.497.460 2.651.320 0 % 25.3 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 4.534.335 4.534.325 4.574.909 45749090.0 % 100.9 %
007 Deuda Flotante 10 4.534.335 4.534.325 4.574.909 45749090.0 % 100.9 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 41. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 135.210.215 168.200.533 32.990.318 125.500.468 92.8 % 74.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 77.887.343 84.211.660 6.324.317 65.421.391 84.0 % 77.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 33.905.800 42.429.049 8.523.249 32.027.277 94.5 % 75.5 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.911 1.565.385 1.559.474 993.143 16801.6 % 63.4 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 5.911 5.911 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 5.911 5.911 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.559.474 1.559.474 993.143 0 % 63.7 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.559.474 1.559.474 993.143 0 % 63.7 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.176.135 24.707.185 2.531.050 19.276.688 86.9 % 78.0 %
001 Al Sector Privado 49.575 66.208 16.633 61.757 124.6 % 93.3 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 45.124 61.757 16.633 61.757 136.9 % 100.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 4.451 4.451 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 22.126.560 24.640.977 2.514.417 19.214.931 86.8 % 78.0 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 22.126.560 24.603.278 2.476.718 19.177.232 86.7 % 77.9 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 37.699 37.699 37.699 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 958.196 2.265.904 1.307.708 1.330.348 138.8 % 58.7 %
099 Otros Integros al Fisco 958.196 2.265.904 1.307.708 1.330.348 138.8 % 58.7 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 276.820 6.434.937 6.158.117 103.682 37.5 % 1.6 %
004 Mobiliario y Otros 0 24.847 24.847 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 276.820 6.410.090 6.133.270 103.682 37.5 % 1.6 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 975.448 975.448 116.960 0 % 12.0 %
002 Proyectos 0 975.448 975.448 116.960 0 % 12.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 5.610.965 5.610.955 6.230.979 62309790.0 % 111.1 %
007 Deuda Flotante 10 5.610.965 5.610.955 6.230.979 62309790.0 % 111.1 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 42. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 392.090.560 521.941.517 129.850.957 409.455.787 104.4 % 78.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 165.391.750 208.526.379 43.134.629 160.078.209 96.8 % 76.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 135.893.114 182.613.557 46.720.443 147.887.414 108.8 % 81.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 18.122 4.075.435 4.057.313 4.067.289 22443.9 % 99.8 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 18.122 18.122 0 12.358 68.2 % 68.2 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 18.122 18.122 0 12.358 68.2 % 68.2 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 4.057.313 4.057.313 4.054.931 0 % 99.9 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 4.057.313 4.057.313 4.054.931 0 % 99.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86.641.045 94.428.172 7.787.127 72.894.090 84.1 % 77.2 %
001 Al Sector Privado 7.894 52.378 44.484 9.350 118.4 % 17.9 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 2.454 46.938 44.484 9.350 381.0 % 19.9 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 5.440 5.440 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 86.633.151 94.375.794 7.742.643 72.884.740 84.1 % 77.2 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 86.633.151 94.285.050 7.651.899 72.884.740 84.1 % 77.3 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 90.744 90.744 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 3.319.023 3.737.577 418.554 3.147.317 94.8 % 84.2 %
099 Otros Integros al Fisco 3.319.023 3.737.577 418.554 3.147.317 94.8 % 84.2 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 827.496 2.787.197 1.959.701 615.229 74.3 % 22.1 %
004 Mobiliario y Otros 0 100.659 100.659 2.005 0 % 2.0 %
005 Máquinas y Equipos 827.496 2.682.338 1.854.842 613.224 74.1 % 22.9 %
006 Equipos Informáticos 0 4.200 4.200 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 5.413.982 5.413.982 329.792 0 % 6.1 %
002 Proyectos 0 5.413.982 5.413.982 329.792 0 % 6.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 20.359.218 20.359.208 20.436.447 204364470.0 % 100.4 %
007 Deuda Flotante 10 20.359.218 20.359.208 20.436.447 204364470.0 % 100.4 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 43. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 393.343.442 493.553.284 100.209.842 399.813.153 101.6 % 81.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 216.458.694 238.794.980 22.336.286 219.489.126 101.4 % 91.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 130.659.561 155.166.805 24.507.244 120.821.330 92.5 % 77.9 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 19.986 7.436.031 7.416.045 4.745.086 23742.0 % 63.8 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 19.986 19.986 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 19.986 19.986 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 7.416.045 7.416.045 4.745.086 0 % 64.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 7.416.045 7.416.045 4.745.086 0 % 64.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.582.128 44.168.231 3.586.103 33.841.031 83.4 % 76.6 %
001 Al Sector Privado 30.226 30.226 0 15.966 52.8 % 52.8 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 22.809 22.809 0 15.966 70.0 % 70.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 7.417 7.417 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 40.551.902 44.138.005 3.586.103 33.825.065 83.4 % 76.6 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 40.551.902 44.086.283 3.534.381 33.825.065 83.4 % 76.7 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 31.886 31.886 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 19.836 19.836 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 4.706.474 13.582.686 8.876.212 917.393 19.5 % 6.8 %
099 Otros Integros al Fisco 4.706.474 13.582.686 8.876.212 917.393 19.5 % 6.8 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 916.589 4.530.251 3.613.662 138.343 15.1 % 3.1 %
004 Mobiliario y Otros 0 73.403 73.403 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 916.589 4.456.848 3.540.259 138.343 15.1 % 3.1 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 10.826.014 10.826.014 836.054 0 % 7.7 %
002 Proyectos 0 10.826.014 10.826.014 836.054 0 % 7.7 %
32 PRÉSTAMOS 0 532.378 532.378 293.497 0 % 55.1 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 532.378 532.378 293.497 0 % 55.1 %
0001 Anticipo a Contratista 0 532.378 532.378 293.497 0 % 55.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 18.515.908 18.515.898 18.731.293 187312930.0 % 101.2 %
007 Deuda Flotante 10 18.515.908 18.515.898 18.731.293 187312930.0 % 101.2 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 44. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 466.202.849 546.378.566 80.175.717 421.632.976 90.4 % 77.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 176.585.755 191.207.040 14.621.285 150.657.186 85.3 % 78.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 128.013.941 139.644.616 11.630.675 106.325.374 83.1 % 76.1 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 17.064 4.127.209 4.110.145 2.412.210 14136.3 % 58.4 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 17.064 17.064 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 17.064 17.064 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 4.110.145 4.110.145 2.412.210 0 % 58.7 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 4.110.145 4.110.145 2.412.210 0 % 58.7 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156.434.349 170.379.366 13.945.017 133.953.523 85.6 % 78.6 %
001 Al Sector Privado 80.866 80.866 0 67.946 84.0 % 84.0 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 67.019 67.019 0 54.211 80.9 % 80.9 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 13.847 13.847 0 13.735 99.2 % 99.2 %
003 A Otras Entidades Públicas 156.353.483 170.298.500 13.945.017 133.885.577 85.6 % 78.6 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 156.353.483 169.886.410 13.532.927 133.585.195 85.4 % 78.6 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 300.382 300.382 300.382 0 % 100.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 111.708 111.708 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 4.365.291 7.065.463 2.700.172 4.813.035 110.3 % 68.1 %
099 Otros Integros al Fisco 4.365.291 7.065.463 2.700.172 4.813.035 110.3 % 68.1 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 786.439 4.264.632 3.478.193 167.441 21.3 % 3.9 %
003 Vehículos 0 124.954 124.954 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 111.522 111.522 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 786.439 4.028.156 3.241.717 167.441 21.3 % 4.2 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 8.908.250 8.908.250 1.962.104 0 % 22.0 %
002 Proyectos 0 8.908.250 8.908.250 1.962.104 0 % 22.0 %
32 PRÉSTAMOS 0 94.834 94.834 0 0 % 0.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 94.834 94.834 0 0 % 0.0 %
0001 Anticipo a Contratista 0 94.834 94.834 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 20.687.156 20.687.146 21.342.103 213421030.0 % 103.2 %
007 Deuda Flotante 10 20.687.156 20.687.146 21.342.103 213421030.0 % 103.2 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 45. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 340.740.663 412.533.735 71.793.072 318.568.861 93.5 % 77.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 151.095.062 159.866.705 8.771.643 129.855.284 85.9 % 81.2 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 89.324.489 114.156.160 24.831.671 79.541.428 89.0 % 69.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.664 3.893.410 3.879.746 2.811.195 20573.7 % 72.2 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 13.664 13.664 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 13.664 13.664 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 3.879.746 3.879.746 2.811.195 0 % 72.5 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 3.879.746 3.879.746 2.811.195 0 % 72.5 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.404.331 107.083.011 10.678.680 83.249.943 86.4 % 77.7 %
001 Al Sector Privado 6.428 28.457 22.029 0 0.0 % 0.0 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 0 22.029 22.029 0 0 % 0.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 6.428 6.428 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 96.397.903 107.054.554 10.656.651 83.249.943 86.4 % 77.8 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 96.397.903 106.844.817 10.446.914 83.249.943 86.4 % 77.9 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 156.522 156.522 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 53.215 53.215 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 3.261.232 7.006.199 3.744.967 5.821.126 178.5 % 83.1 %
099 Otros Integros al Fisco 3.261.232 7.006.199 3.744.967 5.821.126 178.5 % 83.1 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 121.236 0 % 0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 0 0 121.236 0 % 0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 641.875 3.047.287 2.405.412 411.919 64.2 % 13.5 %
004 Mobiliario y Otros 0 343.388 343.388 1.702 0 % 0.5 %
005 Máquinas y Equipos 641.875 2.703.899 2.062.024 410.217 63.9 % 15.2 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 963.457 963.457 82.836 0 % 8.6 %
002 Proyectos 0 963.457 963.457 82.836 0 % 8.6 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 16.517.506 16.517.496 16.673.894 166738940.0 % 100.9 %
007 Deuda Flotante 10 16.517.506 16.517.496 16.673.894 166738940.0 % 100.9 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 46. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 482.611.575 658.998.179 176.386.604 524.278.925 108.6 % 79.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 197.442.498 210.365.966 12.923.468 177.008.162 89.7 % 84.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 123.924.599 182.991.681 59.067.082 147.451.324 119.0 % 80.6 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 18.198 5.496.081 5.477.883 4.580.338 25169.5 % 83.3 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 18.198 18.198 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 18.198 18.198 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 5.477.883 5.477.883 4.580.338 0 % 83.6 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 5.477.883 5.477.883 4.580.338 0 % 83.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155.787.658 170.421.879 14.634.221 133.502.037 85.7 % 78.3 %
001 Al Sector Privado 126.188 130.860 4.672 0 0.0 % 0.0 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 118.277 122.949 4.672 0 0.0 % 0.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 7.911 7.911 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 155.661.470 170.291.019 14.629.549 133.502.037 85.8 % 78.4 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 155.661.470 169.884.353 14.222.883 133.502.037 85.8 % 78.6 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 316.666 316.666 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 90.000 90.000 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 4.597.847 21.755.280 17.157.433 7.594.264 165.2 % 34.9 %
099 Otros Integros al Fisco 4.597.847 21.755.280 17.157.433 7.594.264 165.2 % 34.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 840.765 2.167.633 1.326.868 198.390 23.6 % 9.2 %
003 Vehículos 0 146.510 146.510 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 78.985 78.985 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 840.765 1.942.138 1.101.373 198.390 23.6 % 10.2 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 33.435.503 33.435.503 18.100.305 0 % 54.1 %
002 Proyectos 0 33.435.503 33.435.503 18.100.305 0 % 54.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 32.364.156 32.364.146 35.844.105 358441050.0 % 110.8 %
007 Deuda Flotante 10 32.364.156 32.364.146 35.844.105 358441050.0 % 110.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 47. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR-ORIENTE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 517.066.508 626.810.949 109.744.441 484.050.138 93.6 % 77.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 203.386.930 221.476.986 18.090.056 180.458.801 88.7 % 81.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 155.994.463 181.417.560 25.423.097 146.497.056 93.9 % 80.8 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20.533 4.446.827 4.426.294 4.420.214 21527.4 % 99.4 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 20.533 20.533 0 47 0.2 % 0.2 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 20.533 20.533 0 47 0.2 % 0.2 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 4.426.294 4.426.294 4.420.167 0 % 99.9 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 4.426.294 4.426.294 4.420.167 0 % 99.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 152.024.668 164.951.720 12.927.052 126.618.158 83.3 % 76.8 %
001 Al Sector Privado 142.182 142.182 0 77.863 54.8 % 54.8 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 127.347 127.347 0 71.427 56.1 % 56.1 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 14.835 14.835 0 6.436 43.4 % 43.4 %
003 A Otras Entidades Públicas 151.882.486 164.809.538 12.927.052 126.540.295 83.3 % 76.8 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 151.882.486 164.190.405 12.307.919 126.540.295 83.3 % 77.1 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 526.313 526.313 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 92.820 92.820 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 4.691.012 4.882.985 191.973 1.954.725 41.7 % 40.0 %
099 Otros Integros al Fisco 4.691.012 4.882.985 191.973 1.954.725 41.7 % 40.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 9.478 0 % 0 %
001 Devoluciones 0 0 0 9.478 0 % 0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 948.892 5.515.676 4.566.784 469.245 49.5 % 8.5 %
003 Vehículos 0 29.143 29.143 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 237.346 237.346 5.479 0 % 2.3 %
005 Máquinas y Equipos 948.892 5.249.187 4.300.295 463.766 48.9 % 8.8 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 23.165.809 23.165.809 2.158.264 0 % 9.3 %
002 Proyectos 0 23.165.809 23.165.809 2.158.264 0 % 9.3 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 20.953.386 20.953.376 21.464.197 214641970.0 % 102.4 %
007 Deuda Flotante 10 20.953.386 20.953.376 21.464.197 214641970.0 % 102.4 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 49. PROGRAMA 01: PROGRAMA CONTINGENCIAS OPERACIONALES
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 742.371.108 214.374.201 -527.996.907 0 0.0 % 0.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 262.472.951 75.601.055 -186.871.896 0 0.0 % 0.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 195.783.898 138.496.334 -57.287.564 0 0.0 % 0.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 63.370.714 0 -63.370.714 0 0.0 % 0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 63.370.714 0 -63.370.714 0 0.0 % 0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 63.370.714 0 -63.370.714 0 0.0 % 0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.743.545 276.812 -120.466.733 0 0.0 % 0.0 %
001 Al Sector Privado 404.853 0 -404.853 0 0.0 % 0 %
0395 Prog. Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 404.853 0 -404.853 0 0.0 % 0 %
003 A Otras Entidades Públicas 120.338.692 276.812 -120.061.880 0 0.0 % 0.0 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 120.338.692 276.812 -120.061.880 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 100.000.000 0 -100.000.000 0 0.0 % 0 %
007 Deuda Flotante 100.000.000 0 -100.000.000 0 0.0 % 0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 49. PROGRAMA 50: PROGRAMA CONTINGENCIAS OPERACIONALES FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 50. PROGRAMA 01: HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 71.097.556 93.551.555 22.453.999 72.461.247 101.9 % 77.5 %
21 GASTOS EN PERSONAL 48.453.071 52.507.055 4.053.984 42.860.174 88.5 % 81.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 20.825.151 33.844.177 13.019.026 23.568.029 113.2 % 69.6 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3.921 1.380.958 1.377.037 945.619 24116.8 % 68.5 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 3.921 3.921 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 3.921 3.921 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.377.037 1.377.037 945.619 0 % 68.7 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.377.037 1.377.037 945.619 0 % 68.7 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.640.054 1.640.054 0 896.414 54.7 % 54.7 %
099 Otros Integros al Fisco 1.640.054 1.640.054 0 896.414 54.7 % 54.7 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 175.349 175.349 0 108.799 62.0 % 62.0 %
005 Máquinas y Equipos 175.349 175.349 0 108.799 62.0 % 62.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 4.003.962 4.003.952 4.082.212 40822120.0 % 102.0 %
007 Deuda Flotante 10 4.003.962 4.003.952 4.082.212 40822120.0 % 102.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 51. PROGRAMA 01: CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 11.514.658 12.501.892 987.234 9.897.437 86.0 % 79.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 6.242.698 6.242.698 0 4.906.523 78.6 % 78.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.197.906 5.252.008 54.102 4.069.763 78.3 % 77.5 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 630 212.126 211.496 182.648 28991.7 % 86.1 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 630 630 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 630 630 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 211.496 211.496 182.648 0 % 86.4 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 211.496 211.496 182.648 0 % 86.4 %
25 INTEGROS AL FISCO 41.636 41.636 0 41.636 100.0 % 100.0 %
099 Otros Integros al Fisco 41.636 41.636 0 41.636 100.0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31.778 85.331 53.553 28.774 90.5 % 33.7 %
004 Mobiliario y Otros 0 14.136 14.136 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 31.778 71.195 39.417 28.774 90.5 % 40.4 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 668.093 668.083 668.093 6680930.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 668.093 668.083 668.093 6680930.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 52. PROGRAMA 01: CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PEÑALOLÉN CORDILLERA ORIENTE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 11.078.940 13.019.361 1.940.421 9.425.162 85.1 % 72.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 5.787.912 5.804.770 16.858 4.761.994 82.3 % 82.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.180.681 5.273.630 92.949 3.984.754 76.9 % 75.6 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 631 193.639 193.008 190.938 30259.6 % 98.6 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 631 631 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 631 631 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 193.008 193.008 190.938 0 % 98.9 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 193.008 193.008 190.938 0 % 98.9 %
25 INTEGROS AL FISCO 77.876 282.996 205.120 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 77.876 282.996 205.120 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31.830 1.008.974 977.144 5.617 17.6 % 0.6 %
005 Máquinas y Equipos 31.830 1.008.974 977.144 5.617 17.6 % 0.6 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 455.352 455.342 481.859 4818590.0 % 105.8 %
007 Deuda Flotante 10 455.352 455.342 481.859 4818590.0 % 105.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 53. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD CHILOÉ
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 121.239.665 172.577.389 51.337.724 131.618.579 108.6 % 76.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 62.189.328 66.314.197 4.124.869 51.025.965 82.0 % 76.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16.813.870 21.817.792 5.003.922 19.054.278 113.3 % 87.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.299 815.389 811.090 811.089 18866.9 % 99.5 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 4.299 4.299 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 4.299 4.299 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 811.090 811.090 811.089 0 % 100.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 811.090 811.090 811.089 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.985.686 45.133.482 4.147.796 35.776.126 87.3 % 79.3 %
001 Al Sector Privado 94.310 94.310 0 50.767 53.8 % 53.8 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 90.355 90.355 0 46.952 52.0 % 52.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 3.955 3.955 0 3.815 96.5 % 96.5 %
003 A Otras Entidades Públicas 40.891.376 45.039.172 4.147.796 35.725.359 87.4 % 79.3 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 40.891.376 44.968.007 4.076.631 35.675.677 87.2 % 79.3 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 49.682 49.682 49.682 0 % 100.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 21.483 21.483 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.039.850 1.236.092 196.242 172.312 16.6 % 13.9 %
099 Otros Integros al Fisco 1.039.850 1.236.092 196.242 172.312 16.6 % 13.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 206.622 1.274.792 1.068.170 126.031 61.0 % 9.9 %
003 Vehículos 0 147.400 147.400 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 36.640 36.640 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 206.622 1.090.752 884.130 126.031 61.0 % 11.6 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 29.941.049 29.941.049 20.350.420 0 % 68.0 %
002 Proyectos 0 29.941.049 29.941.049 20.350.420 0 % 68.0 %
32 PRÉSTAMOS 0 2.481.136 2.481.136 0 0 % 0.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 2.481.136 2.481.136 0 0 % 0.0 %
0001 Anticipos a Contratista 0 2.481.136 2.481.136 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 3.563.460 3.563.450 4.302.358 43023580.0 % 120.7 %
007 Deuda Flotante 10 3.563.460 3.563.450 4.302.358 43023580.0 % 120.7 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES