EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
AL MES DE OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18:
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
EJECUCIÓN DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
en Miles de Pesos 2022
Subt.Clasificación EconómicaPresupuesto InicialPresupuesto Vigente OCTUBREVariación a OCTUBREEjecución acumulada a OCTUBRE% Ejecución Ley 2022 OCTUBRE% Ejecución Ppto. Vigente OCTUBRE
GASTOS3.778.563.2253.813.974.51135.411.2862.556.592.11367.7 %67.0 %
+
21		GASTOS EN PERSONAL165.979.300171.976.7175.997.417138.720.08583.6 %80.7 %
+
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO21.831.95421.831.954015.093.52369.1 %69.1 %
+
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL102.680.1532.680.1432.078.00020780000.0 %77.5 %
+
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES908.386908.3860538.62159.3 %59.3 %
+
25		INTEGROS AL FISCO2.490.7375.098.7132.607.976647.80826.0 %12.7 %
+
26		OTROS GASTOS CORRIENTES4.502.2864.502.28606.718.634149.2 %149.2 %
+
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3.710.81280.413.38076.702.56810.056.284271.0 %12.5 %
+
30		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS261.076.6870-261.076.68700.0 %NaN %
+
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN532.634.315547.463.99214.829.677260.208.47748.9 %47.5 %
+
32		PRÉSTAMOS804.218.485825.075.68720.857.202451.598.77356.2 %54.7 %
+
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL1.981.210.0732.150.870.416169.660.3431.667.789.22184.2 %77.5 %
+
34		SERVICIO DE LA DEUDA1803.152.8273.152.6473.142.6871745937.2 %99.7 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 507.936.993 239.304.383 -268.632.610 188.309.539 37.1 % 78.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 58.745.810 57.909.606 -836.204 46.536.672 79.2 % 80.4 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.231.987 7.898.684 -2.333.303 4.624.390 45.2 % 58.5 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 767.556 767.546 750.003 7500030.0 % 97.7 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 10 767.556 767.546 750.003 7500030.0 % 97.7 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 908.386 908.386 0 538.621 59.3 % 59.3 %
001 Al Sector Privado 908.386 908.386 0 538.621 59.3 % 59.3 %
0005 Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 571.717 571.717 0 371.616 65.0 % 65.0 %
0012 Convenio MINVU - Instituto Forestal 32.776 32.776 0 0 0.0 % 0.0 %
0500 Instituto de la Construcción 133.134 133.134 0 105.041 78.9 % 78.9 %
0502 Instituto Nacional de Normalización 86.480 86.480 0 61.964 71.7 % 71.7 %
0505 Convenio MINVU - Plan BIM 84.279 84.279 0 0 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.033.157 2.529.655 1.496.498 0 0.0 % 0.0 %
001 Impuestos 8.469 8.469 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 1.024.688 2.521.186 1.496.498 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 4.502.116 934.920 -3.567.196 62 0.0 % 0.0 %
001 Devoluciones 0 62 62 62 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 4.502.116 934.858 -3.567.258 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.677.484 3.858.152 180.668 1.998.202 54.3 % 51.8 %
003 Vehículos 0 57.000 57.000 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 11.900 11.900 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 0 18.100 18.100 0 0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 819.607 819.607 0 309.805 37.8 % 37.8 %
007 Programas Informáticos 2.857.877 2.951.545 93.668 1.688.397 59.1 % 57.2 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 261.076.687 0 -261.076.687 0 0.0 % 0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 261.076.687 0 -261.076.687 0 0.0 % 0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 12.832.042 12.875.778 43.736 10.007.276 78.0 % 77.7 %
001 Estudios Básicos 284.411 523.923 239.512 123.429 43.4 % 23.6 %
002 Proyectos 12.547.631 12.351.855 -195.776 9.883.847 78.8 % 80.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 154.929.304 151.621.636 -3.307.668 123.854.313 79.9 % 81.7 %
001 Al Sector Privado 154.152.015 150.938.015 -3.214.000 123.854.313 80.3 % 82.1 %
0027 IVA Concesiones Transantiago 412.380 412.380 0 381.852 92.6 % 92.6 %
0037 Cumplimiento Convenio MINVU-PNUD 1.067.142 1.067.142 0 1.067.142 100.0 % 100.0 %
0041 Convenio Universidades 59.302 59.302 0 0 0.0 % 0.0 %
0050 Convenio MINVU - Centro de Innovación en Madera 91.047 91.047 0 0 0.0 % 0.0 %
0057 Convenio MINVU - CTEC 99.180 99.180 0 89.180 89.9 % 89.9 %
0124 Subsidio Complementario 56.307 56.307 0 53.059 94.2 % 94.2 %
0125 Subsidio a la Originación 543.010 543.010 0 455.607 83.9 % 83.9 %
0127 Subsidios Leasing 16.184.256 16.834.256 650.000 12.180.513 75.3 % 72.4 %
0129 Subsidios Cartera Hipotecaria 86.720.775 89.856.775 3.136.000 76.180.082 87.8 % 84.8 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 7.000.000 0 -7.000.000 0 0.0 % 0 %
0134 Subsidio al Arriendo 41.918.616 41.918.616 0 33.446.878 79.8 % 79.8 %
003 A Otras Entidades Públicas 777.289 683.621 -93.668 0 0.0 % 0.0 %
0001 Otras Transferencias a SERVIU 477.289 477.289 0 0 0.0 % 0.0 %
0107 Municipalidades DOM en Línea 300.000 206.332 -93.668 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 02: ASENTAMIENTOS PRECARIOS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 42.481.286 32.979.188 -9.502.098 16.557.510 39.0 % 50.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 811.835 767.100 -44.735 561.021 69.1 % 73.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 370.999 151.081 -219.918 71.645 19.3 % 47.4 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 44.750 44.750 44.750 0 % 100.0 %
001 Estudios Básicos 0 44.750 44.750 44.750 0 % 100.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.298.452 32.016.257 -9.282.195 15.880.094 38.5 % 49.6 %
003 A Otras Entidades Públicas 41.298.452 32.016.257 -9.282.195 15.880.094 38.5 % 49.6 %
0003 Municipalidades para el Programa Asentamientos Precarios 41.298.452 32.016.257 -9.282.195 15.880.094 38.5 % 49.6 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 04: RECUPERACIÓN DE BARRIOS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 41.873.004 24.905.621 -16.967.383 12.829.892 30.6 % 51.5 %
21 GASTOS EN PERSONAL 1.852.633 1.836.898 -15.735 1.431.303 77.3 % 77.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 768.299 768.299 0 522.610 68.0 % 68.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 9.919.779 1.295.041 -8.624.738 389.182 3.9 % 30.1 %
001 Estudios Básicos 76.848 1.114.282 1.037.434 327.651 426.4 % 29.4 %
002 Proyectos 9.842.931 180.759 -9.662.172 61.531 0.6 % 34.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.332.293 21.005.383 -8.326.910 10.486.797 35.8 % 49.9 %
003 A Otras Entidades Públicas 29.332.293 21.005.383 -8.326.910 10.486.797 35.8 % 49.9 %
0002 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 26.400.136 18.706.437 -7.693.699 8.622.703 32.7 % 46.1 %
0106 Municipalidades para Pequeñas Localidades 2.932.157 2.298.946 -633.211 1.864.094 63.6 % 81.1 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 50: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 1.713.722 1.713.722 1.298.635 0 % 75.8 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 1.643.722 1.643.722 1.298.635 0 % 79.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 70.000 70.000 0 0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 0 70.000 70.000 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: PARQUE METROPOLITANO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 35.866.325 36.607.106 740.781 23.545.749 65.6 % 64.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 7.494.783 7.704.764 209.981 6.200.694 82.7 % 80.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.852.607 1.884.607 32.000 1.315.648 71.0 % 69.8 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 403.275 403.275 247.132 0 % 61.3 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 403.275 403.275 247.132 0 % 61.3 %
25 INTEGROS AL FISCO 206.074 206.074 0 7 0.0 % 0.0 %
001 Impuestos 6.526 6.526 0 7 0.1 % 0.1 %
099 Otros Integros al Fisco 199.548 199.548 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 95.535 95.525 95.525 955250.0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 10 95.535 95.525 95.525 955250.0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 33.328 33.328 0 16.518 49.6 % 49.6 %
005 Máquinas y Equipos 33.328 33.328 0 16.518 49.6 % 49.6 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 26.279.513 26.279.513 0 15.670.225 59.6 % 59.6 %
002 Proyectos 26.279.513 26.279.513 0 15.670.225 59.6 % 59.6 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE TARAPACÁ
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 113.474.878 136.447.791 22.972.913 107.167.299 94.4 % 78.5 %
21 GASTOS EN PERSONAL 3.996.097 4.266.582 270.485 3.401.022 85.1 % 79.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 255.303 332.823 77.520 226.891 88.9 % 68.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 33.941 33.941 33.940 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 33.941 33.941 33.940 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 39.819 39.819 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 39.819 39.819 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 351.527 351.527 340.655 0 % 96.9 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 351.527 351.527 340.655 0 % 96.9 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 4.659.283 6.751.612 2.092.329 3.029.164 65.0 % 44.9 %
001 Estudios Básicos 64.049 65.920 1.871 0 0.0 % 0.0 %
002 Proyectos 4.595.234 6.685.692 2.090.458 3.029.164 65.9 % 45.3 %
32 PRÉSTAMOS 39.027.150 39.027.150 0 27.685.117 70.9 % 70.9 %
002 Hipotecarios 39.027.150 39.027.150 0 27.685.117 70.9 % 70.9 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.497.216 84.592.395 19.095.179 71.398.568 109.0 % 84.4 %
001 Al Sector Privado 65.497.216 83.757.891 18.260.675 70.564.064 107.7 % 84.2 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 6.681.749 6.685.096 3.347 4.890.445 73.2 % 73.2 %
0127 Subsidios Leasing 5.121 5.121 0 2.120 41.4 % 41.4 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 1.424.657 1.450.340 25.683 1.440.738 101.1 % 99.3 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 51.547.519 69.464.747 17.917.228 61.431.183 119.2 % 88.4 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 2.149.567 2.149.567 0 186.281 8.7 % 8.7 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 474.028 474.028 0 136.670 28.8 % 28.8 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 3.214.575 3.528.992 314.417 2.476.627 77.0 % 70.2 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 834.504 834.504 834.504 0 % 100.0 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 834.504 834.504 834.504 0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 1.051.942 1.051.932 1.051.942 10519420.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 1.051.942 1.051.932 1.051.942 10519420.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 21. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE TARAPACÁ FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 5.238.008 5.238.008 1.070.518 0 % 20.4 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 2.477.904 2.477.904 110.371 0 % 4.5 %
002 Proyectos 0 2.477.904 2.477.904 110.371 0 % 4.5 %
32 PRÉSTAMOS 0 929.000 929.000 0 0 % 0.0 %
002 Hipotecarios 0 929.000 929.000 0 0 % 0.0 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 929.000 929.000 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 1.737.565 1.737.565 866.608 0 % 49.9 %
001 Al Sector Privado 0 1.737.565 1.737.565 866.608 0 % 49.9 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 1.728.874 1.728.874 866.608 0 % 50.1 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 8.691 8.691 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 93.539 93.539 93.539 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 93.539 93.539 93.539 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 114.015.288 113.776.861 -238.427 84.865.948 74.4 % 74.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 4.105.559 4.186.531 80.972 3.254.843 79.3 % 77.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 465.561 679.896 214.335 453.852 97.5 % 66.8 %
25 INTEGROS AL FISCO 53.092 259.166 206.074 129.718 244.3 % 50.1 %
099 Otros Integros al Fisco 53.092 259.166 206.074 129.718 244.3 % 50.1 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 137.987 137.987 137.976 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 137.987 137.987 137.976 0 % 100.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 35.548.395 28.310.600 -7.237.795 17.043.345 47.9 % 60.2 %
002 Proyectos 35.548.395 28.310.600 -7.237.795 17.043.345 47.9 % 60.2 %
32 PRÉSTAMOS 29.696.557 29.696.557 0 18.353.163 61.8 % 61.8 %
002 Hipotecarios 29.696.557 29.696.557 0 18.353.163 61.8 % 61.8 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 29.696.557 29.696.557 0 18.353.163 61.8 % 61.8 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.146.114 50.506.114 6.360.000 45.493.051 103.1 % 90.1 %
001 Al Sector Privado 44.146.114 50.506.114 6.360.000 45.493.051 103.1 % 90.1 %
0023 Subsidio Fondo Solidario de Vivienda (DS174) 18.956 18.956 0 7.261 38.3 % 38.3 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 1.866.866 1.794.281 -72.585 575.651 30.8 % 32.1 %
0127 Subsidios Leasing 20.483 85.483 65.000 65.754 321.0 % 76.9 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 4.711.126 4.866.711 155.585 4.569.650 97.0 % 93.9 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 29.637.720 36.667.720 7.030.000 36.806.424 124.2 % 100.4 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 2.785.158 2.785.158 0 2.124.321 76.3 % 76.3 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 1.067.871 924.871 -143.000 14.482 1.4 % 1.6 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 4.037.934 3.362.934 -675.000 1.329.508 32.9 % 39.5 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 22. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 6.563.292 6.563.292 5.017.968 0 % 76.5 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 4.585.017 4.585.017 4.103.223 0 % 89.5 %
002 Proyectos 0 4.585.017 4.585.017 4.103.223 0 % 89.5 %
32 PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0 % 0 %
002 Hipotecarios 0 0 0 0 0 % 0 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 0 0 0 0 % 0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 1.978.275 1.978.275 914.745 0 % 46.2 %
001 Al Sector Privado 0 1.978.275 1.978.275 914.745 0 % 46.2 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 1.664.486 1.664.486 823.015 0 % 49.4 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 313.789 313.789 91.730 0 % 29.2 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 81.942.036 96.394.258 14.452.222 63.642.195 77.7 % 66.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 3.152.706 3.349.788 197.082 2.712.076 86.0 % 81.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 425.486 588.881 163.395 466.281 109.6 % 79.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 64.920 64.920 0 0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 64.920 64.920 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 39.819 39.819 0 102.018 256.2 % 256.2 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 1.795 1.795 1.785 0 % 99.4 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 1.795 1.795 1.785 0 % 99.4 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 24.875.325 25.230.325 355.000 8.749.816 35.2 % 34.7 %
002 Proyectos 24.875.325 25.230.325 355.000 8.749.816 35.2 % 34.7 %
32 PRÉSTAMOS 20.222.018 31.022.018 10.800.000 22.599.138 111.8 % 72.8 %
002 Hipotecarios 20.222.018 31.022.018 10.800.000 22.599.138 111.8 % 72.8 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 20.222.018 31.022.018 10.800.000 22.599.138 111.8 % 72.8 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.226.672 36.096.702 2.870.030 29.011.081 87.3 % 80.4 %
001 Al Sector Privado 33.226.672 36.096.702 2.870.030 29.011.081 87.3 % 80.4 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 992.359 903.830 -88.529 484.972 48.9 % 53.7 %
0127 Subsidios Leasing 8.329 8.329 0 1.838 22.1 % 22.1 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 4.132.510 4.132.510 0 2.037.526 49.3 % 49.3 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 20.665.648 25.335.678 4.670.030 21.541.268 104.2 % 85.0 %
0135 Programa Mejoramiento de Vivienda y Barrios 1.782.297 2.270.826 488.529 1.818.237 102.0 % 80.1 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 885.454 885.454 0 935.038 105.6 % 105.6 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 4.760.075 2.560.075 -2.200.000 2.192.202 46.1 % 85.6 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 23. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE ATACAMA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 1.899.677 1.899.677 938.745 0 % 49.4 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 615.920 615.920 49.680 0 % 8.1 %
002 Proyectos 0 615.920 615.920 49.680 0 % 8.1 %
32 PRÉSTAMOS 0 28.265 28.265 28.265 0 % 100.0 %
002 Hipotecarios 0 28.265 28.265 28.265 0 % 100.0 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 28.265 28.265 28.265 0 % 100.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 1.255.492 1.255.492 860.800 0 % 68.6 %
001 Al Sector Privado 0 1.255.492 1.255.492 860.800 0 % 68.6 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 282.738 282.738 138.020 0 % 48.8 %
0135 Programa Mejoramiento de Vivienda y Barrios 0 972.754 972.754 722.780 0 % 74.3 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE COQUIMBO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 136.052.421 136.202.266 149.845 83.317.342 61.2 % 61.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 4.108.609 4.458.383 349.774 3.597.718 87.6 % 80.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 376.281 407.807 31.526 337.253 89.6 % 82.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 77.001 77.001 70.522 0 % 91.6 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 77.001 77.001 70.522 0 % 91.6 %
25 INTEGROS AL FISCO 39.819 80.166 40.347 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 39.819 80.166 40.347 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 6.506 6.506 6.495 0 % 99.8 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 6.506 6.506 6.495 0 % 99.8 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 29.291.800 29.062.650 -229.150 8.193.383 28.0 % 28.2 %
002 Proyectos 29.291.800 29.062.650 -229.150 8.193.383 28.0 % 28.2 %
32 PRÉSTAMOS 33.326.866 33.326.866 0 19.762.224 59.3 % 59.3 %
002 Hipotecarios 33.326.866 33.326.866 0 19.762.224 59.3 % 59.3 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 33.326.866 33.326.866 0 19.762.224 59.3 % 59.3 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.909.036 68.782.877 -126.159 51.349.747 74.5 % 74.7 %
001 Al Sector Privado 68.909.036 67.173.036 -1.736.000 50.106.985 72.7 % 74.6 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 4.254.177 4.391.490 137.313 3.797.142 89.3 % 86.5 %
0127 Subsidios Leasing 81.223 55.223 -26.000 11.825 14.6 % 21.4 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 15.240.446 15.750.924 510.478 10.990.123 72.1 % 69.8 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 24.070.371 27.549.293 3.478.922 19.823.539 82.4 % 72.0 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 5.173.902 5.483.902 310.000 4.500.916 87.0 % 82.1 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 9.018.333 3.618.333 -5.400.000 2.501.283 27.7 % 69.1 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 11.070.584 10.323.871 -746.713 8.482.157 76.6 % 82.2 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 1.609.841 1.609.841 1.242.762 0 % 77.2 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 1.462.348 1.462.348 1.095.269 0 % 74.9 %
0106 Municipalidades para Pequeñas Localidades 0 147.493 147.493 147.493 0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 24. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE COQUIMBO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 15.831.231 15.831.231 6.401.142 0 % 40.4 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 4.860.115 4.860.115 279.629 0 % 5.8 %
002 Proyectos 0 4.860.115 4.860.115 279.629 0 % 5.8 %
32 PRÉSTAMOS 0 1.808.935 1.808.935 1.808.935 0 % 100.0 %
002 Hipotecarios 0 1.808.935 1.808.935 1.808.935 0 % 100.0 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 1.808.935 1.808.935 1.808.935 0 % 100.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 9.162.181 9.162.181 4.312.578 0 % 47.1 %
001 Al Sector Privado 0 9.162.181 9.162.181 4.312.578 0 % 47.1 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 6.575.666 6.575.666 3.230.265 0 % 49.1 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 1.414.515 1.414.515 1.082.313 0 % 76.5 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 0 1.172.000 1.172.000 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 303.514.389 311.613.849 8.099.460 226.326.245 74.6 % 72.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 9.551.483 10.134.950 583.467 8.139.838 85.2 % 80.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 815.770 1.138.767 322.997 956.235 117.2 % 84.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 129.338 129.338 64.417 0 % 49.8 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 129.338 129.338 64.417 0 % 49.8 %
25 INTEGROS AL FISCO 146.003 247.046 101.043 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 146.003 247.046 101.043 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 10 10 937.621 0 % 9376210.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 10 10 937.621 0 % 9376210.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 4.645.716 4.645.716 0 0 % 0.0 %
001 Terrenos 0 4.645.716 4.645.716 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 43.170.852 31.751.285 -11.419.567 22.732.950 52.7 % 71.6 %
002 Proyectos 43.170.852 31.751.285 -11.419.567 22.732.950 52.7 % 71.6 %
32 PRÉSTAMOS 83.647.444 83.647.444 0 52.920.949 63.3 % 63.3 %
002 Hipotecarios 83.647.444 83.647.444 0 52.920.949 63.3 % 63.3 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 83.647.444 83.647.444 0 52.920.949 63.3 % 63.3 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 166.182.827 179.919.283 13.736.456 140.574.235 84.6 % 78.1 %
001 Al Sector Privado 166.182.827 179.362.827 13.180.000 140.571.833 84.6 % 78.4 %
0023 Subsidios Fondo Solidario de Vivienda 55.527 373.174 317.647 272.058 490.0 % 72.9 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 14.403.302 15.023.302 620.000 9.832.407 68.3 % 65.4 %
0127 Subsidios Leasing 99.980 99.980 0 38.023 38.0 % 38.0 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 24.161.596 27.761.596 3.600.000 22.208.254 91.9 % 80.0 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 68.135.046 73.427.399 5.292.353 54.625.355 80.2 % 74.4 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 25.092.041 31.142.041 6.050.000 26.622.168 106.1 % 85.5 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 6.534.177 3.834.177 -2.700.000 1.938.200 29.7 % 50.6 %
0137 Subsidio Extraordinario de Reactivación 166.828 166.828 0 0 0.0 % 0.0 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 27.534.330 27.534.330 0 25.035.368 90.9 % 90.9 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 556.456 556.456 2.402 0 % 0.4 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 556.456 556.456 2.402 0 % 0.4 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 25. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 19.200.528 19.200.528 9.182.687 0 % 47.8 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 6.586.209 6.586.209 2.008.106 0 % 30.5 %
002 Proyectos 0 6.586.209 6.586.209 2.008.106 0 % 30.5 %
32 PRÉSTAMOS 0 3.161.000 3.161.000 0 0 % 0.0 %
002 Hipotecarios 0 3.161.000 3.161.000 0 0 % 0.0 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 3.161.000 3.161.000 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 9.453.319 9.453.319 7.174.581 0 % 75.9 %
001 Al Sector Privado 0 9.453.319 9.453.319 7.174.581 0 % 75.9 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 1.773.819 1.773.819 1.610.841 0 % 90.8 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 7.371.500 7.371.500 5.563.740 0 % 75.5 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 0 308.000 308.000 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 26. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 114.867.642 143.464.498 28.596.856 91.229.581 79.4 % 63.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 5.123.066 5.386.519 263.453 4.339.323 84.7 % 80.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 653.703 582.834 -70.869 424.228 64.9 % 72.8 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 112.442 112.442 20.476 0 % 18.2 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 112.442 112.442 20.476 0 % 18.2 %
25 INTEGROS AL FISCO 106.184 423.826 317.642 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 106.184 423.826 317.642 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 510 510 500 0 % 98.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 510 510 500 0 % 98.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 1.089.715 1.089.715 1.089.715 0 % 100.0 %
001 Terrenos 0 1.089.715 1.089.715 1.089.715 0 % 100.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 11.870.060 13.319.738 1.449.678 3.657.387 30.8 % 27.5 %
001 Estudios Básicos 0 255.265 255.265 41.664 0 % 16.3 %
002 Proyectos 11.870.060 13.064.473 1.194.413 3.615.723 30.5 % 27.7 %
32 PRÉSTAMOS 19.976.580 22.326.580 2.350.000 15.171.552 75.9 % 68.0 %
002 Hipotecarios 19.976.580 22.326.580 2.350.000 15.171.552 75.9 % 68.0 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 19.976.580 22.326.580 2.350.000 15.171.552 75.9 % 68.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77.138.039 100.222.324 23.084.285 66.526.400 86.2 % 66.4 %
001 Al Sector Privado 77.138.039 100.222.324 23.084.285 66.526.400 86.2 % 66.4 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 8.910.239 10.110.239 1.200.000 5.655.853 63.5 % 55.9 %
0127 Subsidios Leasing 14.345 14.345 0 6.087 42.4 % 42.4 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 19.223.341 20.183.341 960.000 10.836.561 56.4 % 53.7 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 15.773.059 27.797.344 12.024.285 23.130.761 146.6 % 83.2 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 4.637.393 6.237.393 1.600.000 6.047.736 130.4 % 97.0 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 6.176.363 5.176.363 -1.000.000 2.325.965 37.7 % 44.9 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) 22.403.299 30.703.299 8.300.000 18.523.437 82.7 % 60.3 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 26. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 11.148.943 11.148.943 6.248.066 0 % 56.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 2.977.800 2.977.800 1.218.805 0 % 40.9 %
002 Proyectos 0 2.977.800 2.977.800 1.218.805 0 % 40.9 %
32 PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0 % 0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 8.171.143 8.171.143 5.029.261 0 % 61.5 %
001 Al Sector Privado 0 8.171.143 8.171.143 5.029.261 0 % 61.5 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 6.163.139 6.163.139 4.746.061 0 % 77.0 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 607.664 607.664 283.200 0 % 46.6 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) 0 1.400.340 1.400.340 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 27. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DEL MAULE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 233.944.291 244.632.976 10.688.685 181.699.591 77.7 % 74.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 5.825.857 6.082.337 256.480 4.960.272 85.1 % 81.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 854.519 908.028 53.509 705.640 82.6 % 77.7 %
25 INTEGROS AL FISCO 59.729 59.729 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 59.729 59.729 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 142.402 142.402 142.401 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 142.402 142.402 142.401 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 3.346.047 3.346.047 0 0 % 0.0 %
001 Terrenos 0 3.346.047 3.346.047 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 41.575.245 36.041.402 -5.533.843 11.014.317 26.5 % 30.6 %
002 Proyectos 41.575.245 36.041.402 -5.533.843 11.014.317 26.5 % 30.6 %
32 PRÉSTAMOS 39.897.240 46.487.240 6.590.000 44.291.815 111.0 % 95.3 %
002 Hipotecarios 39.897.240 46.487.240 6.590.000 44.291.815 111.0 % 95.3 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 39.897.240 46.487.240 6.590.000 44.291.815 111.0 % 95.3 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 145.731.691 151.565.781 5.834.090 120.585.146 82.7 % 79.6 %
001 Al Sector Privado 145.731.691 150.540.781 4.809.090 119.960.146 82.3 % 79.7 %
0023 Subsidios Fondo Solidario de Vivienda 70.643 70.643 0 52.700 74.6 % 74.6 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 12.517.478 10.773.584 -1.743.894 7.005.670 56.0 % 65.0 %
0127 Subsidios Leasing 7.341 7.341 0 2.889 39.4 % 39.4 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 25.562.044 21.713.185 -3.848.859 17.249.713 67.5 % 79.4 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 52.877.039 61.320.714 8.443.675 53.482.575 101.1 % 87.2 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 13.443.458 16.843.458 3.400.000 15.556.575 115.7 % 92.4 %
0136 Programa de Habitabilidad Rural 18.301.288 14.397.456 -3.903.832 8.104.200 44.3 % 56.3 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) 22.952.400 25.414.400 2.462.000 18.505.824 80.6 % 72.8 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 1.025.000 1.025.000 625.000 0 % 61.0 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 1.025.000 1.025.000 625.000 0 % 61.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 27. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DEL MAULE FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 19.506.671 19.506.671 14.264.300 0 % 73.1 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 3.336.358 3.336.358 1.207.200 0 % 36.2 %
002 Proyectos 0 3.336.358 3.336.358 1.207.200 0 % 36.2 %
32 PRÉSTAMOS 0 28.434 28.434 28.434 0 % 100.0 %
002 Hipotecarios 0 28.434 28.434 28.434 0 % 100.0 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 28.434 28.434 28.434 0 % 100.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 16.141.879 16.141.879 13.028.666 0 % 80.7 %
001 Al Sector Privado 0 16.141.879 16.141.879 13.028.666 0 % 80.7 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 9.580.798 9.580.798 9.043.739 0 % 94.4 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 5.204.081 5.204.081 3.984.927 0 % 76.6 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) 0 1.357.000 1.357.000 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 28. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 343.573.612 319.300.800 -24.272.812 203.550.061 59.2 % 63.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 13.816.321 14.371.462 555.141 11.799.101 85.4 % 82.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 764.563 881.441 116.878 725.326 94.9 % 82.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 134.453 134.453 134.453 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 134.453 134.453 134.453 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 138.063 138.063 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 138.063 138.063 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 29.163 29.163 109.715 0 % 376.2 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 29.163 29.163 109.715 0 % 376.2 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 40.895.295 39.327.181 -1.568.114 19.414.657 47.5 % 49.4 %
002 Proyectos 40.895.295 39.309.642 -1.585.653 19.414.657 47.5 % 49.4 %
003 Programas de Inversión 0 17.539 17.539 0 0 % 0.0 %
32 PRÉSTAMOS 58.000.939 58.000.939 0 9.962.418 17.2 % 17.2 %
002 Hipotecarios 58.000.939 58.000.939 0 9.962.418 17.2 % 17.2 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 58.000.939 58.000.939 0 9.962.418 17.2 % 17.2 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 229.958.421 206.418.088 -23.540.333 161.404.391 70.2 % 78.2 %
001 Al Sector Privado 229.958.421 206.083.555 -23.874.866 161.069.858 70.0 % 78.2 %
0023 Subsidios Fondo Solidario de Vivienda 262.681 1.472.663 1.209.982 161.304 61.4 % 11.0 %
0025 Sistema Subsidio Habitacional (DS 40/2004) 15.424 15.424 0 0 0.0 % 0.0 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 29.537.259 16.451.532 -13.085.727 14.089.896 47.7 % 85.6 %
0127 Subsidios Leasing 73.203 73.203 0 30.510 41.7 % 41.7 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 21.627.609 27.352.881 5.725.272 23.867.084 110.4 % 87.3 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 99.206.451 94.540.542 -4.665.909 65.816.777 66.3 % 69.6 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 22.755.549 26.665.709 3.910.160 21.602.885 94.9 % 81.0 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 13.990.349 8.345.568 -5.644.781 5.153.158 36.8 % 61.7 %
0137 Subsidio Extraordinario de Reactivación 684.833 374.833 -310.000 312.937 45.7 % 83.5 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 41.805.063 30.791.200 -11.013.863 30.035.307 71.8 % 97.5 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 334.533 334.533 334.533 0 % 100.0 %
0106 Municipalidades para Pequeñas Localidades 0 334.533 334.533 334.533 0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 28. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 22.796.341 22.796.341 16.931.426 0 % 74.3 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 3.715.286 3.715.286 2.134.873 0 % 57.5 %
002 Proyectos 0 3.715.286 3.715.286 2.134.873 0 % 57.5 %
32 PRÉSTAMOS 0 3.215.000 3.215.000 1.751.746 0 % 54.5 %
002 Hipotecarios 0 3.215.000 3.215.000 1.751.746 0 % 54.5 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 3.215.000 3.215.000 1.751.746 0 % 54.5 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 15.761.214 15.761.214 12.939.967 0 % 82.1 %
001 Al Sector Privado 0 15.761.214 15.761.214 12.939.967 0 % 82.1 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 10.743.719 10.743.719 9.957.146 0 % 92.7 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 4.389.495 4.389.495 2.982.821 0 % 68.0 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 0 628.000 628.000 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 104.841 104.841 104.840 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 104.841 104.841 104.840 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 29. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 270.809.397 253.213.688 -17.595.709 165.300.809 61.0 % 65.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 5.205.643 5.441.408 235.765 4.377.787 84.1 % 80.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 382.465 660.287 277.822 551.639 144.2 % 83.5 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 41.265 41.265 41.262 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 41.265 41.265 41.262 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 59.729 59.729 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 59.729 59.729 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 169.595 169.595 261.792 0 % 154.4 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 169.595 169.595 261.792 0 % 154.4 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 4.620.268 4.620.268 0 0 % 0.0 %
001 Terrenos 0 4.620.268 4.620.268 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 26.390.042 29.669.496 3.279.454 16.239.201 61.5 % 54.7 %
002 Proyectos 26.390.042 29.669.496 3.279.454 16.239.201 61.5 % 54.7 %
32 PRÉSTAMOS 80.138.246 80.138.246 0 45.797.097 57.1 % 57.1 %
002 Hipotecarios 80.138.246 80.138.246 0 45.797.097 57.1 % 57.1 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 80.138.246 80.138.246 0 45.797.097 57.1 % 57.1 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 158.633.262 132.413.384 -26.219.878 98.032.031 61.8 % 74.0 %
001 Al Sector Privado 158.633.262 130.886.667 -27.746.595 96.505.314 60.8 % 73.7 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 34.512.054 13.684.315 -20.827.739 11.242.651 32.6 % 82.2 %
0127 Subsidios Leasing 9.440 9.440 0 0 0.0 % 0.0 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 12.005.023 11.303.131 -701.892 8.115.147 67.6 % 71.8 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 38.217.938 56.517.670 18.299.732 36.728.224 96.1 % 65.0 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 8.001.261 7.793.165 -208.096 10.690.443 133.6 % 137.2 %
0136 Programa de Habitabilidad Rural 47.988.030 30.529.430 -17.458.600 22.319.805 46.5 % 73.1 %
0137 Subsidio Extraordinario de Reactivación 0 50.000 50.000 0 0 % 0.0 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) 17.899.516 10.999.516 -6.900.000 7.409.044 41.4 % 67.4 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 1.526.717 1.526.717 1.526.717 0 % 100.0 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 1.436.717 1.436.717 1.436.717 0 % 100.0 %
0109 Municipalidad para la Conservación Parque Costanera Comuna de Saavedra 0 90.000 90.000 90.000 0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 29. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 30.385.151 30.385.151 21.713.955 0 % 71.5 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 3.986.661 3.986.661 2.224.183 0 % 55.8 %
002 Proyectos 0 3.986.661 3.986.661 2.224.183 0 % 55.8 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 26.398.490 26.398.490 19.489.772 0 % 73.8 %
001 Al Sector Privado 0 26.398.490 26.398.490 19.489.772 0 % 73.8 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 22.634.276 22.634.276 17.355.957 0 % 76.7 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 3.041.651 3.041.651 2.133.815 0 % 70.2 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) 0 722.563 722.563 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 30. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 185.744.727 186.331.666 586.939 134.860.381 72.6 % 72.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 5.308.648 5.593.368 284.720 4.541.885 85.6 % 81.2 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 329.767 405.539 75.772 324.347 98.4 % 80.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 52.508 52.508 51.558 0 % 98.2 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 52.508 52.508 51.558 0 % 98.2 %
25 INTEGROS AL FISCO 59.729 59.729 0 59.729 100.0 % 100.0 %
099 Otros Integros al Fisco 59.729 59.729 0 59.729 100.0 % 100.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 183.281 183.281 2.074.526 0 % 1131.9 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 183.281 183.281 2.074.526 0 % 1131.9 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 28.701.287 26.776.423 -1.924.864 17.953.679 62.6 % 67.1 %
002 Proyectos 28.701.287 26.776.423 -1.924.864 17.953.679 62.6 % 67.1 %
32 PRÉSTAMOS 44.220.431 44.220.431 0 17.196.912 38.9 % 38.9 %
002 Hipotecarios 44.220.431 44.220.431 0 17.196.912 38.9 % 38.9 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 44.220.431 44.220.431 0 17.196.912 38.9 % 38.9 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 107.124.855 109.040.377 1.915.522 92.657.745 86.5 % 85.0 %
001 Al Sector Privado 107.124.855 108.893.355 1.768.500 92.510.723 86.4 % 85.0 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 10.243.211 7.746.149 -2.497.062 4.912.567 48.0 % 63.4 %
0127 Subsidios Leasing 18.324 18.324 0 1.102 6.0 % 6.0 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 12.512.559 10.512.559 -2.000.000 11.021.116 88.1 % 104.8 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 40.336.134 55.465.527 15.129.393 50.896.931 126.2 % 91.8 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 11.648.614 9.648.614 -2.000.000 5.953.116 51.1 % 61.7 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 16.994.364 9.594.364 -7.400.000 7.757.996 45.7 % 80.9 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 15.371.649 15.907.818 536.169 11.967.895 77.9 % 75.2 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 147.022 147.022 147.022 0 % 100.0 %
0106 Municipalidades para Pequeñas Localidades 0 147.022 147.022 147.022 0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 30. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 14.045.350 14.045.350 8.187.650 0 % 58.3 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 2.853.942 2.853.942 749.752 0 % 26.3 %
002 Proyectos 0 2.853.942 2.853.942 749.752 0 % 26.3 %
32 PRÉSTAMOS 0 2.596.916 2.596.916 0 0 % 0.0 %
002 Hipotecarios 0 2.596.916 2.596.916 0 0 % 0.0 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 2.596.916 2.596.916 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 8.594.492 8.594.492 7.437.898 0 % 86.5 %
001 Al Sector Privado 0 8.594.492 8.594.492 7.437.898 0 % 86.5 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 6.412.679 6.412.679 6.339.090 0 % 98.9 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 1.681.813 1.681.813 1.098.808 0 % 65.3 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 0 500.000 500.000 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 31. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 47.601.105 62.864.248 15.263.143 44.443.204 93.4 % 70.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 3.370.752 3.459.322 88.570 2.824.232 83.8 % 81.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 251.762 327.046 75.284 269.385 107.0 % 82.4 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 116.589 116.589 116.589 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 116.589 116.589 116.589 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 39.819 116.003 76.184 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 39.819 116.003 76.184 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 28.500 28.500 28.500 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 28.500 28.500 28.500 0 % 100.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 7.213.147 8.742.664 1.529.517 3.876.510 53.7 % 44.3 %
002 Proyectos 7.213.147 8.742.664 1.529.517 3.876.510 53.7 % 44.3 %
32 PRÉSTAMOS 8.559.051 12.759.051 4.200.000 9.328.391 109.0 % 73.1 %
002 Hipotecarios 8.559.051 12.759.051 4.200.000 9.328.391 109.0 % 73.1 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 8.559.051 12.759.051 4.200.000 9.328.391 109.0 % 73.1 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.166.564 37.312.747 9.146.183 27.997.272 99.4 % 75.0 %
001 Al Sector Privado 28.166.564 37.082.747 8.916.183 27.767.272 98.6 % 74.9 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 12.245.507 13.409.649 1.164.142 11.451.409 93.5 % 85.4 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 1.831.761 1.997.307 165.546 1.305.527 71.3 % 65.4 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 9.319.543 16.059.552 6.740.009 10.737.961 115.2 % 66.9 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 2.036.453 1.921.811 -114.642 1.574.220 77.3 % 81.9 %
0136 Programa Habitacional Rural 2.719.794 3.608.245 888.451 2.611.972 96.0 % 72.4 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 13.506 86.183 72.677 86.183 638.1 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 230.000 230.000 230.000 0 % 100.0 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 230.000 230.000 230.000 0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 2.326 2.316 2.325 23250.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 2.326 2.316 2.325 23250.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 31. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 4.742.632 4.742.632 2.082.471 0 % 43.9 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 1.007.547 1.007.547 86.445 0 % 8.6 %
002 Proyectos 0 1.007.547 1.007.547 86.445 0 % 8.6 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 3.735.085 3.735.085 1.996.026 0 % 53.4 %
001 Al Sector Privado 0 3.735.085 3.735.085 1.996.026 0 % 53.4 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 3.595.572 3.595.572 1.968.229 0 % 54.7 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 139.513 139.513 27.797 0 % 19.9 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 32. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 124.132.559 122.016.219 -2.116.340 70.979.649 57.2 % 58.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 3.332.466 3.426.481 94.015 2.771.192 83.2 % 80.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 238.338 311.938 73.600 279.240 117.2 % 89.5 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 24.223 24.223 24.222 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 24.223 24.223 24.222 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 26.546 160.379 133.833 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 26.546 160.379 133.833 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 49.001 49.001 215.542 0 % 439.9 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 49.001 49.001 215.542 0 % 439.9 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 14.902.342 16.328.330 1.425.988 5.410.940 36.3 % 33.1 %
002 Proyectos 14.902.342 16.328.330 1.425.988 5.410.940 36.3 % 33.1 %
32 PRÉSTAMOS 53.395.088 49.235.088 -4.160.000 27.499.857 51.5 % 55.9 %
002 Hipotecarios 53.395.088 49.235.088 -4.160.000 27.499.857 51.5 % 55.9 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 53.395.088 49.235.088 -4.160.000 27.499.857 51.5 % 55.9 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 52.237.769 52.480.769 243.000 34.778.656 66.6 % 66.3 %
001 Al Sector Privado 52.237.769 52.480.769 243.000 34.778.656 66.6 % 66.3 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 1.883.365 1.433.365 -450.000 881.407 46.8 % 61.5 %
0127 Subsidios Leasing 3.331 3.331 0 0 0.0 % 0.0 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 2.877.867 2.877.867 0 3.158.832 109.8 % 109.8 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 41.067.395 43.180.664 2.113.269 27.058.066 65.9 % 62.7 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 1.258.552 1.124.607 -133.945 530.855 42.2 % 47.2 %
0136 Programa Habitacional Rural 321.950 235.626 -86.324 19.755 6.1 % 8.4 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 4.825.309 3.625.309 -1.200.000 3.129.741 64.9 % 86.3 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 32. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 907.677 907.677 579.231 0 % 63.8 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0 % 0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 907.677 907.677 579.231 0 % 63.8 %
001 Al Sector Privado 0 907.677 907.677 579.231 0 % 63.8 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 662.773 662.773 348.993 0 % 52.7 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 244.904 244.904 230.238 0 % 94.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 33. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 735.632.020 771.990.942 36.358.922 511.173.328 69.5 % 66.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 21.765.390 23.072.839 1.307.449 18.945.447 87.0 % 82.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.135.327 2.355.938 220.611 1.656.756 77.6 % 70.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 592.464 592.464 393.249 0 % 66.4 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 592.464 592.464 393.249 0 % 66.4 %
25 INTEGROS AL FISCO 317.311 317.311 0 317.311 100.0 % 100.0 %
099 Otros Integros al Fisco 317.311 317.311 0 317.311 100.0 % 100.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 160 2.300.636 2.300.476 2.331.364 1457102.5 % 101.3 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 160 2.300.636 2.300.476 2.331.364 1457102.5 % 101.3 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 51.902.800 51.902.800 6.951.849 0 % 13.4 %
001 Terrenos 0 51.902.800 51.902.800 6.951.849 0 % 13.4 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 100.098.472 94.322.790 -5.775.682 37.788.714 37.8 % 40.1 %
002 Proyectos 99.802.354 94.026.672 -5.775.682 37.745.874 37.8 % 40.1 %
003 Programas de Inversión 296.118 296.118 0 42.840 14.5 % 14.5 %
32 PRÉSTAMOS 204.776.850 194.056.803 -10.720.047 98.653.937 48.2 % 50.8 %
002 Hipotecarios 204.776.850 194.056.803 -10.720.047 98.653.937 48.2 % 50.8 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 204.776.850 194.056.803 -10.720.047 98.653.937 48.2 % 50.8 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 406.538.500 403.069.351 -3.469.149 344.134.701 84.6 % 85.4 %
001 Al Sector Privado 406.538.500 402.296.987 -4.241.513 343.773.838 84.6 % 85.5 %
0023 Subsidios Fondo Solidario de Vivienda 217.482 291.671 74.189 248.473 114.2 % 85.2 %
0025 Sistema Subsidio Habitacional DS40 18.448 18.448 0 0 0.0 % 0.0 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 30.975.140 25.073.935 -5.901.205 19.878.519 64.2 % 79.3 %
0127 Subsidios Leasing 656.206 556.206 -100.000 190.974 29.1 % 34.3 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 63.573.804 59.515.084 -4.058.720 48.569.817 76.4 % 81.6 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 188.432.545 213.756.836 25.324.291 193.857.728 102.9 % 90.7 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 69.360.655 67.741.810 -1.618.845 55.274.864 79.7 % 81.6 %
0136 Programa Habitacional Rural 4.373.377 2.612.154 -1.761.223 1.796.649 41.1 % 68.8 %
0137 Subsidio Extraordinario de Reactivación 215.630 215.630 0 0 0.0 % 0.0 %
0138 Programa Integración Social y Territorial 48.715.213 32.515.213 -16.200.000 23.956.814 49.2 % 73.7 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 772.364 772.364 360.863 0 % 46.7 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 729.138 729.138 360.863 0 % 49.5 %
0106 Municipalidades para Pequeñas Localidades 0 43.226 43.226 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 33. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 68.264.371 68.264.371 48.640.461 0 % 71.3 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 20.755.104 20.755.104 12.441.264 0 % 59.9 %
002 Proyectos 0 20.755.104 20.755.104 12.441.264 0 % 59.9 %
32 PRÉSTAMOS 0 12.570.202 12.570.202 8.257.581 0 % 65.7 %
002 Hipotecarios 0 12.570.202 12.570.202 8.257.581 0 % 65.7 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 12.570.202 12.570.202 8.257.581 0 % 65.7 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 34.939.065 34.939.065 27.941.616 0 % 80.0 %
001 Al Sector Privado 0 34.939.065 34.939.065 27.941.616 0 % 80.0 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 8.315.013 8.315.013 8.470.314 0 % 101.9 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 26.624.052 26.624.052 19.471.302 0 % 73.1 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 34. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 108.571.158 99.494.400 -9.076.758 56.012.678 51.6 % 56.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 2.949.268 3.128.999 179.731 2.450.681 83.1 % 78.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 234.490 349.557 115.067 305.482 130.3 % 87.4 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 86.124 86.124 86.123 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 86.124 86.124 86.123 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 51.413 203.786 152.373 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 51.413 203.786 152.373 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 36.731 36.731 0 0 % 0.0 %
001 Devoluciones 0 1.091 1.091 0 0 % 0.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 35.640 35.640 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 2.903.454 2.903.454 0 0 % 0.0 %
001 Terrenos 0 2.903.454 2.903.454 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 29.463.592 22.316.142 -7.147.450 13.702.537 46.5 % 61.4 %
002 Proyectos 29.463.592 22.316.142 -7.147.450 13.702.537 46.5 % 61.4 %
32 PRÉSTAMOS 10.749.769 11.949.769 1.200.000 5.017.650 46.7 % 42.0 %
002 Hipotecarios 10.749.769 11.949.769 1.200.000 5.017.650 46.7 % 42.0 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 10.749.769 11.949.769 1.200.000 5.017.650 46.7 % 42.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.122.616 56.668.577 -8.454.039 32.598.945 50.1 % 57.5 %
001 Al Sector Privado 65.122.616 56.668.577 -8.454.039 32.598.945 50.1 % 57.5 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 9.944.893 6.144.893 -3.800.000 2.933.126 29.5 % 47.7 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 5.078.963 5.078.963 0 4.443.526 87.5 % 87.5 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 28.938.168 24.720.839 -4.217.329 14.315.863 49.5 % 57.9 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 3.193.634 6.693.634 3.500.000 3.245.700 101.6 % 48.5 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 14.800.771 10.404.061 -4.396.710 5.431.545 36.7 % 52.2 %
0138 'Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) 3.166.187 3.626.187 460.000 2.229.185 70.4 % 61.5 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 1.851.261 1.851.251 1.851.260 18512600.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 1.851.261 1.851.251 1.851.260 18512600.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 34. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 9.479.495 9.479.495 4.446.818 0 % 46.9 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 861.630 861.630 447.218 0 % 51.9 %
002 Proyectos 0 861.630 861.630 447.218 0 % 51.9 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 8.617.865 8.617.865 3.999.600 0 % 46.4 %
001 Al Sector Privado 0 8.617.865 8.617.865 3.999.600 0 % 46.4 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 7.326.242 7.326.242 3.729.194 0 % 50.9 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 840.311 840.311 270.406 0 % 32.2 %
0138 'Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) 0 451.312 451.312 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 35. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 106.616.912 101.710.201 -4.906.711 42.020.640 39.4 % 41.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 2.813.453 3.087.915 274.462 2.482.608 88.2 % 80.4 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 205.296 812.650 607.354 575.624 280.4 % 70.8 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 22.850 22.850 22.850 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 22.850 22.850 22.850 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 35.539 119.521 83.982 39.025 109.8 % 32.7 %
099 Otros Integros al Fisco 35.539 119.521 83.982 39.025 109.8 % 32.7 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 34.177 34.177 34.175 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 34.177 34.177 34.175 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 7.943.900 7.943.900 0 0 % 0.0 %
001 Terrenos 0 7.943.900 7.943.900 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 8.027.524 8.075.270 47.746 4.737.024 59.0 % 58.7 %
002 Proyectos 8.027.524 8.075.270 47.746 4.737.024 59.0 % 58.7 %
32 PRÉSTAMOS 56.178.899 42.378.946 -13.799.953 11.225.667 20.0 % 26.5 %
002 Hipotecarios 56.178.899 42.378.946 -13.799.953 11.225.667 20.0 % 26.5 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 56.178.899 42.378.946 -13.799.953 11.225.667 20.0 % 26.5 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.356.191 39.196.191 -160.000 22.864.886 58.1 % 58.3 %
001 Al Sector Privado 39.356.191 39.196.191 -160.000 22.864.886 58.1 % 58.3 %
0023 Subsidios Fondo Solidario de Vivienda 0 23.471 23.471 20.991 0 % 89.4 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 4.497.083 7.857.598 3.360.515 3.971.808 88.3 % 50.5 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 1.622.769 922.769 -700.000 316.616 19.5 % 34.3 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 27.886.906 28.363.601 476.695 17.806.985 63.9 % 62.8 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 1.451.154 1.502.522 51.368 324.636 22.4 % 21.6 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 408.843 1.575 -407.268 0 0.0 % 0.0 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 3.489.436 524.655 -2.964.781 423.850 12.1 % 80.8 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 38.781 38.771 38.781 387810.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 38.781 38.771 38.781 387810.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 35. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 1.688.791 1.688.791 889.520 0 % 52.7 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 327.142 327.142 0 0 % 0.0 %
002 Proyectos 0 327.142 327.142 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 1.351.652 1.351.652 889.520 0 % 65.8 %
001 Al Sector Privado 0 1.351.652 1.351.652 889.520 0 % 65.8 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 1.107.677 1.107.677 652.608 0 % 58.9 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 243.975 243.975 236.912 0 % 97.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 9.997 9.997 0 0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 0 9.997 9.997 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 36. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE ÑUBLE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 129.913.182 123.668.486 -6.244.696 82.167.097 63.2 % 66.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 2.648.921 2.667.743 18.822 2.093.735 79.0 % 78.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 219.431 385.851 166.420 301.051 137.2 % 78.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 21.204 21.204 21.204 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 21.204 21.204 21.204 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 38.892 38.892 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 38.892 38.892 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 10 10 0 0 % 0.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 10 10 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 36.920.320 28.723.133 -8.197.187 12.027.380 32.6 % 41.9 %
002 Proyectos 36.920.320 28.723.133 -8.197.187 12.027.380 32.6 % 41.9 %
32 PRÉSTAMOS 22.405.357 22.405.357 0 14.198.475 63.4 % 63.4 %
002 Hipotecarios 22.405.357 22.405.357 0 14.198.475 63.4 % 63.4 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 67.680.251 69.426.286 1.746.035 53.525.252 79.1 % 77.1 %
001 Al Sector Privado 67.680.251 68.302.107 621.856 52.900.321 78.2 % 77.5 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar (DS 255/2006) 11.278.570 11.694.154 415.584 9.870.906 87.5 % 84.4 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 13.262.715 13.662.715 400.000 8.000.399 60.3 % 58.6 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 23.667.830 19.964.102 -3.703.728 17.451.390 73.7 % 87.4 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 6.038.270 6.038.270 0 3.592.273 59.5 % 59.5 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 12.419.600 11.929.600 -490.000 8.688.945 70.0 % 72.8 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 1.013.266 5.013.266 4.000.000 5.296.408 522.7 % 105.6 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 1.124.179 1.124.179 624.931 0 % 55.6 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 1.005.497 1.005.497 506.249 0 % 50.3 %
0106 Municipalidades para Pequeñas Localidades 0 118.682 118.682 118.682 0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 36. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE ÑUBLE FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 23.643.184 23.643.184 18.699.782 0 % 79.1 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 3.273.234 3.273.234 1.465.291 0 % 44.8 %
002 Proyectos 0 3.273.234 3.273.234 1.465.291 0 % 44.8 %
32 PRÉSTAMOS 0 59.450 59.450 59.450 0 % 100.0 %
002 Hipotecarios 0 59.450 59.450 59.450 0 % 100.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 20.310.500 20.310.500 17.175.041 0 % 84.6 %
001 Al Sector Privado 0 20.310.500 20.310.500 17.175.041 0 % 84.6 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar (DS 255/2006) 0 19.458.917 19.458.917 16.514.954 0 % 84.9 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 851.583 851.583 660.087 0 % 77.5 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES