EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 25:
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
EJECUCIÓN DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
en Miles de Pesos 2022
Subt.Clasificación EconómicaPresupuesto InicialPresupuesto Vigente NOVIEMBREVariación a NOVIEMBREEjecución acumulada a NOVIEMBRE% Ejecución Ley 2022 NOVIEMBRE% Ejecución Ppto. Vigente NOVIEMBRE
GASTOS63.066.88869.376.1916.309.30354.163.14185.9 %78.1 %
+
21		GASTOS EN PERSONAL38.799.16341.391.0062.591.84335.964.87392.7 %86.9 %
+
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO6.280.4596.563.744283.2855.906.73294.0 %90.0 %
+
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL0460.725460.725226.2100 %49.1 %
+
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES16.071.60814.972.245-1.099.3637.678.01447.8 %51.3 %
+
25		INTEGROS AL FISCO708.7601.387.714678.954363.87251.3 %26.2 %
+
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1.206.8681.644.214437.3461.069.61388.6 %65.1 %
+
34		SERVICIO DE LA DEUDA302.955.5432.955.5132.953.8279846090.0 %99.9 %
+
35		SALDO FINAL DE CAJA01.0001.00000 %0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 25. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 32.430.897 36.190.839 3.759.942 26.015.109 80.2 % 71.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 17.549.707 18.699.888 1.150.181 16.043.258 91.4 % 85.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.004.369 3.240.269 235.900 2.921.256 97.2 % 90.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 234.113 234.113 0 0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 234.113 234.113 0 0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.188.009 10.090.316 -1.097.693 4.108.114 36.7 % 40.7 %
001 Al Sector Privado 203.663 203.663 0 90.000 44.2 % 44.2 %
0001 Instituciones Colaboradoras 23.663 23.663 0 0 0.0 % 0.0 %
0002 Fondo Naturaleza Chile 180.000 180.000 0 90.000 50.0 % 50.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 10.767.753 9.670.060 -1.097.693 3.801.898 35.3 % 39.3 %
0001 Fondo de Protección Ambiental 568.966 568.966 0 490.883 86.3 % 86.3 %
0004 Certificación Ambiental Municipal 125.413 125.413 0 86.263 68.8 % 68.8 %
0009 Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire 98.215 98.215 0 94.075 95.8 % 95.8 %
0011 Calefacción Sustentable 4.614.540 3.566.444 -1.048.096 1.128.351 24.5 % 31.6 %
0017 Fondo del Reciclaje 233.689 211.401 -22.288 209.642 89.7 % 99.2 %
0018 Programas de Recuperación Ambiental y Social 1.095.245 1.095.245 0 326.608 29.8 % 29.8 %
0019 Planes de Descontaminación Ambiental 2.632.032 2.471.679 -160.353 998.073 37.9 % 40.4 %
0020 COP 25, Conferencia de las Partes N° 25 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
0021 Estudios Medioambientales 803.757 732.497 -71.260 228.244 28.4 % 31.2 %
0022 Áreas Marinas Protegidas y Humedales 232.574 232.574 0 159.529 68.6 % 68.6 %
0023 Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) 363.312 567.616 204.304 80.230 22.1 % 14.1 %
007 A Organismos Internacionales 216.593 216.593 0 216.216 99.8 % 99.8 %
0001 Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF) 30.080 30.080 0 30.016 99.8 % 99.8 %
0002 Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 8.872 8.872 0 8.853 99.8 % 99.8 %
0003 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 7.886 7.886 0 7.870 99.8 % 99.8 %
0004 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 9.858 9.858 0 9.819 99.6 % 99.6 %
0005 Convenio Estocolmo 16.514 16.514 0 16.494 99.9 % 99.9 %
0007 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) -UNFCCC - ONUMA 12.814 12.814 0 12.801 99.9 % 99.9 %
0008 Convenio RAMSAR 12.766 12.766 0 12.747 99.9 % 99.9 %
0009 Protocolo Montreal 8.039 8.039 0 8.009 99.6 % 99.6 %
0010 Instituto Interamericano de Investigación del Cambio Global 5.126 5.126 0 5.100 99.5 % 99.5 %
0011 Convenio de Viena 2.777 2.777 0 2.739 98.6 % 98.6 %
0012 Protocolo Kioto 17.448 17.448 0 17.399 99.7 % 99.7 %
0013 Convenio Rotterdam 10.201 10.201 0 10.190 99.9 % 99.9 %
0014 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) -UNFCCC 74.212 74.212 0 74.179 100.0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 330.125 923.210 593.085 122.209 37.0 % 13.2 %
099 Otros Integros al Fisco 330.125 923.210 593.085 122.209 37.0 % 13.2 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 358.677 743.383 384.706 562.264 156.8 % 75.6 %
003 Vehículos 0 217.456 217.456 217.456 0 % 100.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 12.000 12.000 2.216 0 % 18.5 %
006 Equipos Informáticos 0 16.250 16.250 15.918 0 % 98.0 %
007 Programas Informáticos 358.677 497.677 139.000 326.674 91.1 % 65.6 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 2.258.660 2.258.650 2.258.008 22580080.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 2.258.660 2.258.650 2.258.008 22580080.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 0 1.000 1.000 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 25. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 16.958.109 18.255.236 1.297.127 15.663.791 92.4 % 85.8 %
21 GASTOS EN PERSONAL 11.629.426 12.341.764 712.338 10.740.145 92.4 % 87.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.672.397 1.724.782 52.385 1.547.865 92.6 % 89.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 207.592 207.592 207.191 0 % 99.8 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 207.592 207.592 207.191 0 % 99.8 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.204.373 3.231.047 26.674 2.551.147 79.6 % 79.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 3.204.373 3.231.047 26.674 2.551.147 79.6 % 79.0 %
0200 Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 2.432.710 2.372.710 -60.000 2.017.530 82.9 % 85.0 %
0300 Administración Sistema SEIA Electrónico 771.663 858.337 86.674 533.617 69.2 % 62.2 %
25 INTEGROS AL FISCO 254.105 255.105 1.000 129.581 51.0 % 50.8 %
099 Otros Integros al Fisco 254.105 255.105 1.000 129.581 51.0 % 50.8 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197.798 204.298 6.500 197.214 99.7 % 96.5 %
004 Mobiliario y Otros 0 6.000 6.000 548 0 % 9.1 %
005 Máquinas y Equipos 0 500 500 247 0 % 49.4 %
007 Programas Informáticos 197.798 197.798 0 196.419 99.3 % 99.3 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 290.648 290.638 290.648 2906480.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 290.648 290.638 290.648 2906480.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 25. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 13.677.882 14.930.116 1.252.234 12.484.241 91.3 % 83.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 9.620.030 10.349.354 729.324 9.181.470 95.4 % 88.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.603.693 1.598.693 -5.000 1.437.611 89.6 % 89.9 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 19.020 19.020 19.019 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 19.020 19.020 19.019 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.679.226 1.650.882 -28.344 1.018.753 60.7 % 61.7 %
003 A Otras Entidades Públicas 1.679.226 1.650.882 -28.344 1.018.753 60.7 % 61.7 %
0001 Programas de Fiscalización Ambiental 1.391.537 1.313.193 -78.344 726.524 52.2 % 55.3 %
0002 Laboratorio de Alta Complejidad 287.689 337.689 50.000 292.229 101.6 % 86.5 %
25 INTEGROS AL FISCO 124.530 209.399 84.869 112.082 90.0 % 53.5 %
099 Otros Integros al Fisco 124.530 209.399 84.869 112.082 90.0 % 53.5 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 650.393 696.533 46.140 310.135 47.7 % 44.5 %
003 Vehículos 0 41.140 41.140 41.108 0 % 99.9 %
004 Mobiliario y Otros 0 5.000 5.000 4.999 0 % 100.0 %
005 Máquinas y Equipos 376.884 376.884 0 164.435 43.6 % 43.6 %
006 Equipos Informáticos 0 50.000 50.000 0 0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 273.509 223.509 -50.000 99.593 36.4 % 44.6 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 406.235 406.225 405.171 4051710.0 % 99.7 %
007 Deuda Flotante 10 406.235 406.225 405.171 4051710.0 % 99.7 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES