EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18:
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
EJECUCIÓN DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
en Miles de Pesos 2022
Subt.Clasificación EconómicaPresupuesto InicialPresupuesto Vigente NOVIEMBREVariación a NOVIEMBREEjecución acumulada a NOVIEMBRE% Ejecución Ley 2022 NOVIEMBRE% Ejecución Ppto. Vigente NOVIEMBRE
GASTOS3.778.563.2253.821.169.40242.606.1772.836.290.88275.1 %74.2 %
+
21		GASTOS EN PERSONAL165.979.300172.761.7176.782.417150.007.21490.4 %86.8 %
+
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO21.831.95421.831.954017.124.03878.4 %78.4 %
+
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL102.850.9662.850.9562.533.05325330530.0 %88.8 %
+
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES908.386908.3860771.49884.9 %84.9 %
+
25		INTEGROS AL FISCO2.490.7375.098.7132.607.976650.92726.1 %12.8 %
+
26		OTROS GASTOS CORRIENTES4.502.2864.502.28606.764.402150.2 %150.2 %
+
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3.710.812172.255.447168.544.63510.594.322285.5 %6.2 %
+
30		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS261.076.6870-261.076.68700.0 %NaN %
+
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN532.634.315459.477.452-73.156.863294.925.98655.4 %64.2 %
+
32		PRÉSTAMOS804.218.485825.075.68720.857.202514.270.21863.9 %62.3 %
+
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL1.981.210.0732.153.253.967172.043.8941.835.506.53792.6 %85.2 %
+
34		SERVICIO DE LA DEUDA1803.152.8273.152.6473.142.6871745937.2 %99.7 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 507.936.993 238.551.319 -269.385.674 209.439.581 41.2 % 87.8 %
21 GASTOS EN PERSONAL 58.745.810 58.009.606 -736.204 50.440.351 85.9 % 87.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.231.987 7.793.436 -2.438.551 5.382.370 52.6 % 69.1 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 914.293 914.283 750.003 7500030.0 % 82.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 10 914.293 914.283 750.003 7500030.0 % 82.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 908.386 908.386 0 771.498 84.9 % 84.9 %
001 Al Sector Privado 908.386 908.386 0 771.498 84.9 % 84.9 %
0005 Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 571.717 571.717 0 571.717 100.0 % 100.0 %
0012 Convenio MINVU - Instituto Forestal 32.776 32.776 0 32.776 100.0 % 100.0 %
0500 Instituto de la Construcción 133.134 133.134 0 105.041 78.9 % 78.9 %
0502 Instituto Nacional de Normalización 86.480 86.480 0 61.964 71.7 % 71.7 %
0505 Convenio MINVU - Plan BIM 84.279 84.279 0 0 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.033.157 2.529.655 1.496.498 0 0.0 % 0.0 %
001 Impuestos 8.469 8.469 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 1.024.688 2.521.186 1.496.498 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 4.502.116 934.920 -3.567.196 62 0.0 % 0.0 %
001 Devoluciones 0 62 62 62 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 4.502.116 934.858 -3.567.258 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.677.484 3.858.152 180.668 2.514.049 68.4 % 65.2 %
003 Vehículos 0 57.000 57.000 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 11.900 11.900 2.180 0 % 18.3 %
005 Máquinas y Equipos 0 18.100 18.100 11.499 0 % 63.5 %
006 Equipos Informáticos 819.607 819.607 0 332.155 40.5 % 40.5 %
007 Programas Informáticos 2.857.877 2.951.545 93.668 2.168.215 75.9 % 73.5 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 261.076.687 0 -261.076.687 0 0.0 % 0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 261.076.687 0 -261.076.687 0 0.0 % 0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 12.832.042 11.981.225 -850.817 10.106.003 78.8 % 84.3 %
001 Estudios Básicos 284.411 523.923 239.512 124.129 43.6 % 23.7 %
002 Proyectos 12.547.631 11.457.302 -1.090.329 9.981.874 79.6 % 87.1 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 154.929.304 151.621.636 -3.307.668 139.475.245 90.0 % 92.0 %
001 Al Sector Privado 154.152.015 150.938.015 -3.214.000 139.475.245 90.5 % 92.4 %
0027 IVA Concesiones Transantiago 412.380 412.380 0 381.852 92.6 % 92.6 %
0037 Cumplimiento Convenio MINVU-PNUD 1.067.142 1.067.142 0 1.067.142 100.0 % 100.0 %
0041 Convenio Universidades 59.302 59.302 0 30.500 51.4 % 51.4 %
0050 Convenio MINVU - Centro de Innovación en Madera 91.047 91.047 0 0 0.0 % 0.0 %
0057 Convenio MINVU - CTEC 99.180 99.180 0 89.180 89.9 % 89.9 %
0124 Subsidio Complementario 56.307 56.307 0 53.059 94.2 % 94.2 %
0125 Subsidio a la Originación 543.010 543.010 0 469.913 86.5 % 86.5 %
0127 Subsidios Leasing 16.184.256 16.834.256 650.000 16.725.245 103.3 % 99.4 %
0129 Subsidios Cartera Hipotecaria 86.720.775 89.856.775 3.136.000 83.497.036 96.3 % 92.9 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 7.000.000 0 -7.000.000 0 0.0 % 0 %
0134 Subsidio al Arriendo 41.918.616 41.918.616 0 37.161.318 88.7 % 88.7 %
003 A Otras Entidades Públicas 777.289 683.621 -93.668 0 0.0 % 0.0 %
0001 Otras Transferencias a SERVIU 477.289 477.289 0 0 0.0 % 0.0 %
0107 Municipalidades DOM en Línea 300.000 206.332 -93.668 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 02: ASENTAMIENTOS PRECARIOS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 42.481.286 32.979.188 -9.502.098 21.047.069 49.5 % 63.8 %
21 GASTOS EN PERSONAL 811.835 767.100 -44.735 607.443 74.8 % 79.2 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 370.999 151.081 -219.918 79.049 21.3 % 52.3 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 44.750 44.750 44.750 0 % 100.0 %
001 Estudios Básicos 0 44.750 44.750 44.750 0 % 100.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.298.452 32.016.257 -9.282.195 20.315.827 49.2 % 63.5 %
003 A Otras Entidades Públicas 41.298.452 32.016.257 -9.282.195 20.315.827 49.2 % 63.5 %
0003 Municipalidades para el Programa Asentamientos Precarios 41.298.452 32.016.257 -9.282.195 20.315.827 49.2 % 63.5 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 04: RECUPERACIÓN DE BARRIOS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 41.873.004 23.009.543 -18.863.461 14.630.001 34.9 % 63.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 1.852.633 1.836.898 -15.735 1.549.335 83.6 % 84.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 768.299 768.299 0 599.448 78.0 % 78.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 9.919.779 1.231.570 -8.688.209 506.666 5.1 % 41.1 %
001 Estudios Básicos 76.848 1.059.282 982.434 443.435 577.0 % 41.9 %
002 Proyectos 9.842.931 172.288 -9.670.643 63.231 0.6 % 36.7 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.332.293 19.172.776 -10.159.517 11.974.552 40.8 % 62.5 %
003 A Otras Entidades Públicas 29.332.293 19.172.776 -10.159.517 11.974.552 40.8 % 62.5 %
0002 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 26.400.136 15.165.830 -11.234.306 9.993.858 37.9 % 65.9 %
0106 Municipalidades para Pequeñas Localidades 2.932.157 4.006.946 1.074.789 1.980.694 67.6 % 49.4 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 50: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 1.713.722 1.713.722 1.423.896 0 % 83.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 1.643.722 1.643.722 1.423.896 0 % 86.6 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 70.000 70.000 0 0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 0 70.000 70.000 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: PARQUE METROPOLITANO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 35.866.325 33.770.037 -2.096.288 26.577.634 74.1 % 78.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 7.494.783 7.744.764 249.981 6.711.809 89.6 % 86.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.852.607 1.884.607 32.000 1.448.962 78.2 % 76.9 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 403.275 403.275 403.274 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 403.275 403.275 403.274 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 206.074 206.074 0 7 0.0 % 0.0 %
001 Impuestos 6.526 6.526 0 7 0.1 % 0.1 %
099 Otros Integros al Fisco 199.548 199.548 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 95.535 95.525 95.525 955250.0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 10 95.535 95.525 95.525 955250.0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 33.328 33.328 0 26.888 80.7 % 80.7 %
005 Máquinas y Equipos 33.328 33.328 0 26.888 80.7 % 80.7 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 26.279.513 23.402.444 -2.877.069 17.891.169 68.1 % 76.5 %
002 Proyectos 26.279.513 23.402.444 -2.877.069 17.891.169 68.1 % 76.5 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE TARAPACÁ
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 113.474.878 135.435.338 21.960.460 114.027.160 100.5 % 84.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 3.996.097 4.266.582 270.485 3.664.764 91.7 % 85.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 255.303 332.823 77.520 272.348 106.7 % 81.8 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 33.941 33.941 33.940 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 33.941 33.941 33.940 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 39.819 39.819 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 39.819 39.819 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 351.527 351.527 340.655 0 % 96.9 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 351.527 351.527 340.655 0 % 96.9 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 4.659.283 5.739.159 1.079.876 3.368.080 72.3 % 58.7 %
001 Estudios Básicos 64.049 65.920 1.871 0 0.0 % 0.0 %
002 Proyectos 4.595.234 5.673.239 1.078.005 3.368.080 73.3 % 59.4 %
32 PRÉSTAMOS 39.027.150 39.027.150 0 27.685.117 70.9 % 70.9 %
002 Hipotecarios 39.027.150 39.027.150 0 27.685.117 70.9 % 70.9 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.497.216 84.592.395 19.095.179 77.610.314 118.5 % 91.7 %
001 Al Sector Privado 65.497.216 83.757.891 18.260.675 76.775.810 117.2 % 91.7 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 6.681.749 6.685.096 3.347 5.315.979 79.6 % 79.5 %
0127 Subsidios Leasing 5.121 5.121 0 2.120 41.4 % 41.4 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 1.424.657 1.450.340 25.683 1.435.999 100.8 % 99.0 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 51.547.519 69.464.747 17.917.228 67.014.379 130.0 % 96.5 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 2.149.567 2.149.567 0 266.773 12.4 % 12.4 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 474.028 474.028 0 136.670 28.8 % 28.8 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 3.214.575 3.528.992 314.417 2.603.890 81.0 % 73.8 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 834.504 834.504 834.504 0 % 100.0 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 834.504 834.504 834.504 0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 1.051.942 1.051.932 1.051.942 10519420.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 1.051.942 1.051.932 1.051.942 10519420.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 21. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE TARAPACÁ FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 5.238.008 5.238.008 1.394.784 0 % 26.6 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 2.477.904 2.477.904 264.860 0 % 10.7 %
002 Proyectos 0 2.477.904 2.477.904 264.860 0 % 10.7 %
32 PRÉSTAMOS 0 929.000 929.000 0 0 % 0.0 %
002 Hipotecarios 0 929.000 929.000 0 0 % 0.0 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 929.000 929.000 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 1.737.565 1.737.565 1.036.385 0 % 59.6 %
001 Al Sector Privado 0 1.737.565 1.737.565 1.036.385 0 % 59.6 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 1.728.874 1.728.874 1.036.385 0 % 59.9 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 8.691 8.691 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 93.539 93.539 93.539 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 93.539 93.539 93.539 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 114.015.288 115.566.041 1.550.753 90.277.244 79.2 % 78.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 4.105.559 4.186.531 80.972 3.519.757 85.7 % 84.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 465.561 685.096 219.535 544.170 116.9 % 79.4 %
25 INTEGROS AL FISCO 53.092 259.166 206.074 129.718 244.3 % 50.1 %
099 Otros Integros al Fisco 53.092 259.166 206.074 129.718 244.3 % 50.1 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 137.987 137.987 137.976 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 137.987 137.987 137.976 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 5.960.113 5.960.113 0 0 % 0.0 %
001 Terrenos 0 5.960.113 5.960.113 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 35.548.395 24.134.467 -11.413.928 18.600.457 52.3 % 77.1 %
002 Proyectos 35.548.395 24.134.467 -11.413.928 18.600.457 52.3 % 77.1 %
32 PRÉSTAMOS 29.696.557 29.696.557 0 21.208.510 71.4 % 71.4 %
002 Hipotecarios 29.696.557 29.696.557 0 21.208.510 71.4 % 71.4 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 29.696.557 29.696.557 0 21.208.510 71.4 % 71.4 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.146.114 50.506.114 6.360.000 46.136.656 104.5 % 91.3 %
001 Al Sector Privado 44.146.114 50.506.114 6.360.000 46.136.656 104.5 % 91.3 %
0023 Subsidio Fondo Solidario de Vivienda (DS174) 18.956 18.956 0 7.261 38.3 % 38.3 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 1.866.866 1.794.281 -72.585 690.026 37.0 % 38.5 %
0127 Subsidios Leasing 20.483 85.483 65.000 65.754 321.0 % 76.9 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 4.711.126 4.866.711 155.585 4.824.268 102.4 % 99.1 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 29.637.720 36.667.720 7.030.000 36.806.424 124.2 % 100.4 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 2.785.158 2.785.158 0 2.398.933 86.1 % 86.1 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 1.067.871 924.871 -143.000 14.482 1.4 % 1.6 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 4.037.934 3.362.934 -675.000 1.329.508 32.9 % 39.5 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 22. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 6.563.292 6.563.292 5.227.814 0 % 79.7 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 4.585.017 4.585.017 4.238.822 0 % 92.4 %
002 Proyectos 0 4.585.017 4.585.017 4.238.822 0 % 92.4 %
32 PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0 % 0 %
002 Hipotecarios 0 0 0 0 0 % 0 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 0 0 0 0 % 0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 1.978.275 1.978.275 988.992 0 % 50.0 %
001 Al Sector Privado 0 1.978.275 1.978.275 988.992 0 % 50.0 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 1.664.486 1.664.486 828.071 0 % 49.7 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 313.789 313.789 160.921 0 % 51.3 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 81.942.036 98.858.245 16.916.209 76.216.196 93.0 % 77.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 3.152.706 3.359.788 207.082 2.925.685 92.8 % 87.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 425.486 588.881 163.395 531.389 124.9 % 90.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 64.920 64.920 64.919 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 64.920 64.920 64.919 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 39.819 39.819 0 102.018 256.2 % 256.2 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 1.795 1.795 1.785 0 % 99.4 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 1.795 1.795 1.785 0 % 99.4 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 8.335.525 8.335.525 0 0 % 0.0 %
001 Terrenos 0 8.335.525 8.335.525 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 24.875.325 19.348.787 -5.526.538 10.573.872 42.5 % 54.6 %
002 Proyectos 24.875.325 19.348.787 -5.526.538 10.573.872 42.5 % 54.6 %
32 PRÉSTAMOS 20.222.018 31.022.018 10.800.000 29.875.571 147.7 % 96.3 %
002 Hipotecarios 20.222.018 31.022.018 10.800.000 29.875.571 147.7 % 96.3 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 20.222.018 31.022.018 10.800.000 29.875.571 147.7 % 96.3 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.226.672 36.096.702 2.870.030 32.140.957 96.7 % 89.0 %
001 Al Sector Privado 33.226.672 36.096.702 2.870.030 32.140.957 96.7 % 89.0 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 992.359 903.830 -88.529 537.526 54.2 % 59.5 %
0127 Subsidios Leasing 8.329 8.329 0 1.838 22.1 % 22.1 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 4.132.510 4.132.510 0 2.135.007 51.7 % 51.7 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 20.665.648 25.335.678 4.670.030 24.160.699 116.9 % 95.4 %
0135 Programa Mejoramiento de Vivienda y Barrios 1.782.297 2.270.826 488.529 2.005.960 112.5 % 88.3 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 885.454 885.454 0 935.038 105.6 % 105.6 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 4.760.075 2.560.075 -2.200.000 2.364.889 49.7 % 92.4 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 23. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE ATACAMA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 1.899.677 1.899.677 998.116 0 % 52.5 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 615.920 615.920 49.680 0 % 8.1 %
002 Proyectos 0 615.920 615.920 49.680 0 % 8.1 %
32 PRÉSTAMOS 0 28.265 28.265 28.265 0 % 100.0 %
002 Hipotecarios 0 28.265 28.265 28.265 0 % 100.0 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 28.265 28.265 28.265 0 % 100.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 1.255.492 1.255.492 920.171 0 % 73.3 %
001 Al Sector Privado 0 1.255.492 1.255.492 920.171 0 % 73.3 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 282.738 282.738 147.940 0 % 52.3 %
0135 Programa Mejoramiento de Vivienda y Barrios 0 972.754 972.754 772.231 0 % 79.4 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE COQUIMBO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 136.052.421 133.237.963 -2.814.458 95.402.088 70.1 % 71.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 4.108.609 4.458.383 349.774 3.876.053 94.3 % 86.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 376.281 412.807 36.526 371.281 98.7 % 89.9 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 77.001 77.001 70.522 0 % 91.6 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 77.001 77.001 70.522 0 % 91.6 %
25 INTEGROS AL FISCO 39.819 80.166 40.347 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 39.819 80.166 40.347 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 6.506 6.506 6.495 0 % 99.8 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 6.506 6.506 6.495 0 % 99.8 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 5.385.954 5.385.954 0 0 % 0.0 %
001 Terrenos 0 5.385.954 5.385.954 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 29.291.800 20.488.951 -8.802.849 9.267.104 31.6 % 45.2 %
002 Proyectos 29.291.800 20.488.951 -8.802.849 9.267.104 31.6 % 45.2 %
32 PRÉSTAMOS 33.326.866 33.326.866 0 24.943.933 74.8 % 74.8 %
002 Hipotecarios 33.326.866 33.326.866 0 24.943.933 74.8 % 74.8 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 33.326.866 33.326.866 0 24.943.933 74.8 % 74.8 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.909.036 69.001.319 92.283 56.866.700 82.5 % 82.4 %
001 Al Sector Privado 68.909.036 67.173.036 -1.736.000 55.256.870 80.2 % 82.3 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 4.254.177 4.391.490 137.313 4.146.583 97.5 % 94.4 %
0127 Subsidios Leasing 81.223 55.223 -26.000 11.825 14.6 % 21.4 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 15.240.446 15.750.924 510.478 12.093.446 79.4 % 76.8 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 24.070.371 27.549.293 3.478.922 22.881.606 95.1 % 83.1 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 5.173.902 5.483.902 310.000 4.656.200 90.0 % 84.9 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 9.018.333 3.618.333 -5.400.000 2.985.053 33.1 % 82.5 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 11.070.584 10.323.871 -746.713 8.482.157 76.6 % 82.2 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 1.828.283 1.828.283 1.609.830 0 % 88.1 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 1.600.922 1.600.922 1.462.337 0 % 91.3 %
0106 Municipalidades para Pequeñas Localidades 0 227.361 227.361 147.493 0 % 64.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 24. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE COQUIMBO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 15.818.231 15.818.231 6.875.621 0 % 43.5 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 4.847.115 4.847.115 303.185 0 % 6.3 %
002 Proyectos 0 4.847.115 4.847.115 303.185 0 % 6.3 %
32 PRÉSTAMOS 0 1.808.935 1.808.935 1.808.935 0 % 100.0 %
002 Hipotecarios 0 1.808.935 1.808.935 1.808.935 0 % 100.0 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 1.808.935 1.808.935 1.808.935 0 % 100.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 9.162.181 9.162.181 4.763.501 0 % 52.0 %
001 Al Sector Privado 0 9.162.181 9.162.181 4.763.501 0 % 52.0 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 6.575.666 6.575.666 3.546.491 0 % 53.9 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 1.414.515 1.414.515 1.217.010 0 % 86.0 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 0 1.172.000 1.172.000 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 303.514.389 322.045.808 18.531.419 252.555.218 83.2 % 78.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 9.551.483 10.134.950 583.467 8.786.375 92.0 % 86.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 815.770 1.140.767 324.997 1.107.734 135.8 % 97.1 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 129.338 129.338 129.336 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 129.338 129.338 129.336 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 146.003 247.046 101.043 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 146.003 247.046 101.043 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 10 10 937.621 0 % 9376210.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 10 10 937.621 0 % 9376210.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 16.485.804 16.485.804 0 0 % 0.0 %
001 Terrenos 0 16.485.804 16.485.804 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 43.170.852 30.139.178 -13.031.674 24.911.983 57.7 % 82.7 %
002 Proyectos 43.170.852 30.139.178 -13.031.674 24.911.983 57.7 % 82.7 %
32 PRÉSTAMOS 83.647.444 83.647.444 0 58.888.480 70.4 % 70.4 %
002 Hipotecarios 83.647.444 83.647.444 0 58.888.480 70.4 % 70.4 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 83.647.444 83.647.444 0 58.888.480 70.4 % 70.4 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 166.182.827 180.121.261 13.938.434 157.793.689 95.0 % 87.6 %
001 Al Sector Privado 166.182.827 179.362.827 13.180.000 157.582.958 94.8 % 87.9 %
0023 Subsidios Fondo Solidario de Vivienda 55.527 373.174 317.647 300.649 541.4 % 80.6 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 14.403.302 15.023.302 620.000 10.598.665 73.6 % 70.5 %
0127 Subsidios Leasing 99.980 99.980 0 38.023 38.0 % 38.0 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 24.161.596 27.761.596 3.600.000 23.684.683 98.0 % 85.3 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 68.135.046 73.427.399 5.292.353 61.561.157 90.4 % 83.8 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 25.092.041 31.142.041 6.050.000 29.802.186 118.8 % 95.7 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 6.534.177 3.834.177 -2.700.000 2.734.338 41.8 % 71.3 %
0137 Subsidio Extraordinario de Reactivación 166.828 166.828 0 0 0.0 % 0.0 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 27.534.330 27.534.330 0 28.863.257 104.8 % 104.8 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 758.434 758.434 210.731 0 % 27.8 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 556.456 556.456 210.731 0 % 37.9 %
0106 Municipalidades para Pequeñas Localidades 0 201.978 201.978 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 25. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 19.200.528 19.200.528 10.554.257 0 % 55.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 6.586.209 6.586.209 2.400.179 0 % 36.4 %
002 Proyectos 0 6.586.209 6.586.209 2.400.179 0 % 36.4 %
32 PRÉSTAMOS 0 3.161.000 3.161.000 0 0 % 0.0 %
002 Hipotecarios 0 3.161.000 3.161.000 0 0 % 0.0 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 3.161.000 3.161.000 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 9.453.319 9.453.319 8.154.078 0 % 86.3 %
001 Al Sector Privado 0 9.453.319 9.453.319 8.154.078 0 % 86.3 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 1.773.819 1.773.819 1.766.588 0 % 99.6 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 7.371.500 7.371.500 6.387.490 0 % 86.7 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 0 308.000 308.000 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 26. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 114.867.642 145.080.048 30.212.406 101.935.323 88.7 % 70.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 5.123.066 5.386.519 263.453 4.666.631 91.1 % 86.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 653.703 584.634 -69.069 451.640 69.1 % 77.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 112.442 112.442 20.476 0 % 18.2 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 112.442 112.442 20.476 0 % 18.2 %
25 INTEGROS AL FISCO 106.184 423.826 317.642 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 106.184 423.826 317.642 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 510 510 500 0 % 98.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 510 510 500 0 % 98.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 7.899.193 7.899.193 1.089.715 0 % 13.8 %
001 Terrenos 0 7.899.193 7.899.193 1.089.715 0 % 13.8 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 11.870.060 8.044.010 -3.826.050 4.318.680 36.4 % 53.7 %
001 Estudios Básicos 0 255.265 255.265 83.328 0 % 32.6 %
002 Proyectos 11.870.060 7.788.745 -4.081.315 4.235.352 35.7 % 54.4 %
32 PRÉSTAMOS 19.976.580 22.326.580 2.350.000 17.497.821 87.6 % 78.4 %
002 Hipotecarios 19.976.580 22.326.580 2.350.000 17.497.821 87.6 % 78.4 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 19.976.580 22.326.580 2.350.000 17.497.821 87.6 % 78.4 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77.138.039 100.302.324 23.164.285 73.889.860 95.8 % 73.7 %
001 Al Sector Privado 77.138.039 100.222.324 23.084.285 73.889.860 95.8 % 73.7 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 8.910.239 10.110.239 1.200.000 6.880.011 77.2 % 68.0 %
0127 Subsidios Leasing 14.345 14.345 0 6.087 42.4 % 42.4 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 19.223.341 20.183.341 960.000 11.387.996 59.2 % 56.4 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 15.773.059 27.797.344 12.024.285 27.178.482 172.3 % 97.8 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 4.637.393 6.237.393 1.600.000 6.731.148 145.1 % 107.9 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 6.176.363 5.176.363 -1.000.000 3.160.143 51.2 % 61.0 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) 22.403.299 30.703.299 8.300.000 18.545.993 82.8 % 60.4 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 80.000 80.000 0 0 % 0.0 %
0106 Municipalidades para pequeñas localidades 0 80.000 80.000 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 26. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 11.148.943 11.148.943 6.678.829 0 % 59.9 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 2.977.800 2.977.800 1.427.342 0 % 47.9 %
002 Proyectos 0 2.977.800 2.977.800 1.427.342 0 % 47.9 %
32 PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0 % 0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 8.171.143 8.171.143 5.251.487 0 % 64.3 %
001 Al Sector Privado 0 8.171.143 8.171.143 5.251.487 0 % 64.3 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 6.163.139 6.163.139 4.951.581 0 % 80.3 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 607.664 607.664 299.906 0 % 49.4 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) 0 1.400.340 1.400.340 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 27. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DEL MAULE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 233.944.291 236.439.466 2.495.175 201.602.198 86.2 % 85.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 5.825.857 6.122.337 296.480 5.350.244 91.8 % 87.4 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 854.519 908.028 53.509 772.602 90.4 % 85.1 %
25 INTEGROS AL FISCO 59.729 59.729 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 59.729 59.729 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 142.402 142.402 142.401 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 142.402 142.402 142.401 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 6.440.875 6.440.875 0 0 % 0.0 %
001 Terrenos 0 6.440.875 6.440.875 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 41.575.245 24.233.064 -17.342.181 12.739.012 30.6 % 52.6 %
002 Proyectos 41.575.245 24.233.064 -17.342.181 12.739.012 30.6 % 52.6 %
32 PRÉSTAMOS 39.897.240 46.487.240 6.590.000 46.487.241 116.5 % 100.0 %
002 Hipotecarios 39.897.240 46.487.240 6.590.000 46.487.241 116.5 % 100.0 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 39.897.240 46.487.240 6.590.000 46.487.241 116.5 % 100.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 145.731.691 152.045.781 6.314.090 136.110.698 93.4 % 89.5 %
001 Al Sector Privado 145.731.691 150.540.781 4.809.090 135.005.698 92.6 % 89.7 %
0023 Subsidios Fondo Solidario de Vivienda 70.643 70.643 0 52.700 74.6 % 74.6 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 12.517.478 10.773.584 -1.743.894 7.425.259 59.3 % 68.9 %
0127 Subsidios Leasing 7.341 7.341 0 2.889 39.4 % 39.4 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 25.562.044 21.713.185 -3.848.859 21.393.957 83.7 % 98.5 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 52.877.039 61.320.714 8.443.675 58.701.343 111.0 % 95.7 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 13.443.458 16.843.458 3.400.000 16.457.860 122.4 % 97.7 %
0136 Programa de Habitabilidad Rural 18.301.288 14.397.456 -3.903.832 9.897.740 54.1 % 68.7 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) 22.952.400 25.414.400 2.462.000 21.073.950 91.8 % 82.9 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 1.505.000 1.505.000 1.105.000 0 % 73.4 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 1.425.000 1.425.000 1.025.000 0 % 71.9 %
0106 Municipalidades para Pequeñas Localidades 0 80.000 80.000 80.000 0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 27. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DEL MAULE FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 19.506.671 19.506.671 15.904.675 0 % 81.5 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 3.336.358 3.336.358 1.616.192 0 % 48.4 %
002 Proyectos 0 3.336.358 3.336.358 1.616.192 0 % 48.4 %
32 PRÉSTAMOS 0 28.434 28.434 28.434 0 % 100.0 %
002 Hipotecarios 0 28.434 28.434 28.434 0 % 100.0 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 28.434 28.434 28.434 0 % 100.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 16.141.879 16.141.879 14.260.049 0 % 88.3 %
001 Al Sector Privado 0 16.141.879 16.141.879 14.260.049 0 % 88.3 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 9.580.798 9.580.798 9.427.850 0 % 98.4 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 5.204.081 5.204.081 4.210.547 0 % 80.9 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) 0 1.357.000 1.357.000 621.652 0 % 45.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 28. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 343.573.612 320.674.501 -22.899.111 228.446.750 66.5 % 71.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 13.816.321 14.571.462 755.141 12.756.491 92.3 % 87.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 764.563 907.411 142.848 789.244 103.2 % 87.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 134.453 134.453 134.453 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 134.453 134.453 134.453 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 138.063 138.063 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 138.063 138.063 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 29.163 29.163 109.715 0 % 376.2 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 29.163 29.163 109.715 0 % 376.2 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 3.907.752 3.907.752 0 0 % 0.0 %
001 Terrenos 0 3.907.752 3.907.752 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 40.895.295 33.876.589 -7.018.706 22.821.165 55.8 % 67.4 %
002 Proyectos 40.895.295 33.859.050 -7.036.245 22.821.165 55.8 % 67.4 %
003 Programas de Inversión 0 17.539 17.539 0 0 % 0.0 %
32 PRÉSTAMOS 58.000.939 58.000.939 0 10.007.271 17.3 % 17.3 %
002 Hipotecarios 58.000.939 58.000.939 0 10.007.271 17.3 % 17.3 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 58.000.939 58.000.939 0 10.007.271 17.3 % 17.3 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 229.958.421 209.108.659 -20.849.762 181.828.411 79.1 % 87.0 %
001 Al Sector Privado 229.958.421 206.964.580 -22.993.841 180.092.442 78.3 % 87.0 %
0023 Subsidios Fondo Solidario de Vivienda 262.681 1.472.663 1.209.982 161.304 61.4 % 11.0 %
0025 Sistema Subsidio Habitacional (DS 40/2004) 15.424 15.424 0 0 0.0 % 0.0 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 29.537.259 16.451.532 -13.085.727 15.523.945 52.6 % 94.4 %
0127 Subsidios Leasing 73.203 73.203 0 30.510 41.7 % 41.7 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 21.627.609 27.352.881 5.725.272 25.539.158 118.1 % 93.4 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 99.206.451 95.421.567 -3.784.884 77.158.821 77.8 % 80.9 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 22.755.549 26.665.709 3.910.160 24.717.170 108.6 % 92.7 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 13.990.349 8.345.568 -5.644.781 6.010.339 43.0 % 72.0 %
0137 Subsidio Extraordinario de Reactivación 684.833 374.833 -310.000 343.724 50.2 % 91.7 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 41.805.063 30.791.200 -11.013.863 30.607.471 73.2 % 99.4 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 2.144.079 2.144.079 1.735.969 0 % 81.0 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 1.703.225 1.703.225 1.401.436 0 % 82.3 %
0106 Municipalidades para Pequeñas Localidades 0 440.854 440.854 334.533 0 % 75.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 28. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 22.796.341 22.796.341 18.150.388 0 % 79.6 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 3.715.286 3.715.286 2.260.831 0 % 60.9 %
002 Proyectos 0 3.715.286 3.715.286 2.260.831 0 % 60.9 %
32 PRÉSTAMOS 0 3.215.000 3.215.000 1.751.746 0 % 54.5 %
002 Hipotecarios 0 3.215.000 3.215.000 1.751.746 0 % 54.5 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 3.215.000 3.215.000 1.751.746 0 % 54.5 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 15.761.214 15.761.214 14.032.971 0 % 89.0 %
001 Al Sector Privado 0 15.761.214 15.761.214 14.032.971 0 % 89.0 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 10.743.719 10.743.719 10.742.660 0 % 100.0 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 4.389.495 4.389.495 3.290.311 0 % 75.0 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 0 628.000 628.000 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 104.841 104.841 104.840 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 104.841 104.841 104.840 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 29. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 270.809.397 256.660.759 -14.148.638 188.203.138 69.5 % 73.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 5.205.643 5.441.408 235.765 4.732.658 90.9 % 87.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 382.465 684.367 301.902 612.051 160.0 % 89.4 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 41.265 41.265 41.262 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 41.265 41.265 41.262 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 59.729 59.729 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 59.729 59.729 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 169.595 169.595 275.534 0 % 162.5 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 169.595 169.595 275.534 0 % 162.5 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 11.447.397 11.447.397 0 0 % 0.0 %
001 Terrenos 0 11.447.397 11.447.397 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 26.390.042 26.153.358 -236.684 17.151.735 65.0 % 65.6 %
002 Proyectos 26.390.042 26.153.358 -236.684 17.151.735 65.0 % 65.6 %
32 PRÉSTAMOS 80.138.246 80.138.246 0 55.197.944 68.9 % 68.9 %
002 Hipotecarios 80.138.246 80.138.246 0 55.197.944 68.9 % 68.9 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 80.138.246 80.138.246 0 55.197.944 68.9 % 68.9 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 158.633.262 132.525.384 -26.107.878 110.191.954 69.5 % 83.1 %
001 Al Sector Privado 158.633.262 130.886.667 -27.746.595 108.665.237 68.5 % 83.0 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 34.512.054 13.684.315 -20.827.739 12.609.050 36.5 % 92.1 %
0127 Subsidios Leasing 9.440 9.440 0 0 0.0 % 0.0 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 12.005.023 11.303.131 -701.892 9.512.287 79.2 % 84.2 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 38.217.938 56.517.670 18.299.732 42.655.433 111.6 % 75.5 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 8.001.261 7.793.165 -208.096 10.690.443 133.6 % 137.2 %
0136 Programa de Habitabilidad Rural 47.988.030 30.529.430 -17.458.600 24.427.405 50.9 % 80.0 %
0137 Subsidio Extraordinario de Reactivación 0 50.000 50.000 0 0 % 0.0 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) 17.899.516 10.999.516 -6.900.000 8.770.619 49.0 % 79.7 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 1.638.717 1.638.717 1.526.717 0 % 93.2 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 1.436.717 1.436.717 1.436.717 0 % 100.0 %
0106 Municipalidades para Pequeñas Localidades 0 112.000 112.000 0 0 % 0.0 %
0109 Municipalidad para la Conservación Parque Costanera Comuna de Saavedra 0 90.000 90.000 90.000 0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 29. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 30.398.151 30.398.151 23.619.229 0 % 77.7 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 3.999.661 3.999.661 2.346.253 0 % 58.7 %
002 Proyectos 0 3.999.661 3.999.661 2.346.253 0 % 58.7 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 26.398.490 26.398.490 21.272.976 0 % 80.6 %
001 Al Sector Privado 0 26.398.490 26.398.490 21.272.976 0 % 80.6 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 22.634.276 22.634.276 19.101.995 0 % 84.4 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 3.041.651 3.041.651 2.170.981 0 % 71.4 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) 0 722.563 722.563 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 30. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 185.744.727 191.944.741 6.200.014 149.852.714 80.7 % 78.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 5.308.648 5.613.368 304.720 4.902.424 92.3 % 87.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 329.767 417.539 87.772 363.891 110.3 % 87.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 52.508 52.508 51.558 0 % 98.2 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 52.508 52.508 51.558 0 % 98.2 %
25 INTEGROS AL FISCO 59.729 59.729 0 59.729 100.0 % 100.0 %
099 Otros Integros al Fisco 59.729 59.729 0 59.729 100.0 % 100.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 183.281 183.281 2.074.526 0 % 1131.9 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 183.281 183.281 2.074.526 0 % 1131.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 7.174.216 7.174.216 0 0 % 0.0 %
001 Terrenos 0 7.174.216 7.174.216 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 28.701.287 24.983.282 -3.718.005 20.196.279 70.4 % 80.8 %
002 Proyectos 28.701.287 24.983.282 -3.718.005 20.196.279 70.4 % 80.8 %
32 PRÉSTAMOS 44.220.431 44.220.431 0 23.362.585 52.8 % 52.8 %
002 Hipotecarios 44.220.431 44.220.431 0 23.362.585 52.8 % 52.8 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 44.220.431 44.220.431 0 23.362.585 52.8 % 52.8 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 107.124.855 109.240.377 2.115.522 98.841.722 92.3 % 90.5 %
001 Al Sector Privado 107.124.855 108.893.355 1.768.500 98.694.700 92.1 % 90.6 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 10.243.211 7.746.149 -2.497.062 5.674.648 55.4 % 73.3 %
0127 Subsidios Leasing 18.324 18.324 0 1.102 6.0 % 6.0 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 12.512.559 10.512.559 -2.000.000 11.021.116 88.1 % 104.8 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 40.336.134 55.465.527 15.129.393 52.919.553 131.2 % 95.4 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 11.648.614 9.648.614 -2.000.000 7.143.737 61.3 % 74.0 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 16.994.364 9.594.364 -7.400.000 8.655.433 50.9 % 90.2 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 15.371.649 15.907.818 536.169 13.279.111 86.4 % 83.5 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 347.022 347.022 147.022 0 % 42.4 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 200.000 200.000 0 0 % 0.0 %
0106 Municipalidades para Pequeñas Localidades 0 147.022 147.022 147.022 0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 30. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 14.045.350 14.045.350 8.327.470 0 % 59.3 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 2.853.942 2.853.942 750.359 0 % 26.3 %
002 Proyectos 0 2.853.942 2.853.942 750.359 0 % 26.3 %
32 PRÉSTAMOS 0 2.596.916 2.596.916 0 0 % 0.0 %
002 Hipotecarios 0 2.596.916 2.596.916 0 0 % 0.0 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 2.596.916 2.596.916 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 8.594.492 8.594.492 7.577.111 0 % 88.2 %
001 Al Sector Privado 0 8.594.492 8.594.492 7.577.111 0 % 88.2 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 6.412.679 6.412.679 6.380.421 0 % 99.5 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 1.681.813 1.681.813 1.196.690 0 % 71.2 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 0 500.000 500.000 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 31. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 47.601.105 61.208.606 13.607.501 48.825.750 102.6 % 79.8 %
21 GASTOS EN PERSONAL 3.370.752 3.479.322 108.570 3.050.821 90.5 % 87.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 251.762 329.181 77.419 301.099 119.6 % 91.5 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 116.589 116.589 116.589 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 116.589 116.589 116.589 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 39.819 116.003 76.184 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 39.819 116.003 76.184 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 28.500 28.500 28.500 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 28.500 28.500 28.500 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 695.827 695.827 0 0 % 0.0 %
001 Terrenos 0 695.827 695.827 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 7.213.147 6.369.060 -844.087 4.495.096 62.3 % 70.6 %
002 Proyectos 7.213.147 6.369.060 -844.087 4.495.096 62.3 % 70.6 %
32 PRÉSTAMOS 8.559.051 12.759.051 4.200.000 10.053.232 117.5 % 78.8 %
002 Hipotecarios 8.559.051 12.759.051 4.200.000 10.053.232 117.5 % 78.8 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 8.559.051 12.759.051 4.200.000 10.053.232 117.5 % 78.8 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.166.564 37.312.747 9.146.183 30.778.088 109.3 % 82.5 %
001 Al Sector Privado 28.166.564 37.082.747 8.916.183 30.548.088 108.5 % 82.4 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 12.245.507 13.409.649 1.164.142 13.252.147 108.2 % 98.8 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 1.831.761 1.997.307 165.546 1.408.941 76.9 % 70.5 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 9.319.543 16.059.552 6.740.009 11.339.030 121.7 % 70.6 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 2.036.453 1.921.811 -114.642 1.588.242 78.0 % 82.6 %
0136 Programa Habitacional Rural 2.719.794 3.608.245 888.451 2.873.545 105.7 % 79.6 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 13.506 86.183 72.677 86.183 638.1 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 230.000 230.000 230.000 0 % 100.0 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 230.000 230.000 230.000 0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 2.326 2.316 2.325 23250.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 2.326 2.316 2.325 23250.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 31. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 4.742.632 4.742.632 2.118.799 0 % 44.7 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 1.007.547 1.007.547 86.445 0 % 8.6 %
002 Proyectos 0 1.007.547 1.007.547 86.445 0 % 8.6 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 3.735.085 3.735.085 2.032.354 0 % 54.4 %
001 Al Sector Privado 0 3.735.085 3.735.085 2.032.354 0 % 54.4 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 3.595.572 3.595.572 2.004.557 0 % 55.8 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 139.513 139.513 27.797 0 % 19.9 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 32. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 124.132.559 117.937.556 -6.195.003 80.750.846 65.1 % 68.5 %
21 GASTOS EN PERSONAL 3.332.466 3.441.481 109.015 2.995.284 89.9 % 87.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 238.338 311.938 73.600 298.382 125.2 % 95.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 24.223 24.223 24.222 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 24.223 24.223 24.222 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 26.546 160.379 133.833 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 26.546 160.379 133.833 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 49.001 49.001 247.568 0 % 505.2 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 49.001 49.001 247.568 0 % 505.2 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 14.902.342 12.234.667 -2.667.675 6.546.938 43.9 % 53.5 %
002 Proyectos 14.902.342 12.234.667 -2.667.675 6.546.938 43.9 % 53.5 %
32 PRÉSTAMOS 53.395.088 49.235.088 -4.160.000 29.250.043 54.8 % 59.4 %
002 Hipotecarios 53.395.088 49.235.088 -4.160.000 29.250.043 54.8 % 59.4 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 53.395.088 49.235.088 -4.160.000 29.250.043 54.8 % 59.4 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 52.237.769 52.480.769 243.000 41.388.409 79.2 % 78.9 %
001 Al Sector Privado 52.237.769 52.480.769 243.000 41.388.409 79.2 % 78.9 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 1.883.365 1.433.365 -450.000 995.809 52.9 % 69.5 %
0127 Subsidios Leasing 3.331 3.331 0 0 0.0 % 0.0 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 2.877.867 2.877.867 0 3.158.832 109.8 % 109.8 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 41.067.395 43.180.664 2.113.269 33.315.379 81.1 % 77.2 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 1.258.552 1.124.607 -133.945 722.980 57.4 % 64.3 %
0136 Programa Habitacional Rural 321.950 235.626 -86.324 19.755 6.1 % 8.4 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 4.825.309 3.625.309 -1.200.000 3.175.654 65.8 % 87.6 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 32. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 907.677 907.677 582.357 0 % 64.2 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0 % 0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 907.677 907.677 582.357 0 % 64.2 %
001 Al Sector Privado 0 907.677 907.677 582.357 0 % 64.2 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 662.773 662.773 348.993 0 % 52.7 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 244.904 244.904 233.364 0 % 95.3 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 33. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 735.632.020 786.931.789 51.299.769 547.861.580 74.5 % 69.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 21.765.390 23.412.839 1.647.449 20.420.010 93.8 % 87.2 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.135.327 2.355.938 220.611 1.856.522 86.9 % 78.8 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 616.540 616.540 562.322 0 % 91.2 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 616.540 616.540 562.322 0 % 91.2 %
25 INTEGROS AL FISCO 317.311 317.311 0 317.311 100.0 % 100.0 %
099 Otros Integros al Fisco 317.311 317.311 0 317.311 100.0 % 100.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 160 2.300.636 2.300.476 2.331.364 1457102.5 % 101.3 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 160 2.300.636 2.300.476 2.331.364 1457102.5 % 101.3 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 80.310.595 80.310.595 6.951.849 0 % 8.7 %
001 Terrenos 0 80.310.595 80.310.595 6.951.849 0 % 8.7 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 100.098.472 80.411.766 -19.686.706 45.337.545 45.3 % 56.4 %
002 Proyectos 99.802.354 80.115.648 -19.686.706 45.262.575 45.4 % 56.5 %
003 Programas de Inversión 296.118 296.118 0 74.970 25.3 % 25.3 %
32 PRÉSTAMOS 204.776.850 194.056.803 -10.720.047 108.437.452 53.0 % 55.9 %
002 Hipotecarios 204.776.850 194.056.803 -10.720.047 108.437.452 53.0 % 55.9 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 204.776.850 194.056.803 -10.720.047 108.437.452 53.0 % 55.9 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 406.538.500 403.149.351 -3.389.149 361.647.205 89.0 % 89.7 %
001 Al Sector Privado 406.538.500 402.296.987 -4.241.513 361.186.797 88.8 % 89.8 %
0023 Subsidios Fondo Solidario de Vivienda 217.482 291.671 74.189 248.473 114.2 % 85.2 %
0025 Sistema Subsidio Habitacional DS40 18.448 18.448 0 0 0.0 % 0.0 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 30.975.140 25.073.935 -5.901.205 23.904.663 77.2 % 95.3 %
0127 Subsidios Leasing 656.206 556.206 -100.000 234.559 35.7 % 42.2 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 63.573.804 59.515.084 -4.058.720 52.550.646 82.7 % 88.3 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 188.432.545 213.756.836 25.324.291 199.639.227 105.9 % 93.4 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 69.360.655 67.741.810 -1.618.845 55.421.631 79.9 % 81.8 %
0136 Programa Habitacional Rural 4.373.377 2.612.154 -1.761.223 2.114.021 48.3 % 80.9 %
0137 Subsidio Extraordinario de Reactivación 215.630 215.630 0 0 0.0 % 0.0 %
0138 Programa Integración Social y Territorial 48.715.213 32.515.213 -16.200.000 27.073.577 55.6 % 83.3 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 852.364 852.364 460.408 0 % 54.0 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 729.138 729.138 460.408 0 % 63.1 %
0106 Municipalidades para Pequeñas Localidades 0 123.226 123.226 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 33. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 68.264.371 68.264.371 57.093.281 0 % 83.6 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 20.755.104 20.755.104 15.156.245 0 % 73.0 %
002 Proyectos 0 20.755.104 20.755.104 15.156.245 0 % 73.0 %
32 PRÉSTAMOS 0 12.570.202 12.570.202 8.257.581 0 % 65.7 %
002 Hipotecarios 0 12.570.202 12.570.202 8.257.581 0 % 65.7 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 0 12.570.202 12.570.202 8.257.581 0 % 65.7 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 34.939.065 34.939.065 33.679.455 0 % 96.4 %
001 Al Sector Privado 0 34.939.065 34.939.065 33.679.455 0 % 96.4 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 8.315.013 8.315.013 8.079.245 0 % 97.2 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 26.624.052 26.624.052 25.600.210 0 % 96.2 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 34. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 108.571.158 96.693.278 -11.877.880 61.202.826 56.4 % 63.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 2.949.268 3.128.999 179.731 2.681.137 90.9 % 85.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 234.490 349.557 115.067 314.268 134.0 % 89.9 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 86.124 86.124 86.123 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 86.124 86.124 86.123 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 51.413 203.786 152.373 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 51.413 203.786 152.373 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 36.731 36.731 0 0 % 0.0 %
001 Devoluciones 0 1.091 1.091 0 0 % 0.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 35.640 35.640 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 2.903.454 2.903.454 11.821 0 % 0.4 %
001 Terrenos 0 2.903.454 2.903.454 11.821 0 % 0.4 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 29.463.592 19.515.020 -9.948.572 14.336.636 48.7 % 73.5 %
002 Proyectos 29.463.592 19.515.020 -9.948.572 14.336.636 48.7 % 73.5 %
32 PRÉSTAMOS 10.749.769 11.949.769 1.200.000 5.203.559 48.4 % 43.5 %
002 Hipotecarios 10.749.769 11.949.769 1.200.000 5.203.559 48.4 % 43.5 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 10.749.769 11.949.769 1.200.000 5.203.559 48.4 % 43.5 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.122.616 56.668.577 -8.454.039 36.718.022 56.4 % 64.8 %
001 Al Sector Privado 65.122.616 56.668.577 -8.454.039 36.718.022 56.4 % 64.8 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 9.944.893 6.144.893 -3.800.000 3.216.244 32.3 % 52.3 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 5.078.963 5.078.963 0 4.848.164 95.5 % 95.5 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 28.938.168 24.720.839 -4.217.329 16.452.019 56.9 % 66.6 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 3.193.634 6.693.634 3.500.000 3.360.116 105.2 % 50.2 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 14.800.771 10.404.061 -4.396.710 6.434.317 43.5 % 61.8 %
0138 'Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) 3.166.187 3.626.187 460.000 2.407.162 76.0 % 66.4 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 1.851.261 1.851.251 1.851.260 18512600.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 1.851.261 1.851.251 1.851.260 18512600.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 34. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 9.479.495 9.479.495 4.994.663 0 % 52.7 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 861.630 861.630 495.756 0 % 57.5 %
002 Proyectos 0 861.630 861.630 495.756 0 % 57.5 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 8.617.865 8.617.865 4.498.907 0 % 52.2 %
001 Al Sector Privado 0 8.617.865 8.617.865 4.498.907 0 % 52.2 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 7.326.242 7.326.242 4.151.672 0 % 56.7 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 840.311 840.311 347.235 0 % 41.3 %
0138 'Programa de Integración Social y Territorial (DS 19/2016) 0 451.312 451.312 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 35. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 106.616.912 102.243.752 -4.373.160 47.744.552 44.8 % 46.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 2.813.453 3.087.915 274.462 2.672.734 95.0 % 86.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 205.296 839.713 634.417 694.555 338.3 % 82.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 22.850 22.850 22.850 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 22.850 22.850 22.850 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 35.539 119.521 83.982 42.144 118.6 % 35.3 %
099 Otros Integros al Fisco 35.539 119.521 83.982 42.144 118.6 % 35.3 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 34.177 34.177 34.175 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 34.177 34.177 34.175 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 9.744.243 9.744.243 0 0 % 0.0 %
001 Terrenos 0 9.744.243 9.744.243 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 8.027.524 6.781.415 -1.246.109 5.164.331 64.3 % 76.2 %
002 Proyectos 8.027.524 6.781.415 -1.246.109 5.164.331 64.3 % 76.2 %
32 PRÉSTAMOS 56.178.899 42.378.946 -13.799.953 14.261.273 25.4 % 33.7 %
002 Hipotecarios 56.178.899 42.378.946 -13.799.953 14.261.273 25.4 % 33.7 %
0003 Préstamos Subsidio Habitacional 56.178.899 42.378.946 -13.799.953 14.261.273 25.4 % 33.7 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.356.191 39.196.191 -160.000 24.813.709 63.0 % 63.3 %
001 Al Sector Privado 39.356.191 39.196.191 -160.000 24.813.709 63.0 % 63.3 %
0023 Subsidios Fondo Solidario de Vivienda 0 23.471 23.471 20.991 0 % 89.4 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 4.497.083 7.857.598 3.360.515 4.725.655 105.1 % 60.1 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 1.622.769 922.769 -700.000 330.159 20.3 % 35.8 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 27.886.906 28.363.601 476.695 18.661.059 66.9 % 65.8 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 1.451.154 1.502.522 51.368 651.995 44.9 % 43.4 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 408.843 1.575 -407.268 0 0.0 % 0.0 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 3.489.436 524.655 -2.964.781 423.850 12.1 % 80.8 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 38.781 38.771 38.781 387810.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 38.781 38.771 38.781 387810.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 35. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 1.688.791 1.688.791 940.450 0 % 55.7 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 327.142 327.142 19.998 0 % 6.1 %
002 Proyectos 0 327.142 327.142 19.998 0 % 6.1 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 1.351.652 1.351.652 920.452 0 % 68.1 %
001 Al Sector Privado 0 1.351.652 1.351.652 920.452 0 % 68.1 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 0 1.107.677 1.107.677 683.540 0 % 61.7 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 243.975 243.975 236.912 0 % 97.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 9.997 9.997 0 0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 0 9.997 9.997 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 36. PROGRAMA 01: SERVIU REGIÓN DE ÑUBLE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 129.913.182 114.846.360 -15.066.822 93.905.671 72.3 % 81.8 %
21 GASTOS EN PERSONAL 2.648.921 2.667.743 18.822 2.273.312 85.8 % 85.2 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 219.431 385.851 166.420 333.033 151.8 % 86.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 21.204 21.204 21.204 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 21.204 21.204 21.204 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 38.892 38.892 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 38.892 38.892 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 10 10 0 0 % 0.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 10 10 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 1.603.019 1.603.019 0 0 % 0.0 %
001 Terrenos 0 1.603.019 1.603.019 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 36.920.320 18.144.821 -18.775.499 13.403.031 36.3 % 73.9 %
002 Proyectos 36.920.320 18.144.821 -18.775.499 13.403.031 36.3 % 73.9 %
32 PRÉSTAMOS 22.405.357 22.405.357 0 19.975.775 89.2 % 89.2 %
002 Hipotecarios 22.405.357 22.405.357 0 19.975.775 89.2 % 89.2 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 67.680.251 69.579.453 1.899.202 57.899.316 85.5 % 83.2 %
001 Al Sector Privado 67.680.251 68.302.107 621.856 57.218.374 84.5 % 83.8 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar (DS 255/2006) 11.278.570 11.694.154 415.584 10.811.465 95.9 % 92.5 %
0132 Sistema Integrado de Subsidio 13.262.715 13.662.715 400.000 8.254.388 62.2 % 60.4 %
0133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 23.667.830 19.964.102 -3.703.728 19.149.040 80.9 % 95.9 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 6.038.270 6.038.270 0 4.129.892 68.4 % 68.4 %
0136 Programa Habitabilidad Rural 12.419.600 11.929.600 -490.000 9.577.181 77.1 % 80.3 %
0138 Programa de Integración Social y Territorial 1.013.266 5.013.266 4.000.000 5.296.408 522.7 % 105.6 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 1.277.346 1.277.346 680.942 0 % 53.3 %
0102 Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios 0 1.158.664 1.158.664 562.260 0 % 48.5 %
0106 Municipalidades para Pequeñas Localidades 0 118.682 118.682 118.682 0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2022
PARTIDA 18. CAPÍTULO 36. PROGRAMA 50: SERVIU REGIÓN DE ÑUBLE FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 23.643.184 23.643.184 20.902.714 0 % 88.4 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 3.273.234 3.273.234 1.729.307 0 % 52.8 %
002 Proyectos 0 3.273.234 3.273.234 1.729.307 0 % 52.8 %
32 PRÉSTAMOS 0 59.450 59.450 59.450 0 % 100.0 %
002 Hipotecarios 0 59.450 59.450 59.450 0 % 100.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 20.310.500 20.310.500 19.113.957 0 % 94.1 %
001 Al Sector Privado 0 20.310.500 20.310.500 19.113.957 0 % 94.1 %
0028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar (DS 255/2006) 0 19.458.917 19.458.917 18.374.814 0 % 94.4 %
0135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 0 851.583 851.583 739.143 0 % 86.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES