EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
AL MES DE MAYO DE 2022
PARTIDA 15:
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
EJECUCIÓN DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA A MAYO DE 2022
PARTIDA 15 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
en Miles de Pesos 2022
Subt.Clasificación EconómicaPresupuesto InicialPresupuesto Vigente MAYOVariación a MAYOEjecución acumulada a MAYO% Ejecución Ley 2022 MAYO% Ejecución Ppto. Vigente MAYO
GASTOS9.835.120.45711.507.094.8791.671.974.4225.195.382.80852.8 %45.1 %
21GASTOS EN PERSONAL223.099.896223.381.332281.43685.818.49238.5 %38.4 %
22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO122.166.354135.699.50313.533.14943.092.42035.3 %31.8 %
23PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL7.323.306.2698.402.351.2981.079.045.0293.361.103.79545.9 %40.0 %
24TRANSFERENCIAS CORRIENTES1.768.299.3262.398.736.249630.436.9231.485.023.79084.0 %61.9 %
25INTEGROS AL FISCO4.454.9137.674.3743.219.4614.494.503100.9 %58.6 %
26OTROS GASTOS CORRIENTES313.200788.400475.200996.886318.3 %126.4 %
29ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4.470.6226.179.8221.709.2001.189.75326.6 %19.3 %
30ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS285.122.30074.477.662-210.644.6382.694.4540.9 %3.6 %
32PRÉSTAMOS95.885.34795.885.347046.302.49548.3 %48.3 %
34SERVICIO DE LA DEUDA2.110153.920.772153.918.662164.666.2207804086.3 %107.0 %
35SALDO FINAL DE CAJA8.000.1208.000.120000.0 %0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 12.800.298 12.826.166 25.868 5.881.885 46.0 % 45.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 6.415.640 6.320.494 -95.146 2.583.158 40.3 % 40.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.571.836 1.561.476 -10.360 491.108 31.2 % 31.5 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 121.014 121.014 121.014 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 121.014 121.014 121.014 0 % 100.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 73.279 73.279 73.279 0 % 100.0 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 47.425 47.425 47.425 0 % 100.0 %
0004 Otras indemnizaciones 0 310 310 310 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.331.458 4.331.458 0 2.269.373 52.4 % 52.4 %
001 Al Sector Privado 1.117.201 1.117.201 0 0 0.0 % 0.0 %
0432 Programa Diálogo Social 311.408 311.408 0 0 0.0 % 0.0 %
0435 Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas 805.793 805.793 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 1.849.951 1.849.951 0 924.976 50.0 % 50.0 %
0261 Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales 1.849.951 1.849.951 0 924.976 50.0 % 50.0 %
007 A Organismos Internacionales 1.364.306 1.364.306 0 1.344.397 98.5 % 98.5 %
0001 Organismos Internacionales 1.364.306 1.364.306 0 1.344.397 98.5 % 98.5 %
25 INTEGROS AL FISCO 69.501 69.501 0 0 0.0 % 0.0 %
001 Impuestos 176 176 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 69.325 69.325 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 411.843 422.203 10.360 204.741 49.7 % 48.5 %
004 Mobiliario y Otros 0 2.470 2.470 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 21.282 29.172 7.890 23.173 108.9 % 79.4 %
006 Equipos Informáticos 91.559 91.559 0 5.880 6.4 % 6.4 %
007 Programas Informáticos 299.002 299.002 0 175.688 58.8 % 58.8 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 212.491 2124910.0 % 2124910.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 212.491 2124910.0 % 2124910.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 03: PROEMPLEO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 19.956.929 52.944.202 32.987.273 45.224.617 226.6 % 85.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 216.573 216.573 0 79.808 36.9 % 36.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 40.676 40.676 0 11.388 28.0 % 28.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.692.961 49.460.773 29.767.812 41.911.750 212.8 % 84.7 %
001 Al Sector Privado 3.924.442 3.924.442 0 2.174.403 55.4 % 55.4 %
0265 Programa Servicios Sociales 3.715.888 3.715.888 0 2.049.271 55.1 % 55.1 %
0267 Mejora a la empleabilidad para artesanos y artesanas tradicionales de zonas rurales 208.554 208.554 0 125.132 60.0 % 60.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 15.768.519 45.536.331 29.767.812 39.737.347 252.0 % 87.3 %
0260 Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
0263 Programa de Apoyo al Empleo Ley N° 20.595 y Sistema Chile Solidario 1.665.325 1.665.325 0 0 0.0 % 0.0 %
0264 Programa Inversión en la Comunidad 14.103.184 43.870.996 29.767.812 39.737.347 281.8 % 90.6 %
25 INTEGROS AL FISCO 10 3.219.471 3.219.461 3.219.461 32194610.0 % 100.0 %
099 Otros Integros al Fisco 10 3.219.471 3.219.461 3.219.461 32194610.0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.699 6.699 0 0 0.0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 1.426 1.426 0 0 0.0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 2.482 2.482 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 2.791 2.791 0 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 2.210 0 % 0 %
007 Deuda Flotante 0 0 0 2.210 0 % 0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DEL TRABAJO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 81.110.070 82.326.074 1.216.004 30.738.618 37.9 % 37.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 66.416.278 66.416.278 0 24.508.463 36.9 % 36.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.777.696 12.040.696 263.000 4.054.361 34.4 % 33.7 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.750 3.750 0 0 0.0 % 0.0 %
007 A Organismos Internacionales 3.750 3.750 0 0 0.0 % 0.0 %
0001 Organismos Internacionales 3.750 3.750 0 0 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.667.268 1.667.268 0 555.872 33.3 % 33.3 %
099 Otros Integros al Fisco 1.667.268 1.667.268 0 555.872 33.3 % 33.3 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.245.058 2.198.062 953.004 673.824 54.1 % 30.7 %
003 Vehículos 78.300 78.300 0 0 0.0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 52.409 272.409 220.000 48.943 93.4 % 18.0 %
007 Programas Informáticos 1.114.349 1.847.353 733.004 624.881 56.1 % 33.8 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 946.098 9460980.0 % 9460980.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 946.098 9460980.0 % 9460980.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 6.405.424 6.612.577 207.153 1.922.429 30.0 % 29.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 3.511.951 3.498.002 -13.949 1.304.154 37.1 % 37.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.314.472 1.314.472 0 385.685 29.3 % 29.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 64.550 64.550 0 0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 64.550 64.550 0 0 % 0.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 33.863 33.863 0 0 % 0.0 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 30.687 30.687 0 0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.431.313 1.431.313 0 18.641 1.3 % 1.3 %
001 Al Sector Privado 1.237.267 1.237.267 0 0 0.0 % 0.0 %
0002 Fondo para la Educación Previsional 1.237.267 1.237.267 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 168.233 168.233 0 0 0.0 % 0.0 %
0001 Fondo para la Educación Previsional 168.233 168.233 0 0 0.0 % 0.0 %
007 A Organismos Internacionales 25.813 25.813 0 18.641 72.2 % 72.2 %
0001 A Organismos Internacionales 25.813 25.813 0 18.641 72.2 % 72.2 %
25 INTEGROS AL FISCO 47.132 47.132 0 20.467 43.4 % 43.4 %
099 Otros Integros al Fisco 47.132 47.132 0 20.467 43.4 % 43.4 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100.536 100.536 0 36.928 36.7 % 36.7 %
005 Máquinas y Equipos 33.198 33.198 0 11.616 35.0 % 35.0 %
006 Equipos Informáticos 27.102 27.102 0 20.751 76.6 % 76.6 %
007 Programas Informáticos 40.236 40.236 0 4.561 11.3 % 11.3 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 156.562 156.552 156.554 1565540.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 156.562 156.552 156.554 1565540.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 36.182.626 36.182.626 0 16.747.181 46.3 % 46.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 8.469.498 8.469.498 0 3.185.169 37.6 % 37.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.549.127 4.549.127 0 1.372.605 30.2 % 30.2 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.593 2.593 0 0 0.0 % 0.0 %
007 A Organismos Internacionales 2.593 2.593 0 0 0.0 % 0.0 %
0001 A Organismos Internacionales 2.593 2.593 0 0 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 377.861 377.861 0 118.725 31.4 % 31.4 %
001 Impuestos 160.625 160.625 0 46.173 28.7 % 28.7 %
099 Otros Integros al Fisco 217.236 217.236 0 72.552 33.4 % 33.4 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 321.923 321.923 0 34.183 10.6 % 10.6 %
005 Máquinas y Equipos 119.016 119.016 0 2.527 2.1 % 2.1 %
006 Equipos Informáticos 111.708 111.708 0 6.916 6.2 % 6.2 %
007 Programas Informáticos 91.199 91.199 0 24.740 27.1 % 27.1 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 533.745 533.745 0 0 0.0 % 0.0 %
001 Compra de Títulos y Valores 533.745 533.745 0 0 0.0 % 0.0 %
32 PRÉSTAMOS 21.925.869 21.925.869 0 11.906.075 54.3 % 54.3 %
003 Pignoraticios 21.925.869 21.925.869 0 11.906.075 54.3 % 54.3 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.000 2.000 0 130.424 6521.2 % 6521.2 %
007 Deuda Flotante 2.000 2.000 0 130.424 6521.2 % 6521.2 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 296.364.102 87.135.199 -209.228.903 29.989.167 10.1 % 34.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 19.436.923 19.436.923 0 7.797.473 40.1 % 40.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8.454.247 8.454.247 0 2.194.469 26.0 % 26.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.932.831 56.932.831 0 18.421.565 32.4 % 32.4 %
001 Al Sector Privado 54.044.517 54.044.517 0 16.803.089 31.1 % 31.1 %
0003 Becas 1.356.496 1.356.496 0 96.347 7.1 % 7.1 %
0004 Bono de Capacitación para Micro y Pequeños Empresarios 3.248.248 3.248.248 0 625.594 19.3 % 19.3 %
0011 Programa de Capacitación en Oficios 29.065.618 29.065.618 0 8.854.324 30.5 % 30.5 %
0266 Programa de Intermediación Laboral 10.893.969 10.893.969 0 5.636.066 51.7 % 51.7 %
0270 Certificación de Competencias Laborales 1.945.878 1.945.878 0 452.171 23.2 % 23.2 %
0442 Seguros 202.342 202.342 0 68.521 33.9 % 33.9 %
0477 Programa de Reconversión Laboral 7.331.966 7.331.966 0 1.070.066 14.6 % 14.6 %
003 A Otras Entidades Públicas 2.876.314 2.876.314 0 1.618.476 56.3 % 56.3 %
0257 Programa de Becas 2.497.838 2.497.838 0 1.240.000 49.6 % 49.6 %
0258 Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales 378.476 378.476 0 378.476 100.0 % 100.0 %
007 A Organismos Internacionales 12.000 12.000 0 0 0.0 % 0.0 %
0001 Organismos Internacionales 12.000 12.000 0 0 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 249.819 249.819 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 249.819 249.819 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 679.664 679.664 0 78.530 11.6 % 11.6 %
005 Máquinas y Equipos 30.276 30.276 0 23.299 77.0 % 77.0 %
006 Equipos Informáticos 84.564 84.564 0 5.565 6.6 % 6.6 %
007 Programas Informáticos 564.824 564.824 0 49.666 8.8 % 8.8 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 210.610.598 0 -210.610.598 0 0.0 % 0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 210.610.598 0 -210.610.598 0 0.0 % 0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 1.381.705 1.381.695 1.497.130 14971300.0 % 108.4 %
007 Deuda Flotante 10 1.381.705 1.381.695 1.497.130 14971300.0 % 108.4 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 04: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO - EMPLEO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 117.345.534 117.345.534 0 15.575.325 13.3 % 13.3 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117.345.534 117.345.534 0 15.575.325 13.3 % 13.3 %
001 Al Sector Privado 117.345.534 117.345.534 0 15.575.325 13.3 % 13.3 %
0090 Programa de Formación en el Puesto de Trabajo 2.273.603 2.273.603 0 445.471 19.6 % 19.6 %
0453 Subsidio al Empleo, Ley N° 20.338 49.774.720 49.774.720 0 6.778.456 13.6 % 13.6 %
0454 Subsidio Empleo a la Mujer, Ley N° 20.595 63.055.482 63.055.482 0 6.604.396 10.5 % 10.5 %
0478 Observatorio Laboral 2.241.729 2.241.729 0 1.747.002 77.9 % 77.9 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 50: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 927.890.938 927.890.938 579.232.939 0 % 62.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 290.400 290.400 72.903 0 % 25.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 2.925.517 2.925.517 1.087.778 0 % 37.2 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 784.515.084 784.515.084 438.027.747 0 % 55.8 %
001 Al Sector Privado 0 784.515.084 784.515.084 438.027.747 0 % 55.8 %
0500 Aplicación Subsidio al Empleo, decreto N° 28 y sus modificaciones 0 784.515.084 784.515.084 438.027.747 0 % 55.8 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 140.159.937 140.159.937 140.044.511 0 % 99.9 %
007 Deuda Flotante 0 140.159.937 140.159.937 140.044.511 0 % 99.9 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 06. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 15.108.116 15.108.116 0 6.422.816 42.5 % 42.5 %
21 GASTOS EN PERSONAL 12.200.798 12.200.798 0 4.855.951 39.8 % 39.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.699.334 2.699.334 0 746.180 27.6 % 27.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.168 3.168 0 3.168 100.0 % 100.0 %
007 A Organismos Internacionales 3.168 3.168 0 3.168 100.0 % 100.0 %
0001 A Organismos Internacionales 3.168 3.168 0 3.168 100.0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 95.271 95.271 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 95.271 95.271 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 109.525 109.525 0 0 0.0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 67.239 67.239 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 42.286 42.286 0 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 817.517 8175170.0 % 8175170.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 817.517 8175170.0 % 8175170.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 07. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 18.855.921 18.922.281 66.360 8.083.193 42.9 % 42.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 10.952.948 10.925.727 -27.221 4.447.653 40.6 % 40.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.931.529 1.931.529 0 549.494 28.4 % 28.4 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 93.581 93.581 93.578 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 93.581 93.581 93.578 0 % 100.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 33.695 33.695 33.694 0 % 100.0 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 59.886 59.886 59.884 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.653.377 5.653.377 0 1.860.005 32.9 % 32.9 %
001 Al Sector Privado 5.338 5.338 0 0 0.0 % 0.0 %
0003 Peritajes Ley N° 19.404 5.338 5.338 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 5.630.544 5.628.887 -1.657 1.840.854 32.7 % 32.7 %
0405 Comisiones Médicas, D.L. N° 3.500 5.023.384 5.021.727 -1.657 1.728.342 34.4 % 34.4 %
0408 Consejos Médicos Ley N° 21.309 607.160 607.160 0 112.512 18.5 % 18.5 %
007 A Organismos Internacionales 17.495 19.152 1.657 19.151 109.5 % 100.0 %
0001 Organismos Internacionales 17.495 19.152 1.657 19.151 109.5 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 96.527 96.527 0 28.671 29.7 % 29.7 %
001 Impuestos 23 23 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 96.504 96.504 0 28.671 29.7 % 29.7 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 221.520 221.520 0 24.056 10.9 % 10.9 %
007 Programas Informáticos 221.520 221.520 0 24.056 10.9 % 10.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 1.079.736 10797360.0 % 10797360.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 1.079.736 10797360.0 % 10797360.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 6.529.941.365 7.435.692.667 905.751.302 3.297.614.714 50.5 % 44.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 63.669.089 63.796.441 127.352 24.703.991 38.8 % 38.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 72.387.620 83.164.448 10.776.828 27.567.785 38.1 % 33.1 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.009.449.499 6.087.976.000 1.078.526.501 2.406.007.570 48.0 % 39.5 %
001 Prestaciones Previsionales 3.044.129.664 4.260.108.549 1.215.978.885 1.444.829.250 47.5 % 33.9 %
0001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos 2.554.976.245 2.141.866.203 -413.110.042 962.729.003 37.7 % 44.9 %
0002 Bonificaciones 250.560 250.560 0 77.295 30.8 % 30.8 %
0003 Bono de Reconocimiento 270.102.770 270.102.770 0 114.274.840 42.3 % 42.3 %
0004 Desahucios e Indemnizaciones 26.795.726 26.795.726 0 7.180.139 26.8 % 26.8 %
0006 Asignación por Muerte 32.074.992 32.074.992 0 15.690.055 48.9 % 48.9 %
0007 Seguro de Vida 25.043.272 25.043.272 0 10.845.984 43.3 % 43.3 %
0008 Devolución de Imposiciones 250.560 250.560 0 13.351 5.3 % 5.3 %
0016 Bonificación por Hijo para las Mujeres 134.635.539 134.635.539 0 70.421.725 52.3 % 52.3 %
0018 Ley N° 21.419, Pensión Garantizada Universal 0 1.629.088.927 1.629.088.927 263.596.858 0 % 16.2 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 1.965.319.835 1.827.867.451 -137.452.384 959.266.454 48.8 % 52.5 %
0001 Asignación Familiar 28.517.260 28.517.260 0 11.283.809 39.6 % 39.6 %
0006 Subsidio de Cesantía 3.078 3.078 0 127 4.1 % 4.1 %
0007 Pensiones Básicas Solidarias de Vejez 909.286.730 74.116.652 -835.170.078 78.556.779 8.6 % 106.0 %
0008 Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez 413.142.155 369.659.548 -43.482.607 171.997.938 41.6 % 46.5 %
0009 Subsidio de Discapacidad Mental 16.586.313 24.459.164 7.872.851 6.989.243 42.1 % 28.6 %
0010 Bono para Cónyuges que cumplan cincuenta años de matrimonio 7.972.844 7.972.844 0 3.610.229 45.3 % 45.3 %
0011 Bonificación Ley N° 20.531 417.894.719 422.514.613 4.619.894 180.721.689 43.2 % 42.8 %
0012 Aporte Familiar Permanente de Marzo 166.340.369 166.340.369 0 160.489.179 96.5 % 96.5 %
0013 Garantía Estatal Artículo 82 D.L. N° 3.500 5.576.367 5.576.367 0 2.361.342 42.3 % 42.3 %
0016 Ley N° 21.419, Pensión Garantizada Universal 0 728.707.556 728.707.556 343.256.119 0 % 47.1 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 0 0 1.911.866 0 % 0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 0 0 1.070.746 0 % 0 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 0 0 841.120 0 % 0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.312.733.917 1.128.730.538 -184.003.379 836.457.848 63.7 % 74.1 %
001 Al Sector Privado 1.302.517.442 1.118.499.063 -184.018.379 831.901.476 63.9 % 74.4 %
0006 Otras 125.537 125.537 0 248.436 197.9 % 197.9 %
0007 Aporte Previsional Solidario 1.298.179.445 682.717.889 -615.461.556 332.902.024 25.6 % 48.8 %
0008 Traslados y Hospedajes Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez 166.528 166.528 0 64.380 38.7 % 38.7 %
0009 Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes 3.983.283 3.983.283 0 1.949.123 48.9 % 48.9 %
0011 Promoción de Derechos Previsionales y de Seguridad Social para mujeres en territorios rurales de difícil conectividad 62.649 62.649 0 12.790 20.4 % 20.4 %
0012 Ley N° 21.419, Pensión Garantizada Universal 0 431.443.177 431.443.177 496.724.723 0 % 115.1 %
003 A Otras Entidades Públicas 10.216.465 10.216.465 0 4.556.372 44.6 % 44.6 %
0263 Comisión Revalorizadora de Pensiones 6.069.290 6.069.290 0 1.733.920 28.6 % 28.6 %
0405 Comisiones Médicas, D.L. N° 3.500 4.147.175 4.147.175 0 2.822.452 68.1 % 68.1 %
007 A Organismos Internacionales 10 15.010 15.000 0 0.0 % 0.0 %
0001 Organismos Internacionales 10 15.010 15.000 0 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.576.903 1.576.903 0 551.307 35.0 % 35.0 %
099 Otros Integros al Fisco 1.576.903 1.576.903 0 551.307 35.0 % 35.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 363.636 0 % 0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 0 0 363.636 0 % 0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 205.485 529.485 324.000 17.088 8.3 % 3.2 %
004 Mobiliario y Otros 32.228 32.228 0 1.404 4.4 % 4.4 %
005 Máquinas y Equipos 59.164 59.164 0 11.902 20.1 % 20.1 %
006 Equipos Informáticos 46.980 370.980 324.000 3.782 8.1 % 1.0 %
007 Programas Informáticos 67.113 67.113 0 0 0.0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 61.908.402 61.908.402 0 0 0.0 % 0.0 %
001 Compra de Títulos y Valores 61.908.402 61.908.402 0 0 0.0 % 0.0 %
32 PRÉSTAMOS 10.440 10.440 0 693 6.6 % 6.6 %
001 De Asistencia Social 10.440 10.440 0 693 6.6 % 6.6 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 1.944.796 19447960.0 % 19447960.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 1.944.796 19447960.0 % 19447960.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 8.000.000 8.000.000 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 50: INSTITUTO PREVISIÓN SOCIAL FET-COVID-19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 0 0 3.861.030 0 % 0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 3.861.030 0 % 0 %
001 Al Sector Privado 0 0 0 3.861.030 0 % 0 %
0500 Ingreso Familiar de Emergencia 0 0 0 3.807.993 0 % 0 %
0501 Bono independientes, ley 21.351 0 0 0 53.037 0 % 0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 01: INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 140.025.525 140.247.573 222.048 50.161.012 35.8 % 35.8 %
21 GASTOS EN PERSONAL 14.510.303 14.510.303 0 5.776.940 39.8 % 39.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.101.839 10.680.003 -421.836 2.546.457 22.9 % 23.8 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 97.417.287 97.639.335 222.048 36.537.687 37.5 % 37.4 %
001 Prestaciones Previsionales 96.621.877 96.621.877 0 36.308.935 37.6 % 37.6 %
0001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos 25.316.622 25.316.622 0 9.433.982 37.3 % 37.3 %
0004 Desahucios e Indemnizaciones 865.839 865.839 0 324.172 37.4 % 37.4 %
0006 Asignación por Muerte 9.915 9.915 0 2.006 20.2 % 20.2 %
0008 Devolución de Imposiciones 217.152 217.152 0 14.840 6.8 % 6.8 %
0009 Bonificaciones de Salud 43.847.999 43.847.999 0 17.934.520 40.9 % 40.9 %
0012 Subsidios por Accidentes del Trabajo 26.364.350 26.364.350 0 8.599.415 32.6 % 32.6 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 795.410 1.017.458 222.048 228.752 28.8 % 22.5 %
0001 Asignación Familiar 67.952 290.000 222.048 123.738 182.1 % 42.7 %
0002 Pensiones Asistenciales 727.458 727.458 0 105.014 14.4 % 14.4 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.190.813 6.190.813 0 378.163 6.1 % 6.1 %
001 Al Sector Privado 848.229 848.229 0 378.163 44.6 % 44.6 %
0001 Concurrencias 848.229 848.229 0 378.163 44.6 % 44.6 %
002 Al Gobierno Central 5.339.568 5.339.568 0 0 0.0 % 0.0 %
0001 Subsecretaría de Salud Pública 5.339.568 5.339.568 0 0 0.0 % 0.0 %
007 A Organismos Internacionales 3.016 3.016 0 0 0.0 % 0.0 %
0001 Organismos Internacionales 3.016 3.016 0 0 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 208.800 208.800 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 208.800 208.800 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 293.056 714.892 421.836 98.873 33.7 % 13.8 %
004 Mobiliario y Otros 27.573 87.679 60.106 0 0.0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 58.299 78.094 19.795 0 0.0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 6.084 6.084 0 3.918 64.4 % 64.4 %
007 Programas Informáticos 201.100 543.035 341.935 94.955 47.2 % 17.5 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 10.303.407 10.303.407 0 2.694.454 26.2 % 26.2 %
001 Compra de Títulos y Valores 10.303.407 10.303.407 0 2.694.454 26.2 % 26.2 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 2.128.438 21284380.0 % 21284380.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 2.128.438 21284380.0 % 21284380.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 13. PROGRAMA 01: CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 1.468.970.012 1.481.186.502 12.216.490 650.588.480 44.3 % 43.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 11.182.365 11.182.365 0 4.282.057 38.3 % 38.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.038.792 3.038.792 0 1.376.072 45.3 % 45.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.265.235.539 1.265.235.539 0 530.410.106 41.9 % 41.9 %
001 Prestaciones Previsionales 1.264.869.970 1.264.869.970 0 530.242.313 41.9 % 41.9 %
0001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos 1.236.035.067 1.236.035.067 0 518.716.036 42.0 % 42.0 %
0002 Bonificaciones 78.321 78.321 0 33.751 43.1 % 43.1 %
0003 Bono de Reconocimiento 26.981.823 26.981.823 0 10.865.305 40.3 % 40.3 %
0006 Asignación por Muerte 1.774.759 1.774.759 0 627.221 35.3 % 35.3 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 365.569 365.569 0 167.793 45.9 % 45.9 %
0001 Asignación Familiar 365.569 365.569 0 167.793 45.9 % 45.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 188.001.824 188.001.824 0 101.751.026 54.1 % 54.1 %
001 Al Sector Privado 6.132.296 6.132.296 0 2.519.577 41.1 % 41.1 %
0453 Ubicación Menores, Ancianos e Incapacitados 839.013 839.013 0 337.738 40.3 % 40.3 %
0456 Cotización Isapres 3.568.620 3.568.620 0 1.641.839 46.0 % 46.0 %
0461 Centros de Salud Capredena 1.724.663 1.724.663 0 540.000 31.3 % 31.3 %
002 Al Gobierno Central 19.737.546 19.737.546 0 8.057.519 40.8 % 40.8 %
0002 Fondo de Medicina Curativa 17.389.285 17.389.285 0 6.766.482 38.9 % 38.9 %
0003 Fondo Nacional de Salud 2.348.261 2.348.261 0 1.291.037 55.0 % 55.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 162.129.092 162.129.092 0 91.171.040 56.2 % 56.2 %
0268 Aporte Caja Fondo Desahucio 3.422.212 3.422.212 0 1.373.972 40.1 % 40.1 %
0269 Aporte Caja Fondo Revalorizador de Pensiones 347.413 347.413 0 125.697 36.2 % 36.2 %
0270 Aporte Fiscal Fondo Desahucio 2.185.097 2.185.097 0 834.945 38.2 % 38.2 %
0271 Aporte Fiscal Fondo Revalorizador de Pensiones 4.209.631 4.209.631 0 1.581.111 37.6 % 37.6 %
0274 Fondo Desahucio 37.710.242 37.710.242 0 15.739.410 41.7 % 41.7 %
0275 Fondo Revalorizador de Pensiones 5.118.728 5.118.728 0 2.033.195 39.7 % 39.7 %
0277 Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas 69.776.969 69.776.969 0 30.123.910 43.2 % 43.2 %
0322 Aporte Fiscal Extraordinario Fondo Desahucio 39.358.800 39.358.800 0 39.358.800 100.0 % 100.0 %
007 A Organismos Internacionales 2.890 2.890 0 2.890 100.0 % 100.0 %
0001 Organismos Internacionales 2.890 2.890 0 2.890 100.0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 53.293 53.293 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 53.293 53.293 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 533.426 533.426 0 10.933 2.0 % 2.0 %
007 Programas Informáticos 533.426 533.426 0 10.933 2.0 % 2.0 %
32 PRÉSTAMOS 924.753 924.753 0 542.164 58.6 % 58.6 %
001 De Asistencia Social 924.753 924.753 0 542.164 58.6 % 58.6 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 12.216.500 12.216.490 12.216.122 122161220.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 12.216.500 12.216.490 12.216.122 122161220.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 13. PROGRAMA 02: FONDO DE MEDICINA CURATIVA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 21.518.079 21.488.027 -30.052 8.317.201 38.7 % 38.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 52.200 52.200 0 19.985 38.3 % 38.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6.138.113 6.138.113 0 2.497.668 40.7 % 40.7 %
001 Prestaciones Previsionales 6.138.113 6.138.113 0 2.497.668 40.7 % 40.7 %
0009 Bonificaciones de Salud 6.138.113 6.138.113 0 2.497.668 40.7 % 40.7 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.274.408 1.274.408 0 480.020 37.7 % 37.7 %
003 A Otras Entidades Públicas 1.274.408 1.274.408 0 480.020 37.7 % 37.7 %
0277 Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas 1.274.408 1.274.408 0 480.020 37.7 % 37.7 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.766.138 1.732.098 -34.040 0 0.0 % 0.0 %
001 Compra de Títulos y Valores 1.766.138 1.732.098 -34.040 0 0.0 % 0.0 %
32 PRÉSTAMOS 12.287.200 12.287.200 0 5.315.531 43.3 % 43.3 %
005 Médicos 12.287.200 12.287.200 0 5.315.531 43.3 % 43.3 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 3.998 3.988 3.997 39970.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 3.998 3.988 3.997 39970.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MAYO DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 14. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 1.087.925.741 1.088.575.682 649.941 451.788.683 41.5 % 41.5 %
21 GASTOS EN PERSONAL 6.117.530 6.117.530 0 2.220.772 36.3 % 36.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.246.986 3.246.986 0 689.053 21.2 % 21.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 945.065.831 945.083.166 17.335 385.436.172 40.8 % 40.8 %
001 Prestaciones Previsionales 901.905.474 901.905.474 0 367.865.245 40.8 % 40.8 %
0001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos 890.347.474 890.347.474 0 363.717.726 40.9 % 40.9 %
0002 Bonificaciones 963.452 963.452 0 463.583 48.1 % 48.1 %
0003 Bono de Reconocimiento 8.108.411 8.108.411 0 2.471.297 30.5 % 30.5 %
0004 Desahucios e Indemnizaciones 161.089 161.089 0 16.096 10.0 % 10.0 %
0006 Asignación por Muerte 1.387.737 1.387.737 0 604.124 43.5 % 43.5 %
0008 Devolución de Imposiciones 937.311 937.311 0 592.419 63.2 % 63.2 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 348.066 348.066 0 110.316 31.7 % 31.7 %
0001 Asignación Familiar 348.066 348.066 0 110.316 31.7 % 31.7 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 42.812.291 42.829.626 17.335 17.460.611 40.8 % 40.8 %
0002 Beneficios Médicos 42.812.291 42.812.291 0 17.443.276 40.7 % 40.7 %
0004 Otras indemnizaciones 0 17.335 17.335 17.335 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72.090.664 72.248.070 157.406 30.774.611 42.7 % 42.6 %
003 A Otras Entidades Públicas 72.090.664 72.248.070 157.406 30.774.611 42.7 % 42.6 %
0282 Fondo Desahucio Mutualidad de Carabineros 111 111 0 0 0.0 % 0.0 %
0283 Aporte Medicina Preventiva 7.001.533 7.001.533 0 2.917.305 41.7 % 41.7 %
0284 Aporte Fondo de Desahucio Carabineros 733.747 733.747 0 269.788 36.8 % 36.8 %
0285 Aporte Hospital Dirección de Previsión de Carabineros 192.739 192.739 0 34.242 17.8 % 17.8 %
0286 Fondo Medicina Preventiva 9.429.024 9.429.024 0 5.518.637 58.5 % 58.5 %
0287 Hospital de Carabineros 11.394.186 11.394.186 0 4.596.989 40.3 % 40.3 %
0288 Fondo Hospital Dirección de Previsión de Carabineros 25.248.957 25.406.363 157.406 10.146.637 40.2 % 39.9 %
0289 Comisión Revalorizadora de Pensiones 15.464.862 15.464.862 0 6.608.033 42.7 % 42.7 %
0290 Aporte Fondo Desahucio Policía de Investigaciones 733.747 733.747 0 304.156 41.5 % 41.5 %
0291 Fondos Servicio Odontológico 1.891.758 1.891.758 0 378.824 20.0 % 20.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 12.528 12.528 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 12.528 12.528 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 313.200 788.400 475.200 633.250 202.2 % 80.3 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 313.200 788.400 475.200 633.250 202.2 % 80.3 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 341.887 341.887 0 10.597 3.1 % 3.1 %
006 Equipos Informáticos 20.283 20.283 0 2.251 11.1 % 11.1 %
007 Programas Informáticos 321.604 321.604 0 8.346 2.6 % 2.6 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
001 Compra de Títulos y Valores 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
32 PRÉSTAMOS 60.737.085 60.737.085 0 28.538.032 47.0 % 47.0 %
001 De Asistencia Social 6.946 6.946 0 0 0.0 % 0.0 %
005 Médicos 60.730.139 60.730.139 0 28.538.032 47.0 % 47.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 3.486.196 34861960.0 % 34861960.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 3.486.196 34861960.0 % 34861960.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES