EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
AL MES DE JULIO DE 2022
PARTIDA 05:
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
EJECUCIÓN DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA A JULIO DE 2022
PARTIDA 05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
en Miles de Pesos 2022
Subt.Clasificación EconómicaPresupuesto InicialPresupuesto Vigente JULIOVariación a JULIOEjecución acumulada a JULIO% Ejecución Ley 2022 JULIO% Ejecución Ppto. Vigente JULIO
GASTOS3.935.243.8494.138.571.171203.327.3221.851.278.45047.0 %44.7 %
21GASTOS EN PERSONAL1.471.072.7231.471.861.673788.950862.774.16858.7 %58.5 %
22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO268.030.546267.295.371-735.175111.613.51941.6 %41.8 %
23PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL8.086.5308.206.744120.2144.887.99660.4 %59.6 %
24TRANSFERENCIAS CORRIENTES327.194.068360.916.74833.722.680229.973.83370.7 %62.5 %
25INTEGROS AL FISCO27.747.61531.197.0373.449.4225.715.49020.6 %18.3 %
26OTROS GASTOS CORRIENTES117.474143.78926.315109.233117.1 %63.5 %
29ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS27.309.61728.068.477758.8602.144.18711.5 %6.8 %
30ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS99.214.6020-99.214.60200.0 %NaN %
31INICIATIVAS DE INVERSIÓN28.089.14961.444.99633.355.8476.182.19022.0 %10.0 %
32PRÉSTAMOS9.909.6529.909.6520721.5197.3 %6.7 %
33TRANSFERENCIAS DE CAPITAL1.652.039.8141.784.405.715132.365.901569.866.96835.1 %31.5 %
34SERVICIO DE LA DEUDA16.432.059115.120.96998.688.91057.289.347371.7 %49.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 72.593.629 76.067.559 3.473.930 45.594.922 62.8 % 59.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 37.160.564 37.160.564 0 21.475.978 57.8 % 57.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.476.055 5.476.055 0 2.842.049 51.9 % 51.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.594.257 10.594.257 0 5.457.725 51.5 % 51.5 %
003 A Otras Entidades Públicas 10.594.257 10.594.257 0 5.457.725 51.5 % 51.5 %
0012 Administración de Complejos Fronterizos 8.327.089 8.327.089 0 4.336.915 52.1 % 52.1 %
0800 Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial 1.918.292 1.918.292 0 903.728 47.1 % 47.1 %
0801 Programa Barrios Transitorios de Emergencias 182.857 182.857 0 148.565 81.2 % 81.2 %
0802 Plan Regional y Descentralizacion 166.019 166.019 0 68.517 41.3 % 41.3 %
25 INTEGROS AL FISCO 468.696 2.226.835 1.758.139 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 468.696 2.226.835 1.758.139 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 52.562 52.562 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 52.562 52.562 0 0 0.0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.695.747 1.695.747 0 84.479 5.0 % 5.0 %
002 Proyectos 1.695.747 1.695.747 0 84.479 5.0 % 5.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.145.738 17.145.738 0 14.026.242 81.8 % 81.8 %
001 Al Sector Privado 17.145.738 17.145.738 0 14.026.242 81.8 % 81.8 %
0001 Pago a Concesiones de Complejos Fronterizos 16.385.199 16.385.199 0 14.024.526 85.6 % 85.6 %
0002 Reintegro Crédito IVA Concesiones 760.539 760.539 0 1.716 0.2 % 0.2 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 1.715.801 1.715.791 1.708.449 17084490.0 % 99.6 %
007 Deuda Flotante 10 1.715.801 1.715.791 1.708.449 17084490.0 % 99.6 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 16.424.364 16.510.861 86.497 10.151.728 61.8 % 61.5 %
21 GASTOS EN PERSONAL 8.800.340 8.775.808 -24.532 5.559.380 63.2 % 63.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.651.614 3.651.614 0 1.929.332 52.8 % 52.8 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 111.029 111.029 111.029 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 111.029 111.029 111.029 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.529.777 3.529.777 0 1.600.727 45.3 % 45.3 %
001 Al Sector Privado 353.581 353.581 0 39.582 11.2 % 11.2 %
0041 Al Sector Privado 353.581 353.581 0 39.582 11.2 % 11.2 %
002 Al Gobierno Central 269.020 269.020 0 0 0.0 % 0.0 %
0001 Red de Respaldo de Telecomunicaciones - Ejército de Chile 269.020 269.020 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 2.907.176 2.907.176 0 1.561.145 53.7 % 53.7 %
0017 Capacitación en Protección Civil 165.533 165.533 0 61.145 36.9 % 36.9 %
0018 Universidad de Chile - Red Sismológica 2.741.643 2.741.643 0 1.500.000 54.7 % 54.7 %
25 INTEGROS AL FISCO 112.344 112.344 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 112.344 112.344 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 330.279 330.279 0 242.014 73.3 % 73.3 %
005 Máquinas y Equipos 191.636 191.636 0 122.491 63.9 % 63.9 %
007 Programas Informáticos 138.643 138.643 0 119.523 86.2 % 86.2 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 709.246 7092460.0 % 7092460.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 709.246 7092460.0 % 7092460.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 33.832.624 34.273.438 440.814 20.425.463 60.4 % 59.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 15.462.685 15.458.325 -4.360 8.914.466 57.7 % 57.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.127.733 2.169.283 41.550 1.176.945 55.3 % 54.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 4.360 4.360 4.360 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 4.360 4.360 4.360 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 253.879 308.879 55.000 140.507 55.3 % 45.5 %
003 A Otras Entidades Públicas 253.879 308.879 55.000 140.507 55.3 % 45.5 %
0024 Capacitación en Desarrollo Regional y Comunal 10 55.010 55.000 0 0.0 % 0.0 %
0409 Oficina Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial 208.482 208.482 0 98.227 47.1 % 47.1 %
0415 Oficina Donación Española 45.387 45.387 0 42.280 93.2 % 93.2 %
25 INTEGROS AL FISCO 155.587 155.587 0 474.270 304.8 % 304.8 %
099 Otros Integros al Fisco 155.587 155.587 0 474.270 304.8 % 304.8 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 159.090 167.540 8.450 39.170 24.6 % 23.4 %
006 Equipos Informáticos 0 8.450 8.450 0 0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 159.090 159.090 0 39.170 24.6 % 24.6 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 15.673.650 16.009.464 335.814 9.675.745 61.7 % 60.4 %
002 Amortización Deuda Externa 13.192.408 13.192.408 0 7.541.754 57.2 % 57.2 %
004 Intereses Deuda Externa 2.263.826 2.263.826 0 1.698.603 75.0 % 75.0 %
006 Otros Gastos Financieros Deuda Externa 217.406 217.406 0 95.453 43.9 % 43.9 %
007 Deuda Flotante 10 335.824 335.814 339.935 3399350.0 % 101.2 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SUBNACIONAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 7.732.355 9.306.980 1.574.625 2.618.581 33.9 % 28.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.568.412 7.184.104 615.692 1.503.167 22.9 % 20.9 %
003 A Otras Entidades Públicas 6.568.412 7.184.104 615.692 1.503.167 22.9 % 20.9 %
0026 Programa Academia Capacitación Municipal y Regional 1.303.087 1.303.087 0 233.860 17.9 % 17.9 %
0033 Fondo Concursable Becas - Ley N°20.742 2.609.460 2.609.460 0 416.010 15.9 % 15.9 %
0034 Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión y de Servicios Municipales 90.486 90.486 0 21.247 23.5 % 23.5 %
0500 Municipalidades (Prevención y Mitigación de Riesgos) 181.473 181.473 0 0 0.0 % 0.0 %
0602 Municipalidades (Programa de Modernización) 2.383.906 2.999.598 615.692 832.050 34.9 % 27.7 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.163.933 1.163.933 0 157.596 13.5 % 13.5 %
003 A Otras Entidades Públicas 1.163.933 1.163.933 0 157.596 13.5 % 13.5 %
0602 Municipalidades (Programa de Modernización) 1.163.933 1.163.933 0 157.596 13.5 % 13.5 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 958.943 958.933 957.818 9578180.0 % 99.9 %
007 Deuda Flotante 10 958.943 958.933 957.818 9578180.0 % 99.9 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 03: PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 244.590.413 266.091.110 21.500.697 115.895.670 47.4 % 43.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.300.176 73.457.884 157.708 71.260.305 97.2 % 97.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 73.300.176 73.457.884 157.708 71.260.305 97.2 % 97.0 %
0403 Municipalidades (Compensación por Predios Exentos) 70.437.456 70.595.164 157.708 70.437.442 100.0 % 99.8 %
0406 Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía 2.862.720 2.862.720 0 822.863 28.7 % 28.7 %
25 INTEGROS AL FISCO 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 43.877.288 0 -43.877.288 0 0.0 % 0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 43.877.288 0 -43.877.288 0 0.0 % 0 %
32 PRÉSTAMOS 9.151.948 9.151.948 0 0 0.0 % 0.0 %
004 De Fomento 9.151.948 9.151.948 0 0 0.0 % 0.0 %
0002 Municipalidades 9.151.948 9.151.948 0 0 0.0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 118.260.981 183.014.177 64.753.196 44.171.291 37.4 % 24.1 %
003 A Otras Entidades Públicas 118.260.981 183.014.177 64.753.196 44.171.291 37.4 % 24.1 %
0110 Municipalidades (Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal) 15.930.849 15.930.849 0 4.882.361 30.6 % 30.6 %
0111 Municipalidades (Programa Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática) 8.322.980 11.862.347 3.539.367 1.817.445 21.8 % 15.3 %
0120 Fondo de Desarrollo Municipal 94.007.152 155.220.981 61.213.829 37.471.485 39.9 % 24.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 467.091 467.081 464.074 4640740.0 % 99.4 %
007 Deuda Flotante 10 467.091 467.081 464.074 4640740.0 % 99.4 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 05: TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS REGIONALES
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 78.454.742 74.492.245 -3.962.497 1.493.087 1.9 % 2.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 0 116.132 116.132 1.493.087 0 % 1285.7 %
099 Otros Integros al Fisco 0 116.132 116.132 1.493.087 0 % 1285.7 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78.454.742 74.376.113 -4.078.629 0 0.0 % 0.0 %
002 Al Gobierno Central 0 3.315.148 3.315.148 0 0 % 0.0 %
0020 Programa Financiamiento Gobiernos Regionales 0 3.315.148 3.315.148 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 78.454.742 71.060.965 -7.393.777 0 0.0 % 0.0 %
0001 Provisión Fondo Nacional de Desarrollo Regional 43.660.135 40.918.441 -2.741.694 0 0.0 % 0.0 %
0432 Fondo de Apoyo Contingencia Regional 34.794.607 30.142.524 -4.652.083 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 06: PROGRAMAS DE CONVERGENCIA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 258.455.772 258.350.772 -105.000 85.706.594 33.2 % 33.2 %
25 INTEGROS AL FISCO 0 0 0 99.528 0 % 0 %
099 Otros Integros al Fisco 0 0 0 99.528 0 % 0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 258.455.772 258.350.772 -105.000 85.607.066 33.1 % 33.1 %
002 Al Gobierno Central 192.441.468 224.684.156 32.242.688 85.607.066 44.5 % 38.1 %
0001 Programa Inversión Regional Región de Tarapacá 7.919.858 7.919.858 0 0 0.0 % 0.0 %
0002 Programa Inversión Regional Región de Antofagasta 4.691.858 4.691.858 0 0 0.0 % 0.0 %
0003 Programa Inversión Regional Región Atacama 18.588.472 18.588.472 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Programa Inversión Regional Región Coquimbo 5.309.819 5.309.819 0 2.839.030 53.5 % 53.5 %
0005 Programa Inversión Regional Región de Valparaiso 19.542.716 19.542.716 0 11.500.000 58.8 % 58.8 %
0006 Programa Inversión Regional Región del Libertador General B. O'Higgins 7.796.297 7.796.297 0 5.713.937 73.3 % 73.3 %
0007 Programa Inversión Regional Región del Maule 5.316.054 5.316.054 0 4.338.000 81.6 % 81.6 %
0008 Programa Inversión Regional Región del BíoBío 2.238.314 2.238.314 0 2.238.314 100.0 % 100.0 %
0009 Programa Inversión Regional Región de La Araucanía 40.647.679 40.647.679 0 23.412.062 57.6 % 57.6 %
0010 Programa Inversión Regional Región de Los Lagos 9.617.004 9.617.004 0 9.617.004 100.0 % 100.0 %
0011 Programa Inversión Regional Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 19.221.976 19.221.976 0 4.500.000 23.4 % 23.4 %
0012 Programa Inversión Regional Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 14.242.477 14.242.477 0 3.899.297 27.4 % 27.4 %
0013 Programa Inversión Regional Región Metropolitana 16.167.971 16.167.971 0 16.167.971 100.0 % 100.0 %
0014 Programa Inversión Regional Región de Los Ríos 9.480.467 9.480.467 0 0 0.0 % 0.0 %
0015 Programa Inversión Regional Región de Arica y Parinacota 10.279.055 10.279.055 0 0 0.0 % 0.0 %
0016 Programa Inversión Regional Región de Ñuble 1.381.451 1.381.451 0 1.381.451 100.0 % 100.0 %
0020 Programa Financiamiento Gobiernos Regionales 0 32.242.688 32.242.688 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 66.014.304 33.666.616 -32.347.688 0 0.0 % 0.0 %
0433 Fondo de Equidad Interregional 66.014.304 33.666.616 -32.347.688 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 50: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 44.516.732 44.516.732 35.810.781 0 % 80.4 %
25 INTEGROS AL FISCO 0 0 0 1.023.493 0 % 0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 43.877.288 43.877.288 34.147.844 0 % 77.8 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 43.877.288 43.877.288 34.147.844 0 % 77.8 %
0010 Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal FET-Covid-19 0 21.938.644 21.938.644 13.518.218 0 % 61.6 %
0020 Programa de Mejoramiento de Barrios FET-Covid-19 0 21.938.644 21.938.644 20.629.626 0 % 94.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 639.444 639.444 639.444 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 639.444 639.444 639.444 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 07. PROGRAMA 01: AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 7.965.110 7.965.110 0 4.519.030 56.7 % 56.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 6.312.860 6.312.860 0 3.767.464 59.7 % 59.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.060.471 1.060.471 0 483.952 45.6 % 45.6 %
25 INTEGROS AL FISCO 56.873 56.873 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 56.873 56.873 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 534.896 534.896 0 267.614 50.0 % 50.0 %
002 Edificios 370.796 370.796 0 222.393 60.0 % 60.0 %
006 Equipos Informáticos 56.283 56.283 0 2.591 4.6 % 4.6 %
007 Programas Informáticos 107.817 107.817 0 42.630 39.5 % 39.5 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 45.532.651 45.949.737 417.086 25.785.801 56.6 % 56.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 13.994.733 13.989.908 -4.825 8.167.115 58.4 % 58.4 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.450.108 1.450.108 0 550.765 38.0 % 38.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 4.825 4.825 4.825 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.499.577 29.499.577 0 15.958.198 54.1 % 54.1 %
002 Al Gobierno Central 1.071.257 1.071.257 0 1.071.257 100.0 % 100.0 %
0002 Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana - INE 1.071.257 1.071.257 0 1.071.257 100.0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 28.428.320 28.428.320 0 14.886.941 52.4 % 52.4 %
0041 Programa de Gestión en Seguridad Ciudadana 3.444.936 3.444.936 0 119.849 3.5 % 3.5 %
0109 Red Nacional de Seguridad Pública 3.868.601 3.868.601 0 2.974.073 76.9 % 76.9 %
0111 Programa de Innovación y Tecnología para la Prevención del Delito 1.438.556 1.438.556 0 360.721 25.1 % 25.1 %
0112 Plan Calle Segura 6.679.634 6.679.634 0 2.498.626 37.4 % 37.4 %
0113 Programa Seguridad en mi Barrio 5.671.395 5.671.395 0 2.357.506 41.6 % 41.6 %
0114 Programa Sistema Lazos 7.106.756 7.106.756 0 6.454.748 90.8 % 90.8 %
0115 Programa Denuncia Seguro 218.442 218.442 0 121.418 55.6 % 55.6 %
25 INTEGROS AL FISCO 20 417.106 417.086 417.086 2085430.0 % 100.0 %
099 Otros Integros al Fisco 20 417.106 417.086 417.086 2085430.0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 72.307 72.307 0 12.182 16.8 % 16.8 %
004 Mobiliario y Otros 1.566 1.566 0 0 0.0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 50.715 50.715 0 12.182 24.0 % 24.0 %
007 Programas Informáticos 20.026 20.026 0 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 515.906 515.906 0 675.630 131.0 % 131.0 %
002 Amortización Deuda Externa 507.602 507.602 0 215.515 42.5 % 42.5 %
004 Intereses Deuda Externa 8.294 8.294 0 5.464 65.9 % 65.9 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 454.651 4546510.0 % 4546510.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 08. PROGRAMA 02: CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 1.892.045 1.892.045 0 1.128.191 59.6 % 59.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 724.185 724.185 0 353.892 48.9 % 48.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.127.169 1.127.169 0 574.960 51.0 % 51.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40.671 40.671 0 5.035 12.4 % 12.4 %
004 Mobiliario y Otros 7.064 7.064 0 624 8.8 % 8.8 %
005 Máquinas y Equipos 7.263 7.263 0 2.261 31.1 % 31.1 %
006 Equipos Informáticos 9.538 9.538 0 345 3.6 % 3.6 %
007 Programas Informáticos 16.806 16.806 0 1.805 10.7 % 10.7 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 194.304 1943040.0 % 1943040.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 194.304 1943040.0 % 1943040.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 76.238.284 85.168.175 8.929.891 52.708.518 69.1 % 61.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 9.628.858 10.451.525 822.667 6.201.038 64.4 % 59.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.669.378 2.669.378 0 1.318.492 49.4 % 49.4 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.844.878 63.022.211 -822.667 36.054.646 56.5 % 57.2 %
002 Al Gobierno Central 289.209 289.209 0 41.393 14.3 % 14.3 %
0118 Estudio Población General-INE 289.209 289.209 0 41.393 14.3 % 14.3 %
003 A Otras Entidades Públicas 63.555.669 62.733.002 -822.667 36.013.253 56.7 % 57.4 %
0001 Programa de Tratamiento y Rehabilitación 48.431.191 47.917.402 -513.789 22.836.320 47.2 % 47.7 %
0003 Otros Programas de Prevención 3.558.728 3.601.249 42.521 3.550.583 99.8 % 98.6 %
0005 Programas de Capacitación 749.278 540.400 -208.878 247.531 33.0 % 45.8 %
0012 Municipalidades - Programa PREVIENE 6.635.823 6.593.302 -42.521 6.565.291 98.9 % 99.6 %
0013 Programa Tolerancia Cero 1.219.176 1.219.176 0 508.120 41.7 % 41.7 %
0014 Programa de Parentalidad 1.894.018 1.794.018 -100.000 1.635.385 86.3 % 91.2 %
0055 Programa Elige Vivir sin Drogas 1.067.455 1.067.455 0 670.023 62.8 % 62.8 %
25 INTEGROS AL FISCO 64.049 958.258 894.209 1.088.406 1699.3 % 113.6 %
099 Otros Integros al Fisco 64.049 958.258 894.209 1.088.406 1699.3 % 113.6 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 6.264 6.264 0 4.446 71.0 % 71.0 %
001 Devoluciones 6.264 6.264 0 4.446 71.0 % 71.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 24.847 24.847 0 5.798 23.3 % 23.3 %
007 Programas Informáticos 24.847 24.847 0 5.798 23.3 % 23.3 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 8.035.692 8.035.682 8.035.692 80356920.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 8.035.692 8.035.682 8.035.692 80356920.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 34.329.082 72.245.494 37.916.412 55.365.285 161.3 % 76.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 12.115.176 12.115.176 0 7.132.223 58.9 % 58.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.155.385 2.155.385 0 1.247.291 57.9 % 57.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.442.263 41.719.870 25.277.607 30.908.369 188.0 % 74.1 %
001 Al Sector Privado 2.438.878 2.438.878 0 1.706.776 70.0 % 70.0 %
0002 Asistencia Social (ORASMI) 2.196.534 2.196.534 0 1.576.332 71.8 % 71.8 %
0003 Becas 242.344 242.344 0 130.444 53.8 % 53.8 %
003 A Otras Entidades Públicas 14.003.385 39.280.992 25.277.607 29.201.593 208.5 % 74.3 %
0002 Para Atender Situaciones de Emergencia 10 25.320.817 25.320.807 25.170.265 251702650.0 % 99.4 %
0018 Programa Estadio Seguro 551.993 551.993 0 179.243 32.5 % 32.5 %
0041 Programa Diario Oficial 1.013.417 1.013.417 0 479.615 47.3 % 47.3 %
0053 Programa de Seguimiento de Causas Judiciales 513.858 473.858 -40.000 247.662 48.2 % 52.3 %
0055 Plan Frontera Segura 321.928 321.928 0 109.018 33.9 % 33.9 %
0066 Programa de Violencia Rural 3.899.482 3.899.482 0 2.285.917 58.6 % 58.6 %
0067 Programa BID Fortalecimiento Seguridad Publica 7.516.800 7.516.800 0 704.867 9.4 % 9.4 %
0068 Programa CiberSeguridad 185.897 182.697 -3.200 25.006 13.5 % 13.7 %
25 INTEGROS AL FISCO 612.154 876.010 263.856 841.033 137.4 % 96.0 %
001 Impuestos 281.578 281.578 0 281.578 100.0 % 100.0 %
099 Otros Integros al Fisco 330.576 594.432 263.856 559.455 169.2 % 94.1 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16.259 16.259 0 9.653 59.4 % 59.4 %
007 Programas Informáticos 16.259 16.259 0 9.653 59.4 % 59.4 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.745.472 2.745.472 0 2.745.462 100.0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 2.745.472 2.745.472 0 2.745.462 100.0 % 100.0 %
0001 Para Atender Situaciones de Emergencia 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
0002 Plan Frontera Segura 2.745.462 2.745.462 0 2.745.462 100.0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 242.373 12.617.322 12.374.949 12.481.254 5149.6 % 98.9 %
004 Intereses Deuda Externa 153.869 153.869 0 106.305 69.1 % 69.1 %
006 Otros Gastos Financieros Deuda Externa 88.494 88.494 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 12.374.959 12.374.949 12.374.949 123749490.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 02: RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 5.707.083 5.707.083 0 3.066.910 53.7 % 53.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 1.441.588 1.441.588 0 768.970 53.3 % 53.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.689.187 3.689.187 0 1.787.735 48.5 % 48.5 %
25 INTEGROS AL FISCO 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 576.288 576.288 0 100.016 17.4 % 17.4 %
005 Máquinas y Equipos 0 61.236 61.236 61.236 0 % 100.0 %
006 Equipos Informáticos 398.808 337.572 -61.236 9.179 2.3 % 2.7 %
007 Programas Informáticos 177.480 177.480 0 29.601 16.7 % 16.7 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 410.189 4101890.0 % 4101890.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 410.189 4101890.0 % 4101890.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 03: FONDO SOCIAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 3.853.522 3.853.522 0 470.453 12.2 % 12.2 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 902.417 902.417 0 0 0.0 % 0.0 %
001 Al Sector Privado 902.417 902.417 0 0 0.0 % 0.0 %
0997 Fondo Social 902.417 902.417 0 0 0.0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.951.105 2.951.105 0 470.453 15.9 % 15.9 %
001 Al Sector Privado 2.951.105 2.951.105 0 470.453 15.9 % 15.9 %
0995 Fondo Social 2.951.105 2.951.105 0 470.453 15.9 % 15.9 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 04: BOMBEROS DE CHILE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 54.138.347 57.368.867 3.230.520 24.050.454 44.4 % 41.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.762.561 34.762.561 0 14.198.480 40.8 % 40.8 %
001 Al Sector Privado 34.762.561 34.762.561 0 14.198.480 40.8 % 40.8 %
0024 Gastos de Operación de Cuerpo de Bomberos 25.934.690 25.934.690 0 11.956.512 46.1 % 46.1 %
0025 Ayuda Extraordinaria, Reparaciones y Mantenciones de Cuerpos de Bomberos 1.873.875 1.873.875 0 217.402 11.6 % 11.6 %
0026 Funcionamiento de la Junta Nacional y Organismos Dependientes 4.049.132 4.049.132 0 2.024.566 50.0 % 50.0 %
0027 Capacitación de Bomberos de Chile 2.904.864 2.904.864 0 0 0.0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.375.786 22.606.306 3.230.520 9.851.974 50.8 % 43.6 %
001 Al Sector Privado 19.375.786 22.606.306 3.230.520 9.851.974 50.8 % 43.6 %
0001 Inversiones de Cuerpos de Bomberos 4.272.876 7.503.396 3.230.520 7.165.962 167.7 % 95.5 %
0002 Importaciones y Compromisos en Moneda Extranjera para Cuerpos de Bomberos 9.730.887 9.730.887 0 0 0.0 % 0.0 %
0003 Adquisiciones y Compromisos en Moneda Nacional para Cuerpos de Bomberos 5.372.023 5.372.023 0 2.686.012 50.0 % 50.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 31. PROGRAMA 01: CARABINEROS DE CHILE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 1.173.937.488 1.142.889.698 -31.047.790 633.295.638 53.9 % 55.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 915.535.048 915.535.048 0 542.179.921 59.2 % 59.2 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 178.526.005 177.749.280 -776.725 69.280.101 38.8 % 39.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7.553.376 7.553.376 0 4.446.446 58.9 % 58.9 %
001 Prestaciones Previsionales 7.552.332 7.552.332 0 4.446.342 58.9 % 58.9 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 1.044 1.044 0 104 10.0 % 10.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 778.582 926.199 147.617 62.085 8.0 % 6.7 %
001 Al Sector Privado 0 147.617 147.617 19.680 0 % 13.3 %
0004 Premios y Otros 0 147.617 147.617 19.680 0 % 13.3 %
003 A Otras Entidades Públicas 778.582 778.582 0 42.405 5.4 % 5.4 %
0031 Plan Modelo de Integración Carabineros-Comunidad MICC 778.572 778.572 0 42.405 5.4 % 5.4 %
0287 Fondo Rotativo de Abastecimiento 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 9.276.798 9.276.798 0 278.587 3.0 % 3.0 %
001 Impuestos 7.475.079 7.475.079 0 1.692 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 1.801.719 1.801.719 0 276.895 15.4 % 15.4 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 90.330 116.645 26.315 85.011 94.1 % 72.9 %
001 Devoluciones 90.330 90.330 0 58.696 65.0 % 65.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 26.315 26.315 26.315 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19.738.993 20.489.403 750.410 359.521 1.8 % 1.8 %
003 Vehículos 18.939.679 18.939.679 0 351.450 1.9 % 1.9 %
004 Mobiliario y Otros 99.911 99.911 0 8.071 8.1 % 8.1 %
005 Máquinas y Equipos 595.489 595.489 0 0 0.0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 103.914 103.914 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 0 750.410 750.410 0 0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 31.195.407 0 -31.195.407 0 0.0 % 0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 31.195.407 0 -31.195.407 0 0.0 % 0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 10.485.235 10.485.235 0 2.738.803 26.1 % 26.1 %
002 Proyectos 10.485.235 10.485.235 0 2.738.803 26.1 % 26.1 %
32 PRÉSTAMOS 757.704 757.704 0 721.519 95.2 % 95.2 %
007 Por Anticipos por Cambio de Residencia 757.704 757.704 0 721.519 95.2 % 95.2 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 13.143.644 131436440.0 % 131436440.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 13.143.644 131436440.0 % 131436440.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 31. PROGRAMA 02: FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 86.356.369 86.208.752 -147.617 43.429.212 50.3 % 50.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 80.883.040 80.883.040 0 42.044.835 52.0 % 52.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.191.263 5.191.263 0 1.337.868 25.8 % 25.8 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 282.046 134.429 -147.617 46.509 16.5 % 34.6 %
001 Al Sector Privado 166.735 19.118 -147.617 2.579 1.5 % 13.5 %
0004 Premios y Otros 166.735 19.118 -147.617 2.579 1.5 % 13.5 %
003 A Otras Entidades Públicas 115.311 115.311 0 43.930 38.1 % 38.1 %
0029 Museo Histórico y Centro Cultural de Carabineros de Chile 115.311 115.311 0 43.930 38.1 % 38.1 %
25 INTEGROS AL FISCO 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 31. PROGRAMA 50: CARABINEROS DE CHILE FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 31.195.407 31.195.407 2.022.467 0 % 6.5 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 31.195.407 31.195.407 2.022.467 0 % 6.5 %
002 Proyectos 0 31.195.407 31.195.407 2.022.467 0 % 6.5 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 32. PROGRAMA 01: HOSPITAL DE CARABINEROS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 32.061.534 32.061.534 0 18.583.512 58.0 % 58.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 24.427.231 24.427.231 0 13.115.473 53.7 % 53.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.441.733 7.441.733 0 4.315.504 58.0 % 58.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 171.670 171.670 0 98.551 57.4 % 57.4 %
001 Prestaciones Previsionales 171.670 171.670 0 98.551 57.4 % 57.4 %
25 INTEGROS AL FISCO 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 20.880 20.880 0 19.776 94.7 % 94.7 %
001 Devoluciones 20.880 20.880 0 19.776 94.7 % 94.7 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 1.034.208 10342080.0 % 10342080.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 1.034.208 10342080.0 % 10342080.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 33. PROGRAMA 01: POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 419.666.582 414.851.683 -4.814.899 231.769.621 55.2 % 55.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 335.077.849 335.077.849 0 198.014.276 59.1 % 59.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 49.104.444 49.104.444 0 23.571.297 48.0 % 48.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 361.484 361.484 0 222.785 61.6 % 61.6 %
001 Prestaciones Previsionales 361.484 361.484 0 222.785 61.6 % 61.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.828.073 1.828.073 0 430.702 23.6 % 23.6 %
003 A Otras Entidades Públicas 1.576.440 1.546.358 -30.082 179.069 11.4 % 11.6 %
0049 Plan Microtráfico Cero 1.576.440 1.546.358 -30.082 179.069 11.4 % 11.6 %
007 A Organismos Internacionales 251.633 281.715 30.082 251.633 100.0 % 89.3 %
0011 Organización Internacional de Policía Internacional - INTERPOL 251.633 281.715 30.082 251.633 100.0 % 89.3 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.044 1.044 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 1.044 1.044 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.409.544 5.409.544 0 1.075.613 19.9 % 19.9 %
003 Vehículos 2.421.067 2.421.067 0 202.394 8.4 % 8.4 %
004 Mobiliario y Otros 453.024 453.024 0 246.639 54.4 % 54.4 %
005 Máquinas y Equipos 1.374.110 1.241.960 -132.150 311.947 22.7 % 25.1 %
006 Equipos Informáticos 601.407 601.407 0 100.308 16.7 % 16.7 %
007 Programas Informáticos 559.936 559.936 0 214.325 38.3 % 38.3 %
099 Otros Activos no Financieros 0 132.150 132.150 0 0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 11.975.967 0 -11.975.967 0 0.0 % 0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 11.975.967 0 -11.975.967 0 0.0 % 0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 15.908.167 15.908.167 0 1.295.298 8.1 % 8.1 %
002 Proyectos 15.908.167 15.908.167 0 1.295.298 8.1 % 8.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 7.161.078 7.161.068 7.159.650 71596500.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 7.161.078 7.161.068 7.159.650 71596500.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 33. PROGRAMA 50: POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 2.160.440 2.160.440 41.143 0 % 1.9 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 2.160.440 2.160.440 41.143 0 % 1.9 %
002 Proyectos 0 2.160.440 2.160.440 41.143 0 % 1.9 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 34. PROGRAMA 01: FINANCIAMIENTO GOBIERNOS REGIONALES
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 1.440.701.017 1.539.718.639 99.017.622 516.166.036 35.8 % 33.5 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.607.324 91.046.664 8.439.340 51.869.930 62.8 % 57.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 82.607.324 91.046.664 8.439.340 51.869.930 62.8 % 57.0 %
0001 Financiamiento Gobiernos Regionales - Programa de Funcionamiento 82.507.324 90.946.664 8.439.340 51.869.930 62.9 % 57.0 %
0002 Asociatividad Regional 100.000 100.000 0 0 0.0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 12.165.940 0 -12.165.940 0 0.0 % 0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 12.165.940 0 -12.165.940 0 0.0 % 0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.345.927.753 1.381.671.827 35.744.074 464.296.106 34.5 % 33.6 %
003 A Otras Entidades Públicas 1.345.927.753 1.381.671.827 35.744.074 464.296.106 34.5 % 33.6 %
0001 Financiamiento Gobiernos Regionales - Programas de Inversión 1.345.927.753 1.381.671.827 35.744.074 464.296.106 34.5 % 33.6 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 67.000.148 67.000.148 0 0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 0 67.000.148 67.000.148 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 34. PROGRAMA 50: FINANCIAMIENTO GOBIERNOS REGIONALES FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 24.502.288 24.502.288 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 24.502.288 24.502.288 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 24.502.288 24.502.288 0 0 % 0.0 %
0001 Financiamiento Gobiernos Regionales - Programas de Inversión 0 24.502.288 24.502.288 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 35. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 33.222.304 33.222.304 0 6.786.419 20.4 % 20.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 9.508.566 9.508.566 0 5.079.137 53.4 % 53.4 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.360.001 4.360.001 0 1.197.228 27.5 % 27.5 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.999.846 1.999.846 0 482.483 24.1 % 24.1 %
003 A Otras Entidades Públicas 1.999.846 1.999.846 0 482.483 24.1 % 24.1 %
0001 Programa Registro Nacional de Migrantes 296.322 296.322 0 14.105 4.8 % 4.8 %
0002 Programa Visas en el Extranjero 409.929 409.929 0 99.671 24.3 % 24.3 %
0003 Programa Cerrando Brechas 267.595 267.595 0 102.578 38.3 % 38.3 %
0004 Programa Inclusión Regional 1.026.000 1.026.000 0 266.129 25.9 % 25.9 %
25 INTEGROS AL FISCO 17.000.000 17.000.000 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 17.000.000 17.000.000 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 353.881 353.881 0 27.571 7.8 % 7.8 %
004 Mobiliario y Otros 25.839 25.839 0 5.305 20.5 % 20.5 %
006 Equipos Informáticos 46.980 46.980 0 5.922 12.6 % 12.6 %
007 Programas Informáticos 281.062 281.062 0 16.344 5.8 % 5.8 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 61. PROGRAMA 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DE TARAPACÁ
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 5.091.359 5.091.359 2.887.946 0 % 56.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 3.820.999 3.820.999 2.150.733 0 % 56.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 796.024 796.024 244.253 0 % 30.7 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 383.923 383.923 210.652 0 % 54.9 %
001 Al Sector Privado 0 383.923 383.923 210.652 0 % 54.9 %
0050 Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior 0 383.923 383.923 210.652 0 % 54.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 90.413 90.413 39.041 0 % 43.2 %
004 Mobiliario y Otros 0 2.269 2.269 232 0 % 10.2 %
005 Máquinas y Equipos 0 11.640 11.640 619 0 % 5.3 %
006 Equipos Informáticos 0 50.936 50.936 19.041 0 % 37.4 %
007 Programas Informáticos 0 25.568 25.568 19.149 0 % 74.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 243.267 0 % 0 %
007 Deuda Flotante 0 0 0 243.267 0 % 0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 61. PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE TARAPACÁ
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 49.119.599 49.119.599 15.094.673 0 % 30.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 300.000 300.000 0 0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 9.688.503 9.688.503 436.582 0 % 4.5 %
001 Al Sector Privado 0 4.281.637 4.281.637 287.542 0 % 6.7 %
0006 Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Tarapacá 0 1.200.000 1.200.000 0 0 % 0.0 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 3.081.637 3.081.637 287.542 0 % 9.3 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 5.406.866 5.406.866 149.040 0 % 2.8 %
0008 Subsidio operación de instalaciones de tratamiento de aguas servidas 0 358.175 358.175 0 0 % 0.0 %
0009 Subsidio operación de instalaciones de tratamiento RSD 0 381.147 381.147 25.000 0 % 6.6 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 500.000 500.000 0 0 % 0.0 %
0101 Servicio de Salud Iquique - Aplicación letra f) Numeral 2.3 de la glosa 02 común COVID-19 0 1.216.450 1.216.450 0 0 % 0.0 %
0103 Servicio de Salud Iquique - Aplicación letra g) Numeral 2.3 de la glosa 02 común lista espera quirurgica 0 2.074.209 2.074.209 0 0 % 0.0 %
0110 Municipalidades - Aplicación letra f) Numeral 2.3 de la glosa 02 común COVID-19 0 229.275 229.275 0 0 % 0.0 %
0111 Municipalidades - Aplicación letra a) Numeral 2.3 de la glosa 02 común 0 647.610 647.610 124.040 0 % 19.2 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 7.094.982 7.094.982 1.576.305 0 % 22.2 %
003 Vehículos 0 4.857.409 4.857.409 851.357 0 % 17.5 %
005 Máquinas y Equipos 0 2.237.573 2.237.573 724.948 0 % 32.4 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 448.699 448.699 0 0 % 0.0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 0 448.699 448.699 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 15.504.880 15.504.880 4.521.883 0 % 29.2 %
001 Estudios Básicos 0 400.000 400.000 92.025 0 % 23.0 %
002 Proyectos 0 14.799.039 14.799.039 4.328.983 0 % 29.3 %
003 Programas de Inversión 0 305.841 305.841 100.875 0 % 33.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 16.082.535 16.082.535 1.694.674 0 % 10.5 %
001 Al Sector Privado 0 1.000.000 1.000.000 0 0 % 0.0 %
0010 Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio Ley N°20.378 0 1.000.000 1.000.000 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 15.082.535 15.082.535 1.694.674 0 % 11.2 %
0101 SERVIU Región de Tarapacá 0 3.200.000 3.200.000 0 0 % 0.0 %
0125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 0 2.060.964 2.060.964 258.304 0 % 12.5 %
0135 Universidad Arturo Prat-Enoturismo asociado al vino del desierto en Tamarugal (30477545-0) 0 76.091 76.091 0 0 % 0.0 %
0137 Universidad Arturo Prat-Capital humano y tecnológico en medicina en altura (30477541-0) 0 13.480 13.480 7.540 0 % 55.9 %
0138 Universidad Arturo Prat-Producción nutraceuticos a partir de microalgas nativas (30477340-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0139 CONICYT-Evaluación y actualización de la estrategia regional de innovación (30483913-0) 0 25.192 25.192 0 0 % 0.0 %
0140 Universidad Arturo Prat - Prototipaje, preincubación y aceleración para Tarapacá labs (30487378-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0141 Universidad Arturo Prat - Tarapacá proyecta investigación de ambientes extremos (30487388-0) 0 56.157 56.157 30.869 0 % 55.0 %
0142 Universidad de Tarapacá-Huantajaya difusión y rescate plateria regional (40018721-0) 0 140.000 140.000 60.788 0 % 43.4 %
0217 Subsecretaría de Pesca - Fomento de desarrollo productivo pesquero artesanal (30416289-0) 0 49.914 49.914 0 0 % 0.0 %
0220 Subsecretaría de Telecomunicaciones - Habilitación servicio telecomunicaciones WIFI (30485703-0) 0 1.253.600 1.253.600 0 0 % 0.0 %
0243 SERNAPESCA-Capacitación y fomento del sector pesquero artesanal en la región (30484582-0) 0 200.271 200.271 89.101 0 % 44.5 %
0244 Comisión Nacional de Riego - Aplicación Ley de Fomento al Riego, pequeña agricultura y pueblos originarios (30452978-0) 0 892.386 892.386 477.676 0 % 53.5 %
0245 FOSIS - Yo emprendo semilla Tarapacá (30460058-0) 0 113.212 113.212 27.704 0 % 24.5 %
0248 SENCE - Capacitación Tarapacá en marcha, Provincia de Iquique (40014425-0) 0 60.129 60.129 0 0 % 0.0 %
0250 CORFO - Soluciones Innovadoras en el marco de EC - Súmate a la Economía Circular (400018726-0) 0 40.961 40.961 10.000 0 % 24.4 %
0251 CORFO - Validación de la Innovación Social - Innova Social (40018731-0) 0 67.093 67.093 51.559 0 % 76.8 %
0252 CORFO - Apoyo al emprendimiento dinámico - Semilla CORFO, fases Inicia y Expande (40018740-0) 0 11.346 11.346 9.360 0 % 82.5 %
0253 CORFO - Bienes Públicos para la competitividad regional (40018736-0) 0 86.000 86.000 17.896 0 % 20.8 %
0254 INDAP - Capacitación gestión productiva - comercial de la AFC (30486589-0) 0 129.571 129.571 63.312 0 % 48.9 %
0255 Seremi de Las Culturas, Las Artes y El Patrimonio-Capacitación Formación y Difusión En El Ámbito de La Música (40016586-0) 0 551.350 551.350 83.164 0 % 15.1 %
0257 SERCOTEC - Capacitación FNDR Tarapacá Joven (40009126-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0258 DIRECON - Capacitación Fortalecimiento Comercial de Mipymes con Potencial Exportador de Tarapacá (30483935-0) 0 146.031 146.031 32.464 0 % 22.2 %
0259 SERCOTEC - Capacitación Almacenes de Chile - Tarapacá FNDR Fondo Concursable (40001016-0) 0 27.297 27.297 11.064 0 % 40.5 %
0260 Universidad Arturo Prat - SmartCity Lab (40018730-0) 0 100.000 100.000 26.476 0 % 26.5 %
0261 Universidad Arturo Prat - Medicina de Altura III: Validación de Biomarcadores y de Mitigadores (40018737-0) 0 120.000 120.000 13.351 0 % 11.1 %
0262 Universidad Arturo Prat- Tecnología para degradar plásticos (40018738-0) 0 100.000 100.000 16.945 0 % 16.9 %
0263 Universidad Arturo Prat - BioTarapacá - Productos nutracéuticos basados en microalgas (40018741-0) 0 120.000 120.000 32.438 0 % 27.0 %
0264 Universidad Arturo Prat - Formación de capital humano en técnicas pedagógicas (40018727-0) 0 100.000 100.000 35.972 0 % 36.0 %
0265 CORFO - Capacitación para el fomento productivo y fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento (40020053-0) 0 200.000 200.000 71.010 0 % 35.5 %
0266 CORFO - Capacitación de apoyo a la activación económica para abordar los impactos del COVID-19 (40023020-0) 0 1.020.979 1.020.979 0 0 % 0.0 %
0267 Subsecretaría de Minería - Capacitación desarrollo productivo de la minería pequeña y artesanal (40016436-0) 0 390.594 390.594 37.822 0 % 9.7 %
0268 SERCOTEC - Capacitación plan FNDR COVID-19 de emergencia reactivate (40024760-0) 0 1.494.902 1.494.902 187.865 0 % 12.6 %
0270 SERNATUR - Capacitación fortalecimiento y promoción turística (40025157-0) 0 63.055 63.055 41.994 0 % 66.6 %
0274 CONAF - Recuperación enriquecimiento forestal de la Pampa del Tamarugal (40021096-0) 0 30.000 30.000 0 0 % 0.0 %
0276 CONAF - Recuperación enriquecimiento forestal en la zona andina (40021112-0) 0 20.000 20.000 0 0 % 0.0 %
0999 Provisión FIC (Sin Distribuir) 0 2.121.960 2.121.960 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 6.865.229 0 % 0 %
007 Deuda Flotante 0 0 0 6.865.229 0 % 0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 62. PROGRAMA 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DE ANTOFAGASTA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 7.185.251 7.185.251 2.762.267 0 % 38.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 3.959.651 3.959.651 2.142.081 0 % 54.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 2.194.112 2.194.112 300.732 0 % 13.7 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 428.368 428.368 248.431 0 % 58.0 %
001 Al Sector Privado 0 428.368 428.368 248.431 0 % 58.0 %
0050 Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior 0 428.368 428.368 248.431 0 % 58.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 537.917 537.917 5.821 0 % 1.1 %
003 Vehículos 0 160.000 160.000 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 6.000 6.000 243 0 % 4.0 %
006 Equipos Informáticos 0 154.574 154.574 3.600 0 % 2.3 %
007 Programas Informáticos 0 217.343 217.343 1.978 0 % 0.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 65.203 65.203 65.202 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 65.203 65.203 65.202 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 62. PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 85.079.956 85.079.956 18.259.235 0 % 21.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 323.972 323.972 128.586 0 % 39.7 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 10.794.563 10.794.563 2.286.528 0 % 21.2 %
001 Al Sector Privado 0 6.140.854 6.140.854 1.616.682 0 % 26.3 %
0021 CICITEM-Corporación Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería 0 1.443.604 1.443.604 1.204.660 0 % 83.4 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 4.697.250 4.697.250 412.022 0 % 8.8 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 4.279.641 4.279.641 669.846 0 % 15.7 %
0010 Municipalidades-Subsidio Mantención de Parques 0 2.488.847 2.488.847 479.152 0 % 19.3 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 1.529.544 1.529.544 190.694 0 % 12.5 %
0120 Municipalidades - Aplicación letra f) numeral 2.3 glosa 02 Gobiernos Regionales 0 70.000 70.000 0 0 % 0.0 %
0122 Aplicación letra g) numeral 2.3 glosa 02 Gobiernos Regionales 0 191.250 191.250 0 0 % 0.0 %
007 A Organismos Internacionales 0 374.068 374.068 0 0 % 0.0 %
0006 Estudio de caso de regiones y ciudades mineras de la OCDE 0 374.068 374.068 0 0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 70.000 70.000 70.000 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 70.000 70.000 70.000 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 7.293.565 7.293.565 1.059.564 0 % 14.5 %
003 Vehículos 0 3.373.176 3.373.176 742.964 0 % 22.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 1.566.313 1.566.313 80.135 0 % 5.1 %
005 Máquinas y Equipos 0 2.034.354 2.034.354 215.283 0 % 10.6 %
006 Equipos Informáticos 0 261.308 261.308 21.182 0 % 8.1 %
007 Programas Informáticos 0 58.414 58.414 0 0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 % 0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 36.553.357 36.553.357 7.634.107 0 % 20.9 %
001 Estudios Básicos 0 407.356 407.356 178.909 0 % 43.9 %
002 Proyectos 0 36.146.001 36.146.001 7.455.198 0 % 20.6 %
32 PRÉSTAMOS 0 1.543.841 1.543.841 1.518.432 0 % 98.4 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 1.543.841 1.543.841 1.518.432 0 % 98.4 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 27.385.544 27.385.544 4.446.905 0 % 16.2 %
001 Al Sector Privado 0 3.430.930 3.430.930 1.021.133 0 % 29.8 %
0001 Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile 0 454.574 454.574 0 0 % 0.0 %
0010 Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio Ley N°20.378 0 1.048.728 1.048.728 0 0 % 0.0 %
0012 Programa Renovación y Modernización de Vehículos Inscritos en el Registro Nacional de Transporte Escolar 0 56.017 56.017 0 0 % 0.0 %
0284 INIA - Control mostaza negra - El Loa (40002794-0) 0 220.083 220.083 0 0 % 0.0 %
0287 Universidad Católica del Norte - Plan hidrológico para proteger lagunas altiplánicas (40023864-0) 0 32.810 32.810 32.810 0 % 100.0 %
0288 Universidad Católica del Norte -Proyecto liqcau stem: mujeres ingenieras para la región (40024038-0) 0 112.440 112.440 112.440 0 % 100.0 %
0289 Universidad Católica del Norte - Emprende, incluye, impacta en la región de Antofagasta (40024025-0) 0 96.850 96.850 96.850 0 % 100.0 %
0294 CICITEM - Análisis de prefactibilidad para planta de procesamiento de minerales, Tocopilla (40031874-0) 0 32.441 32.441 32.441 0 % 100.0 %
0295 TELETÓN - Gestiona inclusión Antofagasta y Calama (400333650) 0 140.416 140.416 0 0 % 0.0 %
0296 CICITEM - Diagnóstico y análisis para norma secundaria de calidad ambiental, Bahía de Mejillones (40034904-0) 0 143.290 143.290 0 0 % 0.0 %
0297 CICITEM - Evaluación del potencial de generación de H2 solar (40033431-0) 0 56.256 56.256 0 0 % 0.0 %
0298 Centro Tecnológico para Innovación en Construcción - Soluciones habitacionales de vivienda sustentable modular para sectores vulnerables (40033447-0) 0 290.430 290.430 0 0 % 0.0 %
0300 Universidad Católica del Norte - Análisis monitoreo SARS CoV2 en aguas residuales (40036014-0) 0 282.522 282.522 282.522 0 % 100.0 %
0301 Fundación Parque Científico Tecnológico - Intervención comunal de innovación, INN. social, fomento productivo (40035477-0) 0 3 3 0 0 % 0.0 %
0302 Fundación SMARTRIP - Aceleración de comunidades costeras (40033505-0) 0 294.900 294.900 294.900 0 % 100.0 %
0303 Universidad Católica del Norte - Innovación Social En El Turismo De Intereses Especiales (40037408-0) 0 87.200 87.200 87.200 0 % 100.0 %
0304 Universidad Católica del Norte - Detección de variantes Vph para prevenir el Cáncer Cervicouterino (40037468-0) 0 81.970 81.970 81.970 0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 23.954.614 23.954.614 3.425.772 0 % 14.3 %
0018 Subsecretaria Prevención del Delito - Sistema Televigilancia Móvil ( Plan Calle Segura ) 0 292.391 292.391 0 0 % 0.0 %
0019 SERVIU - Habilitación Convenio Minvu-Gore Obras De Urbanización (30473184-0) 0 703.028 703.028 0 0 % 0.0 %
0020 SERVIU - Conservación de Vías Urbanas 2019-2024 Región De Antofagasta (40011340-0) 0 5.740.000 5.740.000 0 0 % 0.0 %
0125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 0 1.410.054 1.410.054 658.898 0 % 46.7 %
0154 Universidad Arturo Prat - Producción de cultivos con agua residual en Calama (40023784 -0) 0 115.171 115.171 13.807 0 % 12.0 %
0155 Universidad Antofagasta- Formación de divulgadores científicos desde y para Antofagasta (40023805-0) 0 121.312 121.312 10.059 0 % 8.3 %
0156 Universidad Arturo Prat - Especies endémicas Taltal xerojardinería viverización paisajismo (40023866-0) 0 47.372 47.372 2.245 0 % 4.7 %
0157 Universidad Antofagasta - Desafiando la sustentabilidad circular en los jóvenes (40024018-0) 0 113.223 113.223 31.279 0 % 27.6 %
0158 Universidad Arturo Prat - Nanobioremediación de suelos contaminados por metales en Taltal (40023721-0) 0 71.840 71.840 6.873 0 % 9.6 %
0159 Corporación Fomento de la Producción - Ecosistema de emprendimiento innovador Antofagasta (40024506-0) 0 112.000 112.000 0 0 % 0.0 %
0160 Corporación Fomento de la Producción - Internacionalización de innovaciones (40024513-0) 0 435.120 435.120 409.000 0 % 94.0 %
0174 CONICYT-Transferencia diseño de programa de magister en temas de CTI (30417023-0) 0 302 302 0 0 % 0.0 %
0200 Sostenedores Establecimientos Municipales 0 2.013.406 2.013.406 1.329.506 0 % 66.0 %
0210 PROCHILE - Identificación e internalización de la innovación de la Región de Antofagasta (40032755-0) 0 297.325 297.325 35.255 0 % 11.9 %
0223 SEREMI de Minería - Asistencia técnica pequeña minería (30469090-0) 0 3.884 3.884 0 0 % 0.0 %
0248 Comisión Nacional de Riego - Inversión en fomento al riego y drenaje (30412172-0) 0 475.500 475.500 0 0 % 0.0 %
0251 Comité de Desarrollo Productivo Regional - Desarrollo de proveedores de energía y vinculación con instituciones educativas (40014418-0) 0 180.945 180.945 5.000 0 % 2.8 %
0282 Seremi de Mineria - Fomento y fortalecimiento pequeña minería (40013740-0) 0 930.234 930.234 131.053 0 % 14.1 %
0283 SERNATUR - Ejecución del plan de turismo sustentable 2019 - 2022 (40010239-0) 0 1.120.555 1.120.555 32.783 0 % 2.9 %
0285 SERNAMEG - Segunda parte prevención y atención violencia contra las mujeres (40016321-0) 0 149.429 149.429 148.229 0 % 99.2 %
0290 CORFO - Emergencia COVID-19 (40023415-0) 0 936.503 936.503 36.197 0 % 3.9 %
0293 FOSIS - Financiamiento para la pequeña y mediana empresa (40034079-0) 0 384.650 384.650 0 0 % 0.0 %
0294 SENCE - Capacitación, subsidio, retención y creación de nuevos empleos COVID -19 (40023601-0) 0 1.441.060 1.441.060 0 0 % 0.0 %
0295 SENAMA-Cuidados de adultos mayores (40035202-0) 0 1.487.660 1.487.660 0 0 % 0.0 %
0296 INDESPA-Pesca artesanal año 2022-2025 (40036620-0) 0 500.000 500.000 0 0 % 0.0 %
0297 Universidad de Chile -Uso De Geotermia Somera Para Climatización De Espacios (40037399-0) 0 87.100 87.100 0 0 % 0.0 %
0298 Universidad de Antofagasta - Utilización De Biomasa Microalgal Para Agricultura Del Desierto (40037460 -0) 0 69.000 69.000 0 0 % 0.0 %
0299 Universidad de Antofagasta - Desarrollo Capacidades Técnicas En Sistemas Fv En Taltal (40037462-0) 0 56.602 56.602 0 0 % 0.0 %
0300 Universidad Arturo Prat- Puesta En Valor Del Turismo Astronómico En Tocopilla (40037463-0) 0 104.390 104.390 0 0 % 0.0 %
0301 Universidad Arturo Prat- Recursos Hídricos Y Energéticos Renovables En Asentamiento Chango (40037467-0) 0 27.228 27.228 0 0 % 0.0 %
0966 CONICYT-Transferencia evaluación política Cti e innovación y estrategia región (30466951-0) 0 23.170 23.170 0 0 % 0.0 %
0968 CORFO - Programa de innovación social (30485717-0) 0 231.598 231.598 4.500 0 % 1.9 %
0970 Universidad de Antofagasta - Fomento al desarrollo de la perlicultura en la región (30488446-0) 0 34.758 34.758 26.907 0 % 77.4 %
0971 Universidad de Antofagasta - Capacitación tecnológica en educación y turismo astronómico, de la región (30488466-0) 0 125.868 125.868 37.844 0 % 30.1 %
0973 Universidad Antofagasta - Recuperacion sistema tecnologico de recuperacion de componentes mejoramiento de competitivad (30488554-0) 0 48.770 48.770 19.739 0 % 40.5 %
0976 Universidad de Antofagasta - Protección creación del atacama desert vaccine laboratory para desarrollar vacunas en Antofagasta (30488811-0) 0 673.468 673.468 41.584 0 % 6.2 %
0979 Universidad de Antofagasta - Capacitación desarrollo de capital humano avanzado a través de la formación de especialidades (30488818-0) 0 310.401 310.401 45.792 0 % 14.8 %
0981 Universidad de Antofagasta - Unidad de migración e interculturalidad (30488820-0) 0 33.800 33.800 33.800 0 % 100.0 %
0983 PROCHILE - Fortalecimiento y promoción de la capacidad exportadora de las pymes (40015148 -0) 0 71.500 71.500 6.013 0 % 8.4 %
0984 Comité de Desarrollo Productivo Regional - Programa para el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e innovación (40014448 -0) 0 972.972 972.972 180.050 0 % 18.5 %
0986 Universidad Arturo Prat - Gallinas felices: desarrollo biotecnológico microalgal (40013473-0) 0 27.000 27.000 26.261 0 % 97.3 %
0987 Universidad de Antofagasta - Certificación para productos de la minería (40013432-0) 0 135.200 135.200 6.000 0 % 4.4 %
0988 Universidad de Antofagasta - Desarrollo de productos de consumo animal y eco-envases de macro algas (40014838-0) 0 119.568 119.568 15.504 0 % 13.0 %
0989 Universidad de Antofagasta - Construcción de baterías de litio via procesos verdes (40013471-0) 0 50.433 50.433 10.000 0 % 19.8 %
0990 Universidad de Antofagasta - Validación de prototipo para repoblamiento de amerbs (40013487-0) 0 41.334 41.334 11.439 0 % 27.7 %
0991 Universidad de Antofagasta - Validar snack hiperproteíco innovador para hemodializados (40013493-0) 0 28.239 28.239 3.856 0 % 13.7 %
0992 Comité de Desarrollo Productivo Regional - Bienes públicos para la competitividad de la industria energética regional (40014426-0) 0 95.601 95.601 4.000 0 % 4.2 %
0993 Comité de Desarrollo Productivo Regional - Desarrollo del mercado energético residencial y su vinculación ciudadana (40014434-0) 0 113.820 113.820 0 0 % 0.0 %
0995 Comité de Desarrollo Productivo Regional - Promoción de productos internacionales Made in Chile en Antofagasta (40014507-0) 0 300.600 300.600 5.390 0 % 1.8 %
0996 Comité de Desarrollo Productivo Regional - Estudio comparado de costos y eficiencia logística COMEX CBTC (40014487-0) 0 66.494 66.494 17.798 0 % 26.8 %
0997 Comité de Desarrollo Productivo Regional - Programa de evaluación de sistema de gestión informática para puertos (40014496-0) 0 1 1 0 0 % 0.0 %
0998 CORFO-Programas becas de formación y certificación de competencias laborales (40014442-0) 0 436.225 436.225 79.111 0 % 18.1 %
0999 Provisión FIC (Sin Distribuir) 0 586.510 586.510 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 1.115.114 1.115.114 1.115.113 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 1.115.114 1.115.114 1.115.113 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 62. PROGRAMA 50: GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 882.241 882.241 293.824 0 % 33.3 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 7.961 7.961 0 0 % 0.0 %
002 Proyectos 0 7.961 7.961 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 874.280 874.280 293.824 0 % 33.6 %
001 Al Sector Privado 0 293.734 293.734 293.734 0 % 100.0 %
0305 Fundación Desafío Levantemos Chile-Impulsa San Pedro, Fomento al empleo independiente de San Pedro de Atacama (40036717-0) 0 73.888 73.888 73.888 0 % 100.0 %
0306 Fundación Desafío Levantemos Chile-Impulsa Antofagasta, Fomento al empleo independiente (40036708-0) 0 145.658 145.658 145.658 0 % 100.0 %
0307 Fundación Desafío Levantemos Chile-Impulsa Taltal, Fomento al empleo independiente de Taltal (40036736-0) 0 74.188 74.188 74.188 0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 580.546 580.546 90 0 % 0.0 %
0002 FOSIS - Financiamiento a emprendedores de Tocopilla y El Loa (40034170-0) 0 7.961 7.961 90 0 % 1.1 %
0003 SERCOTEC-Recupera tu barrio comuna de Calama (40039875-0) 0 269.000 269.000 0 0 % 0.0 %
0004 SERCOTEC-Recupera tu barrio comuna de Tocopilla (40039885-0) 0 160.400 160.400 0 0 % 0.0 %
0005 SERCOTEC- Recupera tu barrio Taltal (40039886-0) 0 143.185 143.185 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 63. PROGRAMA 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DE ATACAMA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 4.687.143 4.687.143 2.665.907 0 % 56.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 3.575.046 3.575.046 2.047.772 0 % 57.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 576.774 576.774 271.102 0 % 47.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 400.000 400.000 247.298 0 % 61.8 %
001 Al Sector Privado 0 400.000 400.000 247.298 0 % 61.8 %
0050 Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior 0 400.000 400.000 247.298 0 % 61.8 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 53.000 53.000 17.412 0 % 32.9 %
004 Mobiliario y Otros 0 1.423 1.423 406 0 % 28.5 %
005 Máquinas y Equipos 0 5.390 5.390 1.824 0 % 33.8 %
007 Programas Informáticos 0 46.187 46.187 15.182 0 % 32.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 82.323 82.323 82.323 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 82.323 82.323 82.323 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 63. PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ATACAMA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 81.604.048 81.604.048 23.445.042 0 % 28.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 170.000 170.000 0 0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 4.933.177 4.933.177 1.708.337 0 % 34.6 %
001 Al Sector Privado 0 4.372.000 4.372.000 1.708.337 0 % 39.1 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 4.372.000 4.372.000 1.708.337 0 % 39.1 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 561.177 561.177 0 0 % 0.0 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 561.177 561.177 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 3.414.513 3.414.513 1.336 0 % 0.0 %
003 Vehículos 0 1.994.670 1.994.670 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 0 1.419.843 1.419.843 1.336 0 % 0.1 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 640.494 640.494 0 0 % 0.0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 0 640.494 640.494 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 47.652.357 47.652.357 16.043.923 0 % 33.7 %
002 Proyectos 0 47.652.357 47.652.357 16.043.923 0 % 33.7 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 20.307.299 20.307.299 1.205.238 0 % 5.9 %
001 Al Sector Privado 0 1.038.268 1.038.268 0 0 % 0.0 %
0010 Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio Ley N°20.378 0 1.038.268 1.038.268 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 19.269.031 19.269.031 1.205.238 0 % 6.3 %
0024 SERVIU - Desarrollo habitacional equitativo y sustentable para Atacama (40037630-0) 0 2.262.379 2.262.379 0 0 % 0.0 %
0125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 0 5.275.367 5.275.367 0 0 % 0.0 %
0319 PROCHILE - Fortalecimiento de la competitividad exportadora de la Región (40000430-0) 0 104.445 104.445 22.818 0 % 21.8 %
0320 Subsecretaría de Minería - Asistencia técnica y fomento productivo pequeña minería y minería artesanal (30460065-0) 0 98.330 98.330 83.436 0 % 84.9 %
0322 CORFO - Fortalecimiento de la competitividad territorial innovación y el emprendimiento (40007459-0) 0 25.654 25.654 5.548 0 % 21.6 %
0323 INNOVA-CHILE - Difusión tecnológica y bienes públicos estratégicos para la innovación (40007460-0) 0 68.371 68.371 34.121 0 % 49.9 %
0330 Universidad de Valparaíso-Innovación social en Diego de Almagro con museografía digital (40013437-0) 0 21.686 21.686 18.392 0 % 84.8 %
0332 Universidad de Chile-Fertisavia una herramienta para aumentar la productividad del agua (40013658-0) 0 7.330 7.330 3.840 0 % 52.4 %
0334 U. de Atacama-Huella genética de plantas del desierto florido, patrimonio turístico regional (40013338-0) 0 10.335 10.335 3.392 0 % 32.8 %
0335 U. de Atacama-Diseños de trampas de nieve para aumentar el recurso hídrico en Atacama (40013513-0) 0 10.000 10.000 4.477 0 % 44.8 %
0336 U. de Atacama-GECOTUR potenciando el patrimonio geológico y geoturismo en el valle del Copiapó (40013408-0) 0 47.680 47.680 10.364 0 % 21.7 %
0338 U. de Atacama-Desarrollo de estación modular de acuicultura utilizando ERNC FIC EMA-Solar (40013542-0) 0 9.420 9.420 5.805 0 % 61.6 %
0339 U. de Atacama-Núcleo de investigación del cobalto y Tierras raras (40013595-0) 0 12.539 12.539 0 0 % 0.0 %
0340 U. de Atacama-CTI estudiantil: Forjando una cultura de I+D desde la etapa escolar (40013417-0) 0 82.380 82.380 4.730 0 % 5.7 %
0341 U. de Atacama-Desarrollo de nuevas aleaciones cobre-molibdeno (40013608-0) 0 54.319 54.319 23.787 0 % 43.8 %
0342 U. de Atacama-ECOTRON-ATACAMA: agricultura de valor para edafoclima 2030 (40013460-0) 0 83.614 83.614 36.718 0 % 43.9 %
0343 U. de Atacama-Valorización del ostión cultivado en Atacama: nuevos productos y nuevos mercados (40013656-0) 0 22.615 22.615 9.995 0 % 44.2 %
0344 U. de Atacama-Producción de hidrógeno utilizando energía solar fotovoltaica (40013425-0) 0 39.610 39.610 36.642 0 % 92.5 %
0346 U. de Atacama-Desarrollo reproductivo en hatchery para la corvina en la región de Atacama (40013662-0) 0 65.315 65.315 13.088 0 % 20.0 %
0347 U. de Atacama-FIC I+D Salud formando capital humano avanzado en educación e informática médica (40013467-0) 0 17.016 17.016 13.003 0 % 76.4 %
0348 SERCOTEC Atacama-Creación, desarrollo y fortalecimiento de mipes de Atacama (4009090-0) 0 12.886 12.886 1.939 0 % 15.0 %
0349 FOSIS-Programa de emprendimiento FOSIS-FNDR de la región de Atacama (40009253-0) 0 10.869 10.869 8.269 0 % 76.1 %
0350 Subsecretaría de Minería-Programa de apoyo productivo para la pequeña minería de la región de Atacama (40011665-0) 0 567.759 567.759 72.947 0 % 12.8 %
0351 Subsecretaría de Minería-Apoyo al fomento pequeña minería de la región de Atacama (40011563-0) 0 28.927 28.927 32.499 0 % 112.3 %
0352 Subsecretaría de Minería-Programa asistencia técnica provincial pequeña minería región de Atacama (40011755-0) 0 745.607 745.607 258.094 0 % 34.6 %
0353 CORFO - Apoyo al desarrollo territorial e impuesto productivo para la región de Atacama (40013714-0) 0 701.387 701.387 111.738 0 % 15.9 %
0354 SERNATUR - Difusión estratégica imagen y fortalecimiento de destinos (40012748-0) 0 1.519.539 1.519.539 145.855 0 % 9.6 %
0355 Comisión Nacional de Riego - Inversión, fomento y fortalecimiento de las OUAS (40015889-0) 0 3.000.000 3.000.000 120.737 0 % 4.0 %
0356 SEREMI Agricultura III Región De Atacama - Transferencia y fortalecimiento a crianceros de la región de Atacama (40020902-0) 0 1.422.000 1.422.000 109.418 0 % 7.7 %
0360 PROCHILE - Difusión programa de competitividad y promoción comercial de la categoría pisco (40030100-0) 0 150.000 150.000 13.586 0 % 9.1 %
0999 Provisión FIC (Sin Distribuir) 0 2.791.652 2.791.652 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 4.486.208 4.486.208 4.486.208 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 4.486.208 4.486.208 4.486.208 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 63. PROGRAMA 50:
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 64. PROGRAMA 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DE COQUIMBO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 5.596.984 5.596.984 3.198.767 0 % 57.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 4.011.186 4.011.186 2.318.240 0 % 57.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 830.000 830.000 430.659 0 % 51.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 510.905 510.905 297.134 0 % 58.2 %
001 Al Sector Privado 0 510.905 510.905 297.134 0 % 58.2 %
0050 Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior 0 510.905 510.905 297.134 0 % 58.2 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 98.607 98.607 6.448 0 % 6.5 %
004 Mobiliario y Otros 0 6.607 6.607 4.657 0 % 70.5 %
005 Máquinas y Equipos 0 25.000 25.000 1.791 0 % 7.2 %
006 Equipos Informáticos 0 30.000 30.000 0 0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 0 37.000 37.000 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 146.286 146.286 146.286 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 146.286 146.286 146.286 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 64. PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE COQUIMBO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 77.239.289 77.239.289 14.310.425 0 % 18.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 161.192 161.192 0 0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 6.648.812 6.648.812 860.257 0 % 12.9 %
001 Al Sector Privado 0 6.647.884 6.647.884 860.257 0 % 12.9 %
0006 Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo 0 582.739 582.739 0 0 % 0.0 %
0021 CEAZA-Corporación Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas 0 795.263 795.263 795.262 0 % 100.0 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 5.269.882 5.269.882 64.995 0 % 1.2 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 928 928 0 0 % 0.0 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 928 928 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 4.532.342 4.532.342 211.251 0 % 4.7 %
003 Vehículos 0 4.506.670 4.506.670 185.580 0 % 4.1 %
005 Máquinas y Equipos 0 25.672 25.672 25.671 0 % 100.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 908.787 908.787 0 0 % 0.0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 0 908.787 908.787 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 36.532.852 36.532.852 7.038.269 0 % 19.3 %
001 Estudios Básicos 0 126.030 126.030 0 0 % 0.0 %
002 Proyectos 0 36.406.822 36.406.822 7.038.269 0 % 19.3 %
32 PRÉSTAMOS 0 150.010 150.010 0 0 % 0.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 150.010 150.010 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 25.427.519 25.427.519 3.322.873 0 % 13.1 %
001 Al Sector Privado 0 7.743.143 7.743.143 284.710 0 % 3.7 %
0001 Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile 0 2.655.633 2.655.633 0 0 % 0.0 %
0010 Aplicación Letra a) del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley N°20.378 0 2.000.000 2.000.000 284.710 0 % 14.2 %
0419 Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiárida - Aprovechamiento de agua en la industria del vino y pisco (40040991-0) 0 135.000 135.000 0 0 % 0.0 %
0420 Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas - Estrategia de utilización de los acuíferos en el Limarí (40040995-0) 0 108.000 108.000 0 0 % 0.0 %
0421 Universidad Católica del Norte - Sistema fotovoltaico de depuración integrada agua y aire (40041001-0) 0 134.540 134.540 0 0 % 0.0 %
0422 Pontificia Universidad Católica de Chile - Reúso de agua para un turismo regional sostenible (400410 0 135.000 135.000 0 0 % 0.0 %
0423 INIA - Calidad online del agua de riego del río Elqui y Choapa (40041180-0) 0 132.894 132.894 0 0 % 0.0 %
0424 Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas - Fortalecimiento del turismo desde la identidad (40041 0 76.310 76.310 0 0 % 0.0 %
0425 Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas - Valoración de hidrolizados de quínoa para dieta de pe 0 108.000 108.000 0 0 % 0.0 %
0426 Pontificia Universidad Católica de Chile - Mieles, polen apícola y propóleos con valor agregado (400 0 135.000 135.000 0 0 % 0.0 %
0427 Universidad Católica del Norte - Bases científico– técnicas para el co-manejo de huiros (40041022-0) 0 81.710 81.710 0 0 % 0.0 %
0428 Universidad Católica del Norte - Granjas marinas innovación productiva en áreas de manejo (40041026- 0 135.000 135.000 0 0 % 0.0 %
0429 Universidad Católica del Norte - Desarrollo prototipo para reciclar residuos acuícolas (40041027-0) 0 103.770 103.770 0 0 % 0.0 %
0430 Universidad Católica del Norte - Efecto antiinflamatorio del Omega-3 (40041028-0) 0 135.000 135.000 0 0 % 0.0 %
0431 Universidad Católica del Norte - Vigilancia genómica de SARS-COV2 y otros patógenos (40041031-0) 0 135.000 135.000 0 0 % 0.0 %
0432 INIA - Valorización del papayo, un cultivo con identidad (40041181-0) 0 132.205 132.205 0 0 % 0.0 %
0433 Centro Tecnológico de Innovación Acuícola - Tecnología para producción continua de semilla de ostión 0 134.807 134.807 0 0 % 0.0 %
0434 INIA - Producción de aceite de oliva de baja emisión de carbón (40041183-0) 0 115.155 115.155 0 0 % 0.0 %
0435 Centro Tecnológico en Innovación para la Industria Alimentaria - Modelo de transferencia e innovació 0 134.264 134.264 0 0 % 0.0 %
0436 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Agricultura resiliente en el Valle de Choapa (400410 0 134.770 134.770 0 0 % 0.0 %
0437 Universidad Católica del Norte - Validación de los efectos neuroprotectores del copao (40041044-0) 0 135.000 135.000 0 0 % 0.0 %
0438 Universidad Católica del Norte - Gestión de sustancias peligrosas en zonas industriales (40041048-0) 0 100.135 100.135 0 0 % 0.0 %
0439 Universidad Católica del Norte - Desarrollo sustentable del turismo de naturaleza (40041150-0) 0 107.530 107.530 0 0 % 0.0 %
0440 Pontificia Universidad Católica de Chile - Turismo patrimonial creativo e innovación incremental (40 0 133.420 133.420 0 0 % 0.0 %
0441 Universidad Católica del Norte - Cultivo intensivo de cojinoba en sistemas RAS (40041169-0) 0 135.000 135.000 0 0 % 0.0 %
0442 Universidad Católica del Norte - Uso sostenible de la pesquería de crustáceos demersales (40041171-0 0 135.000 135.000 0 0 % 0.0 %
0443 Universidad Católica del Norte - Potencial terapéutico de algas marinas de Coquimbo (40041173-0) 0 135.000 135.000 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 17.684.376 17.684.376 3.038.163 0 % 17.2 %
0018 Subsecretaría de Prevención del Delito 0 263.953 263.953 0 0 % 0.0 %
0027 Servicio Nacional de la Discapacidad 0 210.000 210.000 0 0 % 0.0 %
0100 Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios) 0 4.164.812 4.164.812 1.851.396 0 % 44.5 %
0125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 0 3.500.000 3.500.000 119.709 0 % 3.4 %
0148 CORFO - Apoyo al desarrollo de la competitividad en plan zonas rezagadas (40010799-0) 0 191.000 191.000 76.502 0 % 40.1 %
0211 SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES-Conectividad de Telecomunicaciones en los Territorios PIRDT Primera Etapa. 0 889.389 889.389 0 0 % 0.0 %
0242 Subsecretaría del Medio Ambiente - Capacitación Plan de manejo sitio Ramsar Huentelauquén (30436632-0) 0 2.129 2.129 0 0 % 0.0 %
0244 SERNAPESCA - Desarrollo y fomento de la pesca artesanal en la región (40000006-0) 0 246.093 246.093 12.813 0 % 5.2 %
0253 CORFO - Mejoramiento competitividad empresarial zonas rezago CORFO 2018 (40001628-0) 0 1.001 1.001 0 0 % 0.0 %
0405 SEREMI Bienes Nacionales - Saneamiento rezago de la pequeña propiedad raíz (40004931-0) 0 41.572 41.572 28.410 0 % 68.3 %
0406 Comisión Nacional de Riego - Inversión y fomento al riego OUAS (40004931-0) 0 789.061 789.061 472.919 0 % 59.9 %
0407 Subsecretaría de Minería - Fortalecimiento productivo y seguridad minera (40010437-0) 0 115.487 115.487 11.338 0 % 9.8 %
0408 FOSIS - Concurso regional de emprendimiento CREE 2019 (40006127-0) 0 131.549 131.549 0 0 % 0.0 %
0409 Universidad de Chile - Denominación de origen del queso de cabra de Coquimbo (40014358-0) 0 7.001 7.001 0 0 % 0.0 %
0410 Universidad de La Serena - Mapas de reservas de aguas subterráneas en el Limarí (40014269-0) 0 9.100 9.100 7.900 0 % 86.8 %
0413 Universidad de La Serena - Botriticidas orgánicos para controlar botrytis cinérea (40014467-0) 0 20.800 20.800 7.975 0 % 38.3 %
0416 Universidad de La Serena - Comités de Agua Potable Rural CAP (40014502-0) 0 12.810 12.810 12.784 0 % 99.8 %
0417 Universidad de La Serena - Innovación tecnológica para la atención en el SRCEI (40014503-0) 0 17.347 17.347 4.908 0 % 28.3 %
0418 CONAF - Recuperación restauración hidrológica forestal microcuencas ZR (40010406-0) 0 378.297 378.297 203.195 0 % 53.7 %
0419 INDAP - Fortalecimiento y desarrollo de competencias de la AFC, comunas ZR (40009228-0) 0 498.822 498.822 14.332 0 % 2.9 %
0420 CORFO - Producción limpia para MIPYMES de comunas rezagadas (40009951-0) 0 124.013 124.013 67.620 0 % 54.5 %
0422 CORFO - Recuperación PYMES Región de Coquimbo (40019817-0) 0 1.200.000 1.200.000 125.475 0 % 10.5 %
0424 SERNAMEG - Capacitación autonomía económica de las mujeres (40010558-0) 0 80.000 80.000 0 0 % 0.0 %
0425 SERCOTEC - Desarrollo para MYPIMES, emprendedores, y grupos empresariales (40024825-0) 0 636.159 636.159 9.129 0 % 1.4 %
0426 PROCHILE - Capacitación internacional de zonas rezagadas (40014531-0) 0 150.000 150.000 0 0 % 0.0 %
0427 SERNATUR - Fortalecimiento de experiencias turísticas en zonas rezagadas (40014719-0) 0 255.000 255.000 0 0 % 0.0 %
0428 SUBSECRETARIA DE MINERIA - Prospección y fortalecimiento de procesamiento de minerales en zonas rezagadas (40014500-0) 0 125.000 125.000 0 0 % 0.0 %
0429 CORFO - Apoyo en regularización de MYPE de las comunas rezagadas (40026857-0) 0 227.000 227.000 686 0 % 0.3 %
0430 Servicio de Salud Coquimbo - Capacitación becas médicos (40014432-0) 0 535.287 535.287 7.244 0 % 1.4 %
0431 SERCOTEC - Programa reactivate Coquimbo (40024788-0) 0 800.000 800.000 450 0 % 0.1 %
0432 INDESPA - Fomento productivo para el desarrollo de la pesca artesanal (40009309-0) 0 500.000 500.000 3.378 0 % 0.7 %
0433 CORFO - Fortalecimiento de las capacidades de innovación (40029266-0) 0 900.000 900.000 0 0 % 0.0 %
0434 SERNATUR - Plna de marketing 360 reposicionamiento destino turístico (40024839-0) 0 250.000 250.000 0 0 % 0.0 %
0436 Universidad de La Serena - Plataforma para la gestión de la seguridad de riego (40040997-0) 0 33.700 33.700 0 0 % 0.0 %
0437 Universidad de La Serena - Transferencia de BPGH y auditorías hídricas (40040998-0) 0 33.745 33.745 0 0 % 0.0 %
0438 Universidad de La Serena - Observatorio para servicios sanitarios rurales (40041008-0) 0 33.495 33.495 0 0 % 0.0 %
0439 Universidad de La Serena - Sustentabilidad hídrica para áreas de secano (40041011-0) 0 33.510 33.510 0 0 % 0.0 %
0440 Universidad de La Serena - Los cielos oscuros de la región de Coquimbo (40041014-0) 0 33.030 33.030 0 0 % 0.0 %
0441 Universidad de La Serena - Astronomía cultural para la promoción del astroturismo (40041015-0) 0 26.088 26.088 0 0 % 0.0 %
0442 Universidad de La Serena - Unidades productivas cabra criolla y cárnicos en Canela (40041019-0) 0 31.500 31.500 0 0 % 0.0 %
0443 Universidad de Chile - Energía solar: Soluciones globales para problemas locales (40041035-0) 0 31.824 31.824 0 0 % 0.0 %
0444 Universidad de La Serena - Sistema de inteligencia turístico región de Coquimbo (40041149-0) 0 30.069 30.069 0 0 % 0.0 %
0445 Universidad de Chile - Riego inteligente agricultura 4.0 productividad frutales (40041156-0) 0 33.676 33.676 0 0 % 0.0 %
0446 Universidad de La Serena - Agricultura Inteligente para mejorar la productividad (40041158-0) 0 33.530 33.530 0 0 % 0.0 %
0447 Universidad de La Serena - Lupino una alternativa ecológica para la agricultura (40041162-0) 0 31.888 31.888 0 0 % 0.0 %
0448 Universidad de La Serena - SOLTEC WATER APPs para administradores del agua rural (40041168-0) 0 25.639 25.639 0 0 % 0.0 %
0999 Provisión FIC (Sin Distribuir) 0 0 0 0 0 % 0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 2.877.775 2.877.775 2.877.775 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 2.877.775 2.877.775 2.877.775 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 64. PROGRAMA 50:
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 65. PROGRAMA 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DE VALPARAÍSO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 5.810.436 5.810.436 3.514.574 0 % 60.5 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 4.266.299 4.266.299 2.562.016 0 % 60.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 564.048 564.048 420.785 0 % 74.6 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 26.114 26.114 26.103 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 26.114 26.114 26.103 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 752.397 752.397 379.212 0 % 50.4 %
001 Al Sector Privado 0 752.397 752.397 379.212 0 % 50.4 %
0050 Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior 0 752.397 752.397 379.212 0 % 50.4 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 10 10 0 0 % 0.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 10 10 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 103.358 103.358 28.248 0 % 27.3 %
003 Vehículos 0 17.500 17.500 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 36.837 36.837 1.702 0 % 4.6 %
005 Máquinas y Equipos 0 13.688 13.688 13.678 0 % 99.9 %
006 Equipos Informáticos 0 5.333 5.333 3.694 0 % 69.3 %
007 Programas Informáticos 0 30.000 30.000 9.174 0 % 30.6 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 98.210 98.210 98.210 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 98.210 98.210 98.210 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 65. PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 84.272.888 84.272.888 25.989.765 0 % 30.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 1.000.000 1.000.000 186.522 0 % 18.7 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 6.763.103 6.763.103 725.325 0 % 10.7 %
001 Al Sector Privado 0 4.636.172 4.636.172 121.160 0 % 2.6 %
0007 Corporación Regional de Turismo de la Región de Valparaíso 0 350.000 350.000 0 0 % 0.0 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 4.286.172 4.286.172 121.160 0 % 2.8 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 2.126.931 2.126.931 604.165 0 % 28.4 %
0002 Municipalidades - Subsidio Operación Sistema de Autogeneración de Energía en Zonas Aisladas 0 290.000 290.000 0 0 % 0.0 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 1.836.931 1.836.931 604.165 0 % 32.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 12.170.000 12.170.000 4.894.230 0 % 40.2 %
003 Vehículos 0 9.450.000 9.450.000 4.072.357 0 % 43.1 %
004 Mobiliario y Otros 0 90.000 90.000 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 0 2.450.000 2.450.000 821.873 0 % 33.5 %
006 Equipos Informáticos 0 90.000 90.000 0 0 % 0.0 %
099 Otros Activos no Financieros 0 90.000 90.000 0 0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 % 0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 38.203.571 38.203.571 16.325.275 0 % 42.7 %
001 Estudios Básicos 0 650.000 650.000 189.563 0 % 29.2 %
002 Proyectos 0 37.203.571 37.203.571 16.135.712 0 % 43.4 %
003 Programas de Inversión 0 350.000 350.000 0 0 % 0.0 %
32 PRÉSTAMOS 0 1.000.000 1.000.000 0 0 % 0.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 1.000.000 1.000.000 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 25.028.464 25.028.464 3.750.662 0 % 15.0 %
001 Al Sector Privado 0 5.022.938 5.022.938 838 0 % 0.0 %
0004 Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile 0 3.305.938 3.305.938 0 0 % 0.0 %
0010 Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio Ley N°20.378 0 1.717.000 1.717.000 838 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 20.005.526 20.005.526 3.749.824 0 % 18.7 %
0125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 0 6.392.080 6.392.080 2.068.768 0 % 32.4 %
0423 UV-Innovación social y tecnológica para potenciar unidades de negocios asociadas a la etnofarmacia Rapa Nui (40004860-0) 0 73.632 73.632 41.671 0 % 56.6 %
0429 CORFO - Programas Territoriales Integrados (PTI) (40011623-0) 0 23.541 23.541 0 0 % 0.0 %
0433 INDAP - Especial de fomento de obras civiles e intraprediales de riego VI (40015083-0) 0 151.217 151.217 0 0 % 0.0 %
0435 SERCOTEC - Programa especial de fortalecimiento de los almacenes de la Región de Valparaíso (40017171-0) 0 3.933 3.933 0 0 % 0.0 %
0438 SERNATUR - Difusión Promoción Turística de la Región de Valparaíso (40019714-0) 0 32.000 32.000 32.000 0 % 100.0 %
0439 Comisión Nacional de Riego - Fomento a la Inversión en Obras de Mejora a la Seguridad y Eficiencia del Riego (40015998-0) 0 1.500.000 1.500.000 242.919 0 % 16.2 %
0440 SERCOTEC-Apoyo en la Reactivación de las microempresas (40025747-0) 0 1.500 1.500 0 0 % 0.0 %
0443 CORFO - Apoyo al Desarrollo de la Competitividad de las Empresas (40025416-0) 0 600.000 600.000 0 0 % 0.0 %
0446 CORFO - Centro fortalece pyme Región de Valparaíso (40026234-0) 0 590.199 590.199 279.946 0 % 47.4 %
0449 CORFO - Semilla inicial fomentando la creación de empresas con potencial de crecimiento (40026796-0) 0 26.000 26.000 3.284 0 % 12.6 %
0450 Subsecretaría de Minería - Regularización y fomento e innovación a la pequeña minería en la región de Valparaíso (40020316-0) 0 1.011.167 1.011.167 155.915 0 % 15.4 %
0451 INDESPA - Fomento pesca artesanal y acuicultura (40030143-0) 0 1.980.013 1.980.013 239.242 0 % 12.1 %
0454 SENADIS - Capacitación mas autonomía e independencia a personas con discapacidad (40025753-0) 0 210.528 210.528 0 0 % 0.0 %
0455 SEREMI MEDIO AMBIENTE - Recambio de calefactores para Concón, Quintero y Puchuncaví (40026278-0) 0 235.924 235.924 0 0 % 0.0 %
0456 Universidad de Valparaíso - Prevención sanitaria mediante vigilancia por secuenciación genómica del Covid19 (40033872-0) 0 80.000 80.000 0 0 % 0.0 %
0457 Subsecretaría del Trabajo - Proempleo 0 2.354.118 2.354.118 686.079 0 % 29.1 %
0458 Subsecretaría de Prevención del Delito - Programa 01 0 442.015 442.015 0 0 % 0.0 %
0459 Delegación Presidencial Provincial de Isla de Pascua 0 980.428 980.428 0 0 % 0.0 %
0460 INDAP - Fomento de obras civiles e intraprediales de riesgo VII (40036112-0) 0 315.210 315.210 0 0 % 0.0 %
0999 Provisión FIC (Sin Distribuir) 0 3.002.021 3.002.021 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 107.750 107.750 107.751 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 107.750 107.750 107.751 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 65. PROGRAMA 50: GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 1.200.926 1.200.926 61.642 0 % 5.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 630.000 630.000 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 630.000 630.000 0 0 % 0.0 %
0015 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 0 630.000 630.000 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 570.926 570.926 61.642 0 % 10.8 %
005 Máquinas y Equipos 0 570.926 570.926 61.642 0 % 10.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 66. PROGRAMA 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 4.466.016 4.466.016 2.641.826 0 % 59.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 3.313.036 3.313.036 1.984.256 0 % 59.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 506.649 506.649 285.599 0 % 56.4 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 10 10 0 0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 10 10 0 0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 541.864 541.864 298.711 0 % 55.1 %
001 Al Sector Privado 0 541.864 541.864 298.711 0 % 55.1 %
0050 Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior 0 541.864 541.864 298.711 0 % 55.1 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 3.739 3.739 0 0 % 0.0 %
001 Devoluciones 0 252 252 0 0 % 0.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 3.487 3.487 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 34.135 34.135 6.678 0 % 19.6 %
004 Mobiliario y Otros 0 1.500 1.500 388 0 % 25.9 %
006 Equipos Informáticos 0 2.635 2.635 604 0 % 22.9 %
007 Programas Informáticos 0 30.000 30.000 5.686 0 % 19.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 66.583 66.583 66.582 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 66.583 66.583 66.582 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 66. PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 79.088.075 79.088.075 22.072.560 0 % 27.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 203.474 203.474 0 0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 6.703.138 6.703.138 1.379.137 0 % 20.6 %
001 Al Sector Privado 0 5.637.910 5.637.910 1.362.537 0 % 24.2 %
0006 Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de O'Higgins 0 27.000 27.000 12.279 0 % 45.5 %
0007 Corporación O'Higgins CREA 0 500.000 500.000 500.000 0 % 100.0 %
0008 Centro de estudios avanzados en fruticultura 0 850.000 850.000 450.000 0 % 52.9 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 4.260.910 4.260.910 400.258 0 % 9.4 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 1.065.228 1.065.228 16.600 0 % 1.6 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 1.065.228 1.065.228 16.600 0 % 1.6 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 6.288.232 6.288.232 947.303 0 % 15.1 %
003 Vehículos 0 5.696.529 5.696.529 881.263 0 % 15.5 %
004 Mobiliario y Otros 0 160.014 160.014 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 0 276.221 276.221 66.040 0 % 23.9 %
006 Equipos Informáticos 0 155.468 155.468 0 0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 5.673 5.673 0 0 % 0.0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 0 5.673 5.673 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 22.799.396 22.799.396 10.691.172 0 % 46.9 %
001 Estudios Básicos 0 935.947 935.947 53.500 0 % 5.7 %
002 Proyectos 0 21.863.449 21.863.449 10.637.672 0 % 48.7 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 40.369.999 40.369.999 6.316.786 0 % 15.6 %
001 Al Sector Privado 0 4.644.804 4.644.804 603.085 0 % 13.0 %
0001 Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile 0 1.013.831 1.013.831 0 0 % 0.0 %
0010 Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio Ley N°20.378 0 2.500.000 2.500.000 172.100 0 % 6.9 %
0488 Universidad Andrés Bello - puesta en valor recursos San Vicente de Tagua Tagua (40017933-0) 0 45.000 45.000 45.000 0 % 100.0 %
0489 Centro de Estudios en Alimentos Procesados- Ingredientes funcionales y bioproductos de Boldo (40017927-0) 0 45.000 45.000 0 0 % 0.0 %
0491 Universidad Católica del Maule-Valorización técnico-económica de los residuos frutícolas (40017923-0) 0 39.425 39.425 39.425 0 % 100.0 %
0492 Universidad Central de Chile - Red innovación publica territorial (40017928-0) 0 44.257 44.257 0 0 % 0.0 %
0493 Pontificia Universidad Católica de Chile - poscosecha de uva con mínimo uso de fungicidas - (40017952-0) 0 43.740 43.740 0 0 % 0.0 %
0494 Universidad Mayor - Modelo de sustentabilidad generación material biológico apícola - (40017929-0) 0 41.543 41.543 0 0 % 0.0 %
0495 Pontificia Universidad Católica de Chile - acciones prediales en fruticultura sustentable (40017922-0) 0 45.000 45.000 45.000 0 % 100.0 %
0496 Universidad Austral de Chile - diversificación de la oferta turística de la Zoit Rapel (40017924-0) 0 26.550 26.550 0 0 % 0.0 %
0497 Pontificia Universidad Católica de Chile - reconversión del Secano con riego tecnificado (40017957-0) 0 50.213 50.213 0 0 % 0.0 %
0504 Pontificia Universidad Católica de Chile- Alimentos orgánicos base legumbres (40027302-0) 0 68.000 68.000 0 0 % 0.0 %
0505 Agrícola Centro de Evaluación Rosario Ltda.- De técnicas de optimización del uso del agua (40027303-0) 0 71.690 71.690 0 0 % 0.0 %
0506 Agrícola Centro de Evaluación Rosario Ltda.- De estrategias de optimización del riego por goteo en ciruelo japonés y nectarin (40027309-0) 0 67.065 67.065 0 0 % 0.0 %
0507 INIA - Prospección y manejo de hongos de la madera presentes en frutales de carozo (40027313-0) 0 100.000 100.000 100.000 0 % 100.0 %
0508 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso- ACI para el Valle de Nilahue (40027314-0) 0 110.000 110.000 110.000 0 % 100.0 %
0509 INIA- Ag Tech Invest Lab Innovation (40027315-0) 0 80.000 80.000 0 0 % 0.0 %
0510 Universidad Santo Tomás- Lana fertilizante, economía circular y regenerativa (40027299-0) 0 51.423 51.423 0 0 % 0.0 %
0511 Universidad Alberto Hurtado- Centro de innovación para la juventud rural (40027680-0) 0 91.560 91.560 91.560 0 % 100.0 %
0512 Pontificia Universidad Católica de Chile- En inocuidad alimentaria (40027681-0) 0 46.000 46.000 0 0 % 0.0 %
0513 Universidad Austral de Chile- Tecnológica producción mezclas hormigón utilizando economía circular (40027684-0) 0 35.507 35.507 0 0 % 0.0 %
0514 Universidad Central de Chile - Turismo rural sostenible en los campos de OHiggins (40027697-0) 0 29.000 29.000 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 35.725.195 35.725.195 5.713.701 0 % 16.0 %
0024 SERVIU Región de O'Higgins 0 2.200.000 2.200.000 0 0 % 0.0 %
0100 Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios) 0 7.041.872 7.041.872 1.057.292 0 % 15.0 %
0125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 0 13.301.111 13.301.111 3.755.665 0 % 28.2 %
0150 Municipalidades 0 70.000 70.000 26.792 0 % 38.3 %
0256 SEREMI de Bienes Nacionales-Saneamiento de títulos urbanos y rurales (40004522-0) 0 3.638 3.638 3.638 0 % 100.0 %
0270 SERNAMEG- Mujer, asociatividad y emprendimiento (40006576-0) 0 39.283 39.283 170 0 % 0.4 %
0439 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales - Misiones de comercialización innovadoras (30484000-0) 0 64.240 64.240 180 0 % 0.3 %
0450 SERCOTEC - Capacitación centro de negocios sercotec (40013781-0) 0 311.223 311.223 4.250 0 % 1.4 %
0451 Comisión Nacional de Riego - Mejoramiento de la gestión de riego (40022983-0) 0 1.489.147 1.489.147 42.949 0 % 2.9 %
0458 CORFO - Apoyo a la reactivación riego (40037557-0) 0 2.000.000 2.000.000 0 0 % 0.0 %
0459 FOSIS - Capacitación Yo emprendo básico FNDR (40036615-0) 0 1.039.431 1.039.431 0 0 % 0.0 %
0460 Universidad De O'Higgins- De innovación social en el sector turístico (40008879-0) 0 12.170 12.170 12.170 0 % 100.0 %
0462 Universidad De O'Higgins - Coberturas foto-selectivas en kiwi (40008894 -0) 0 18.333 18.333 18.317 0 % 99.9 %
0465 Universidad de Chile - Producción micro-hortalizas cuarta gama (40008902 -0) 0 55.592 55.592 24.389 0 % 43.9 %
0466 Universidad de Chile - Modelo comercial a viñateros campesinos (40008900 -0) 0 7.500 7.500 7.500 0 % 100.0 %
0468 Universidad de Chile- Innovación en control sustentable de plagas con cubierta vegetal en manzano (40008897 -0) 0 39.330 39.330 21.818 0 % 55.5 %
0469 Universidad de Chile- Programa desarrollo cordero saludable (40008903 -0) 0 13.282 13.282 13.282 0 % 100.0 %
0470 Universidad de Talca - Vivienda social sustentable (40008908-0) 0 75.666 75.666 0 0 % 0.0 %
0473 Universidad de Talca - O'Higgins, laboratorio de innovación social (40008913 -0) 0 60 60 0 0 % 0.0 %
0475 CORFO- Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento (40004702-0) 0 150.000 150.000 32.720 0 % 21.8 %
0476 CORFO - Subsidio Semilla de Asignación Flexible(40004704-0) 0 77.914 77.914 35.511 0 % 45.6 %
0479 CONICYT- Anillos de investigación científica y tecnológica(40004701-0) 0 150.750 150.750 141 0 % 0.1 %
0480 Universidad de Santiago de Chile-Chile profundo. Fiesta antropológica como atractivo turístico regional(40008915-0) 0 169.000 169.000 2.500 0 % 1.5 %
0481 Subsecretaria del medio ambiente - Recambio de calefactores (40013850-0) 0 56 56 0 0 % 0.0 %
0485 Subsecretaria de Minería - Programa de Transferencia y fomento de la pequeña minería (40005826-0) 0 234.757 234.757 49.958 0 % 21.3 %
0490 SERNATUR - Promoción Turística de la región de O'Higgins (40005842-0) 0 570.000 570.000 29.220 0 % 5.1 %
0491 SERNAMEG - Protección integral de violencias contra las mujeres (40014000-0) 0 249.000 249.000 101.533 0 % 40.8 %
0498 Universidad de OHiggins - Modelo de Inocuidad agroalimentaria regional (40017954-0) 0 75.926 75.926 3.611 0 % 4.8 %
0499 Universidad de Chile - Estrategias de adaptación para la agricultura campesina (40017926-0) 0 39.201 39.201 29.870 0 % 76.2 %
0500 Universidad de OHiggins - DAgen para exportación en fresco (40017956-0) 0 77.431 77.431 35.446 0 % 45.8 %
0501 Universidad de OHiggins - Fábrica Digital de la Sexta (40017930-0) 0 79.628 79.628 0 0 % 0.0 %
0502 Universidad de Chile - Aumento de la competitividad del mimbre (40017951-0) 0 55.500 55.500 5.870 0 % 10.6 %
0503 Universidad de Santiago de Chile - Sistema de integración agricultura y turismo (40017953-0) 0 86.850 86.850 3.111 0 % 3.6 %
0505 CORFO - Programa de fomento a la inversión activa inversión (40017178-0) 0 2.004.501 2.004.501 3.720 0 % 0.2 %
0506 FOSIS - Capacitación Yo emprendo avanzado (40019844-0) 0 7.379 7.379 4.887 0 % 66.2 %
0507 FOSIS - Capacitación Yo emprendo semilla regular para personas con idea de negocio o negocio precario (40020719-0) 0 32.527 32.527 15.588 0 % 47.9 %
0508 INDAP - Programa de desarrollo de inversiones para los pequeños productores agrícolas (40013877-0) 0 6.832 6.832 6.359 0 % 93.1 %
0509 INDAP - Programa de riego intrapredial (40020696-0) 0 18.055 18.055 322 0 % 1.8 %
0510 INDAP - Programa de riego asociativo en la pequeña agricultura año 2020 (40013879-0) 0 12.249 12.249 1.730 0 % 14.1 %
0513 INDAP- Transferencia perfeccionamiento legal y tecnico del dominio de la tierra (40022448-0) 0 101.958 101.958 14.529 0 % 14.2 %
0515 Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable - Programa APL Adaptación al cambio climáticos para productores de cerezo (40027451-0) 0 91.230 91.230 0 0 % 0.0 %
0516 Universidad de Santiago de Chile - Clúster quinoa, fortalece, promociona y posiciona (40027284-0) 0 69.537 69.537 32.671 0 % 47.0 %
0517 Universidad de Santiago de Chile - I+D para ferias libres digitales (40027287-0) 0 86.200 86.200 0 0 % 0.0 %
0518 Universidad de Chile - Agroecología con gestión hídrica en secano (40027296-0) 0 55.275 55.275 34.213 0 % 61.9 %
0519 Universidad de la Frontera - Aceleración ecosistema regional de emprendimiento (40027300-0) 0 94.000 94.000 52.375 0 % 55.7 %
0520 Universidad de Chile - Alimentos con hojas de amaranto (40027305-0) 0 58.631 58.631 25.227 0 % 43.0 %
0521 Universidad de O'Higgins - Drosophila suzukii: plaga presente futura convivencia (40027306-0) 0 38.174 38.174 38.173 0 % 100.0 %
0522 Universidad de O'Higgins - Academia IED para promover y escalar la innovación (40027307-0) 0 88.311 88.311 0 0 % 0.0 %
0523 Universidad Tecnológica Metropolitana - Adaptación al cambio climático de arrieros ganaderos (40027310-0) 0 71.412 71.412 0 0 % 0.0 %
0524 Universidad de O'Higgins - Adopción de tecnologías para la gestión de riego de cerezas (40027312-0) 0 54.000 54.000 6.013 0 % 11.1 %
0525 Universidad de O'Higgins - Ecoinnovación agroalimentaria regional (40027317-0) 0 107.034 107.034 79.670 0 % 74.4 %
0526 Universidad de Chile - Optimización del uso del agua de riego de arándanos (40027678-0) 0 56.268 56.268 23.642 0 % 42.0 %
0527 Universidad de Santiago de Chile - Granos tradicionales para la seguridad alimentaria (40027698-0) 0 79.071 79.071 20.050 0 % 25.4 %
0528 INDAP - Habilitación y reactivación productiva usuarios INDAP (40032443-0) 0 13.900 13.900 1.142 0 % 8.2 %
0529 SERNAMEG - Centro de atención reparatorio VCM grave (40028480-0) 0 199.618 199.618 17.912 0 % 9.0 %
0530 Subsecretaría de Telecomunicaciones - Fondo de Desarrollo de las telecomunicaciones Última Milla (40029279-0) 0 657.389 657.389 0 0 % 0.0 %
0531 SERCOTEC - Emergencia productiva reactívate O'Higgins 2021 (40034934-0) 0 366.155 366.155 17.575 0 % 4.8 %
0533 INDAP - Habilitación y reactivación de usuarios 2021 (40035338-0) 0 1 1 0 0 % 0.0 %
0534 INDAP - Obras menores de riego por sequía 2021 (40035340-0) 0 1 1 0 0 % 0.0 %
0535 SERCOTEC - Apoyo actividad productiva a emprendedores jóvenes 2021 (40033760-0) 0 24.901 24.901 0 0 % 0.0 %
0536 FOSIS - Capacitación Yo emprendo semilla FNDR (40036617-0) 0 1.032.130 1.032.130 0 0 % 0.0 %
0999 Provisión FIC (Sin Distribuir) 0 500.565 500.565 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 2.718.163 2.718.163 2.738.162 0 % 100.7 %
007 Deuda Flotante 0 2.718.163 2.718.163 2.738.162 0 % 100.7 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 66. PROGRAMA 50: GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS FET - Covid -
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 940.602 940.602 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 940.602 940.602 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 940.602 940.602 0 0 % 0.0 %
0532 CORFO - Segundo programa de transferencia PAR O'Higgins reactivación post Covid (40033550-0) 0 940.602 940.602 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 67. PROGRAMA 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DEL MAULE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 5.619.492 5.619.492 3.060.375 0 % 54.5 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 3.599.526 3.599.526 2.194.741 0 % 61.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 1.031.408 1.031.408 326.891 0 % 31.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 59.975 59.975 7.212 0 % 12.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 59.975 59.975 7.212 0 % 12.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 566.672 566.672 334.269 0 % 59.0 %
001 Al Sector Privado 0 566.672 566.672 334.269 0 % 59.0 %
0050 Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior 0 566.672 566.672 334.269 0 % 59.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 119.115 119.115 119.115 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 119.115 119.115 119.115 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 174.828 174.828 10.180 0 % 5.8 %
006 Equipos Informáticos 0 10.993 10.993 10.180 0 % 92.6 %
007 Programas Informáticos 0 163.835 163.835 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 67.968 67.968 67.967 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 67.968 67.968 67.967 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 67. PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DEL MAULE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 93.971.442 93.971.442 25.356.048 0 % 27.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 166.693 166.693 45.798 0 % 27.5 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 9.773.612 9.773.612 2.039.330 0 % 20.9 %
001 Al Sector Privado 0 6.973.612 6.973.612 2.039.330 0 % 29.2 %
0006 Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región del Maule 0 1.077.612 1.077.612 538.806 0 % 50.0 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 5.896.000 5.896.000 1.500.524 0 % 25.4 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 2.800.000 2.800.000 0 0 % 0.0 %
0010 Aplicación letra a) numeral 2.3 glosa 02 Gobiernos Regionales 0 790.000 790.000 0 0 % 0.0 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 600.000 600.000 0 0 % 0.0 %
0120 Aplicación letra f) numeral 2.3 glosa 02 Gobiernos Regionales 0 1.410.000 1.410.000 0 0 % 0.0 %
0121 Aplicación letra i) numeral 2.3 glosa 02 Gobiernos Regionales 0 0 0 0 0 % 0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 13.385.659 13.385.659 1.567.681 0 % 11.7 %
003 Vehículos 0 5.259.430 5.259.430 794.086 0 % 15.1 %
004 Mobiliario y Otros 0 3.465.990 3.465.990 15.201 0 % 0.4 %
005 Máquinas y Equipos 0 4.660.139 4.660.139 758.394 0 % 16.3 %
006 Equipos Informáticos 0 50 50 0 0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 0 50 50 0 0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 % 0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 27.090.514 27.090.514 6.760.680 0 % 25.0 %
001 Estudios Básicos 0 28.801 28.801 1.685 0 % 5.9 %
002 Proyectos 0 27.061.713 27.061.713 6.758.995 0 % 25.0 %
32 PRÉSTAMOS 0 399.517 399.517 0 0 % 0.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 399.517 399.517 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 37.173.449 37.173.449 8.960.563 0 % 24.1 %
001 Al Sector Privado 0 3.698.845 3.698.845 0 0 % 0.0 %
0001 Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile 0 3.573.475 3.573.475 0 0 % 0.0 %
0010 Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio Ley N°20.378 0 113.370 113.370 0 0 % 0.0 %
0249 INIA - Mejoramiento de la calidad y tolerancia al estrés en arandano (40001062-0) 0 12.000 12.000 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 33.474.604 33.474.604 8.960.563 0 % 26.8 %
0024 SERVIU Región del Maule - Construcción Programa Pavimentos Participativos Adicional al 30 llamado, Región del Maule (40033686-0) 0 1.395.626 1.395.626 0 0 % 0.0 %
0100 Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios) 0 6.725.973 6.725.973 4.262.730 0 % 63.4 %
0125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 0 5.224.369 5.224.369 1.598.989 0 % 30.6 %
0150 Municipalidades 0 928.129 928.129 335.467 0 % 36.1 %
0271 SERNATUR-Transferencia Bianual Identidad, Gestión y Promoción Turística de la Región del Maule (30368625-0) 0 158.973 158.973 126.226 0 % 79.4 %
0301 CORFO-Apoyo a la inversión productiva para la reactivación (30479247-0) 0 345 345 345 0 % 100.0 %
0302 CORFO-Apoyo al emprendimiento - PRAE (30479249-0) 0 345 345 345 0 % 100.0 %
0303 CORFO-Producción limpia y cambio climático (30474258-0) 0 11.271 11.271 11.270 0 % 100.0 %
0315 Subsecretaría de Educación-Mejoramiento de la educación regional en el ámbito del inglés (30477484-0) 0 200.000 200.000 0 0 % 0.0 %
0319 Servicio de Salud del Maule - Capacitación programa becas Maule II (40001952-0) 0 800.000 800.000 241.504 0 % 30.2 %
0320 Subsecretaría de Energía - Desarrollo alternativas locales con fines energéticos (30481105-0) 0 15.719 15.719 0 0 % 0.0 %
0521 CONICYT - Estrategia regional de innovación (30481924-0) 0 887 887 0 0 % 0.0 %
0525 Universidad de Talca - Biofertilizante líquido enriquecido con bacterias (30481999-0) 0 8.645 8.645 8.588 0 % 99.3 %
0526 Universidad de Talca - Implementación de un laboratorio de innovación social (30481941-0) 0 391 391 0 0 % 0.0 %
0536 Universidad de Talca - Maule trc, innovación y tecnologías para el turismo (40001081-0) 0 46 46 46 0 % 100.0 %
0538 Universidad de Talca - Sistema integrado para uavs en respuesta a incendios forestales (40001090-0) 0 20.467 20.467 3.588 0 % 17.5 %
0541 Universidad de Talca - Servicio biotecnológico de diseño y producción de enzimas (40001111-0) 0 691 691 573 0 % 82.9 %
0542 CONAF-Manejo de mitigación de los efectos de la eutrificación de la laguna torca (40001973-0) 0 50.000 50.000 9.621 0 % 19.2 %
0544 SEREMI de Agricultura-Fomento productivo remolacha (40009606-0) 0 41.124 41.124 0 0 % 0.0 %
0545 Comisión Nacional de Riego - Mejoramiento de la infraestructura de riego (40008483-0) 0 1.827.000 1.827.000 387.406 0 % 21.2 %
0546 CORFO- Apoyo a la reactivación (40009427-0) 0 44.808 44.808 15.322 0 % 34.2 %
0547 CORFO- Apoyo al emprendimiento (40009428-0) 0 592.835 592.835 30.639 0 % 5.2 %
0548 CORFO - Apoyo a la inversión productiva para la reactivación (40009429-0) 0 303.822 303.822 15.368 0 % 5.1 %
0551 Bienes Nacionales - Regularización de título de dominio Chile propietario región del Maule 2019- 2021 (40009180-0) 0 112.025 112.025 104.997 0 % 93.7 %
0552 Subsecretaria de Energia - Capacitación en eficiencia energética en el hogar (40005652-0) 0 26.353 26.353 8.507 0 % 32.3 %
0553 PROCHILE - lnternalización de productos y servicios exportables del Maule (40010258-0) 0 257.302 257.302 8.903 0 % 3.5 %
0557 Subsecretaría de Minería - Fomento productivo minero (40008604-0) 0 217.030 217.030 76.539 0 % 35.3 %
0559 INDAP- Inversión y producción en rubros de zonas rezagadas (40010842-0) 0 236.910 236.910 158.282 0 % 66.8 %
0567 SERCOTEC-Asesoría y acceso al financiamiento para empresas y emprendedores, zonas rezagadas Maule Sur (40010372-0) 0 360.183 360.183 286.721 0 % 79.6 %
0568 Universidad de Talca-Reducción de emisiones atmosféricas de mipymes en zonas saturadas (40018931-0) 0 53.450 53.450 41.614 0 % 77.9 %
0569 Universidad de Talca-Microdispositivos de alertamiento temprano en residuos químicos (40018932-0) 0 38.900 38.900 18.111 0 % 46.6 %
0570 Universidad de Talca-Alimento para aves para producción de huevos más nutritivos (40019178-0) 0 29.103 29.103 19.557 0 % 67.2 %
0573 SERCOTEC-Apoyo a las MIPES, re actívate Maule (40022509-0) 0 18.287 18.287 11.027 0 % 60.3 %
0575 SENCE-Fortalecimiento a la empleabilidad y competencias laborales (40022962-0) 0 1.554.501 1.554.501 14.200 0 % 0.9 %
0576 SENCE-Apoyo a empleabilidad y competencias laborales en zonas rezagadas (40015785-0) 0 350.117 350.117 10.009 0 % 2.9 %
0577 INDAP-Programa integral de riego en la pequeña agricultura de la Región (40017168-0) 0 1.272.352 1.272.352 211.141 0 % 16.6 %
0578 FOSIS - Impulsando el crecimiento en las zonas rezagadas (40010596-0) 0 12.854 12.854 11.171 0 % 86.9 %
0579 PROCHILE - Fortalecimiento de las capacidades exportadoras de empresas en zonas rezagadas (40012785-0) 0 130.305 130.305 11.180 0 % 8.6 %
0580 CORFO - Apoyó a la inversión (40015776-0) 0 300.000 300.000 0 0 % 0.0 %
0581 SERCOTEC - Apoyo reactivate turismo (40025455-0) 0 11.829 11.829 4.461 0 % 37.7 %
0582 Universidad de Talca - Centro de estudios para el envejecimiento activo (C2ea) (40027630) 0 60.000 60.000 20.849 0 % 34.7 %
0583 Universidad de Talca - Herramienta multiplataforma para la prevención en salud mental (400271182-0) 0 50.000 50.000 10.457 0 % 20.9 %
0584 Universidad de Talca - Smart mesck, tecnología para enfermedades prevalentes (40027631-0) 0 40.000 40.000 18.031 0 % 45.1 %
0585 Universidad de Talca - Portafolio de servicios biotecnológicos para la salud (40027577-0) 0 31.184 31.184 16.286 0 % 52.2 %
0586 Universidad de Talca - Polo tecnológico alimentario (40027625-0) 0 65.664 65.664 24.784 0 % 37.7 %
0587 SERCOTEC - Jóvenes emprendedores del Maule 2021 -2022 (40026981-0) 0 746.500 746.500 698.670 0 % 93.6 %
0588 SERNAMEG - Centro de prevención y atención VCM comunas de Pencahue -Curepto (40026632-0) 0 76.127 76.127 18.570 0 % 24.4 %
0589 SERNAMEG - Intervención focalizada en VCM comunas de Hualañé, Licantén y Vichuquén (40028500-0) 0 218.600 218.600 2.080 0 % 1.0 %
0590 CORFO - Fomento a la calidad - focal (40030055-0) 0 450.000 450.000 0 0 % 0.0 %
0591 Subsecretaria de Medio Ambiente -Recambio de calefactores (40023793-0) 0 2.500.000 2.500.000 0 0 % 0.0 %
0592 FOSIS - Oportunidades a personas afectadas por la pandemia en la Región – (40031045-0) 0 1.010.526 1.010.526 0 0 % 0.0 %
0593 SUBTEL – Fondo de desarrollo de las telecomunicaciones fibra óptica Maule – (40031371-0) 0 1 1 0 0 % 0.0 %
0594 SERNAMEG - Fortalecimiento a los negocios liderados por mujeres jefas de hogar – (40026511-0) 0 300.000 300.000 0 0 % 0.0 %
0595 INDESPA – Fomento productivo en pesca y acuicultura Maule – (40030489-0) 0 500.000 500.000 0 0 % 0.0 %
0596 SERCOTEC - Emprendimiento regional, Crece Maule (40027326-0) 0 132.150 132.150 106.389 0 % 80.5 %
0597 INDAP – Reconversión y/o diversificación en la pequeña agricultura – (40017167-0) 0 1.000.000 1.000.000 0 0 % 0.0 %
0598 Universidad de Talca - módulo de agricultura vertical hortícola (40036334-0) 0 80.000 80.000 0 0 % 0.0 %
0599 SENCE - Capacitación en emprendimiento e innovación pescadores artesanales (40037371-0) 0 1.075.000 1.075.000 0 0 % 0.0 %
0600 SEREMI Bienes Nacionales - Saneamiento GORE propietarios 2022- 2023 (40036846-0) 0 360.646 360.646 0 0 % 0.0 %
0608 CONAF - Prevención de incendios forestales en la región (40026186-0) 0 172.422 172.422 0 0 % 0.0 %
0999 Provisión FIC (Sin Distribuir) 0 1.272.817 1.272.817 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 5.981.998 5.981.998 5.981.996 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 5.981.998 5.981.998 5.981.996 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 67. PROGRAMA 50: GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL MAULE FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 1.104.105 1.104.105 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 1.104.105 1.104.105 0 0 % 0.0 %
002 Proyectos 0 1.104.105 1.104.105 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 68. PROGRAMA 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DEL BIOBÍO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 7.161.003 7.161.003 3.750.942 0 % 52.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 4.856.000 4.856.000 2.900.265 0 % 59.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 1.258.444 1.258.444 369.734 0 % 29.4 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 803.503 803.503 373.287 0 % 46.5 %
001 Al Sector Privado 0 803.503 803.503 373.287 0 % 46.5 %
0050 Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior 0 803.503 803.503 373.287 0 % 46.5 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 176.027 176.027 40.627 0 % 23.1 %
003 Vehículos 0 47.075 47.075 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 22.200 22.200 3.033 0 % 13.7 %
005 Máquinas y Equipos 0 5.000 5.000 0 0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 0 67.102 67.102 37.594 0 % 56.0 %
007 Programas Informáticos 0 34.650 34.650 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 67.029 67.029 67.029 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 67.029 67.029 67.029 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 68. PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DEL BIOBÍO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 110.085.678 110.085.678 59.391.364 0 % 54.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 8.500 8.500 0 0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 5.328.337 5.328.337 3.048.423 0 % 57.2 %
001 Al Sector Privado 0 4.033.836 4.033.836 2.895.481 0 % 71.8 %
0002 Subsidio Operación Sistema de Autogeneración de Energía en Zonas Aisladas 0 845.962 845.962 500.450 0 % 59.2 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 3.187.874 3.187.874 2.395.031 0 % 75.1 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 1.294.501 1.294.501 152.942 0 % 11.8 %
0010 Aplicación letra a) numeral 2.3 glosa 02 Gobiernos Regionales 0 293.913 293.913 0 0 % 0.0 %
0011 Aplicación letra c) numeral 2.3 glosa 02 Gobiernos Regionales 0 300.588 300.588 0 0 % 0.0 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 700.000 700.000 152.942 0 % 21.8 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 411 411 0 0 % 0.0 %
001 Devoluciones 0 345 345 0 0 % 0.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 66 66 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 3.900.964 3.900.964 1.191.485 0 % 30.5 %
003 Vehículos 0 1.242.361 1.242.361 55.692 0 % 4.5 %
004 Mobiliario y Otros 0 210.000 210.000 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 0 2.448.603 2.448.603 1.135.793 0 % 46.4 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 755.331 755.331 0 0 % 0.0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 0 755.331 755.331 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 21.956.011 21.956.011 11.909.931 0 % 54.2 %
001 Estudios Básicos 0 396.381 396.381 51.270 0 % 12.9 %
002 Proyectos 0 21.262.222 21.262.222 11.799.802 0 % 55.5 %
003 Programas de Inversión 0 297.408 297.408 58.859 0 % 19.8 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 75.235.435 75.235.435 40.340.836 0 % 53.6 %
001 Al Sector Privado 0 30.818.748 30.818.748 30.686.208 0 % 99.6 %
0001 Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile 0 7.229.588 7.229.588 7.229.588 0 % 100.0 %
0010 Aplicación Letra a) del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley N°20.378 0 600.000 600.000 587.460 0 % 97.9 %
0495 Fundación Huella Local - Asistencia técnica para comités de APR en la Provincia de Biobío (40036315-0) 0 749.238 749.238 749.238 0 % 100.0 %
0496 Instituto Regional de Administración de Empresas - Innovación jóvenes talentos y vinculación industrias (40038151-0) 0 994.400 994.400 994.400 0 % 100.0 %
0497 Fundación Chinquihue - Apoyo al desarrollo de la pesca artesanal (40038411-0) 0 750.000 750.000 750.000 0 % 100.0 %
0498 Fundación Chinquihue - Agregación de valor a productos pesca artesanal (40038416-0) 0 750.000 750.000 750.000 0 % 100.0 %
0499 Universidad Católica de la Santísima Concepción - Centro de vigilancia de aguas residuales (40036819-0) 0 2.585.500 2.585.500 2.585.500 0 % 100.0 %
0500 Fundación Huella Local - Asistencia técnica para comités de APR en la comuna de los Ángeles (40037682-0) 0 263.788 263.788 263.788 0 % 100.0 %
0501 Universidad Católica de la Santísima Concepción - Inserción digitalización micro y pequeña empresa de Talcahuano (40038613-0) 0 369.000 369.000 369.000 0 % 100.0 %
0502 Universidad de Concepción - Prototipo de intervención integral de salud bucal (40040273-0) 0 474.802 474.802 474.802 0 % 100.0 %
0503 Centro de Investigación de Polímeros Avanzados - Basura cero plan piloto para la provincia de Arauco (40040280-0) 0 720.000 720.000 720.000 0 % 100.0 %
0504 Corporación Regional de Desarrollo de la Región del Biobío - Fondo de reactivación económica PYMES (40038162-0) 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 % 100.0 %
0505 Universidad de Concepción - Aumento de la competitividad de caletas pesqueras del Biobío (40040409-0) 0 339.966 339.966 339.966 0 % 100.0 %
0506 Instituto Profesional Virginio Gómez - Modelo gobernanza para gestión mercado municipal (40040359-0) 0 258.555 258.555 258.555 0 % 100.0 %
0507 Universidad de Concepción - Distrito de innovación Biobío (40040959-0 0 331.000 331.000 331.000 0 % 100.0 %
0508 Universidad de Concepción - Compost de alta calidad para comuna de Santa Juana (40041188-0) 0 314.000 314.000 314.000 0 % 100.0 %
0509 Universidad Técnica Federico Santa María - Calefactores PYME metalmecánica (40041299-0) 0 333.760 333.760 333.760 0 % 100.0 %
0510 Universidad Católica de la Santísima Concepción - Laboratorio de evaluación de la competitividad del Biobío (40041235-0) 0 340.000 340.000 340.000 0 % 100.0 %
0511 Universidad Católica de la Santísima Concepción - Modelo piloto seguridad pública Coronel (40040089-0) 0 339.700 339.700 339.700 0 % 100.0 %
0512 Universidad Católica de la Santísima Concepción - Fortalecimiento digital en caletas de pescadores (40040366-0) 0 340.000 340.000 340.000 0 % 100.0 %
0513 Universidad Católica de la Santísima Concepción - Fortalecimiento digital de ferias libres en Biobío (40040772-0) 0 340.000 340.000 340.000 0 % 100.0 %
0514 Universidad de Concepción - FEMBIOBÍO, emprendimiento e innovación para niñas y mujeres del Biobío (40040971-0) 0 336.000 336.000 336.000 0 % 100.0 %
0515 Universidad de Las Américas - Vigilancia zoonótica y control poblacional canino (40041254-0) 0 340.000 340.000 340.000 0 % 100.0 %
0516 Universidad Técnica Federico Santa María - Transformación digital del transporte en Gran Concepción (40041266-0) 0 335.000 335.000 335.000 0 % 100.0 %
0517 Universidad Católica de la Santísima Concepción - Implementación pilotos economía circular asociados a ley REP (40041275-0) 0 339.600 339.600 339.600 0 % 100.0 %
0518 Universidad de Concepción - Manufactura avanzada: mayor productividad en PYMES (40041003-0) 0 170.000 170.000 170.000 0 % 100.0 %
0519 Centro de Formación Técnica Lota Arauco - Innovando al sur del Biobío (40041023-0) 0 103.100 103.100 103.100 0 % 100.0 %
0520 Centro de Formación Técnica CEDUC UCN - Gestión de residuos del sector pesquero artesanal (40040392-0) 0 170.000 170.000 170.000 0 % 100.0 %
0521 Universidad Católica de la Santísima Concepción - Seguridad hídrica para la adaptación al cambio climático (40040341-0) 0 264.979 264.979 264.979 0 % 100.0 %
0522 Universidad Andrés Bello - Agroceler: fruticultura 4.0 para la Región del Biobío (40041212-0) 0 348.300 348.300 348.300 0 % 100.0 %
0524 Corporación Industrial para el Desarrollo Regional del Biobío - Fomento de la reactivación económica en comunas de la Región del Biobío (40039973-0) 0 372.000 372.000 372.000 0 % 100.0 %
0525 Corporación de Adelanto y Desarrollo de la Provincia de Arauco - Desarrollo de la competitividad del territorio de Arauco (40039990-0) 0 380.000 380.000 380.000 0 % 100.0 %
0526 Instituto Regional de Administración de Empresas - Vinculación con municipalidades para el fomento productivo (40039988-0) 0 300.000 300.000 300.000 0 % 100.0 %
0527 Instituto Profesional Virginio Gómez - Fortalecimiento del desarrollo local (40040219-0) 0 360.000 360.000 360.000 0 % 100.0 %
0528 Universidad de Concepción - Fortalecimiento turismo cultural y creativo, feria internacional del libro (40040148-0) 0 300.000 300.000 300.000 0 % 100.0 %
0529 Instituto Regional de Administración de Empresas - Capacitación y promoción de emprendimiento y manufactura regional del Biobío (40039728-0) 0 182.964 182.964 182.964 0 % 100.0 %
0530 Corporación Ciudades - Habilitación City Science Lab. Biobío (40039758-0) 0 1.587.238 1.587.238 1.587.238 0 % 100.0 %
0531 Fundación Procultura - Competitividad de oferta turística y creativa; puesta en valor de la identidad cultural de Biobío (40040188-0) 0 1.506.270 1.506.270 1.506.270 0 % 100.0 %
0532 Fundación Educación 2020 - Competencias regionales para colegios en provincia de Concepción (40041042-0) 0 262.033 262.033 262.033 0 % 100.0 %
0533 ONG Psicólogos Voluntarios de Chile - Fortaleciendo el tejido social en habitantes de provincia de Arauco (40041330-0) 0 195.000 195.000 195.000 0 % 100.0 %
0534 Fundación Bonhomia - Política regional para promover el bienestar Biobío vive sano (40041370-0) 0 89.027 89.027 89.027 0 % 100.0 %
0535 Sociedad protectora de la infancia de Concepción - Programa educacional Proactiva (40040124-0) 0 185.000 185.000 185.000 0 % 100.0 %
0536 Asociación Chilena Naciones Unidas Región del Biobío - Observatorio y representación jurídica de niñez y adolecencia 40041295-0) 0 147.714 147.714 147.714 0 % 100.0 %
0537 Universidad Católica de la Santísima Concepción - Situación socioeconómica, educación y salud de niños/as migrantes (40041290-0) 0 100.158 100.158 100.158 0 % 100.0 %
0538 Fundación Trabajo para un Hermano - Capacitación para inserción laboral de mujeres del Gran Concepción (40041277-0) 0 296.418 296.418 296.418 0 % 100.0 %
0539 Corporación Industrial para el Desarrollo Regional del Biobío - Construcción de mecanismos de participación social y ciudadana (40041268-0) 0 365.000 365.000 365.000 0 % 100.0 %
0540 Fundación Emplea - Capacitación para mujeres y jóvenes de la Región del Biobío (40039994-0) 0 64.500 64.500 64.500 0 % 100.0 %
0541 Fundación Infocap Jóvenes - Formación y capacitación en oficio: Crece Biobío (40041337-0) 0 281.000 281.000 281.000 0 % 100.0 %
0542 Universidad San Sebastián - Medición del progreso social en la inclusión de personas con discapacidad (40039710-0) 0 120.000 120.000 0 0 % 0.0 %
0543 ONG Amaranta - Talleres para la prevención de violencia de género en el Biobío (40041341-0) 0 34.150 34.150 34.150 0 % 100.0 %
0544 Fundación Todo Mejora - Promoviendo diversidad e inclusión en aulas de la Región del Biobío (40041355-0) 0 30.000 30.000 30.000 0 % 100.0 %
0545 Fundación Trascender - Fortalecimiento del liderazgo social y de mujeres (40040923-0) 0 155.000 155.000 155.000 0 % 100.0 %
0546 Universidad Santo Tomás - Teleasistencia para personas mayores y cuidadores (40041377-0) 0 380.000 380.000 380.000 0 % 100.0 %
0547 Fundación El Árbol - Articulación para adaptación a cambio climático en Mulchén y Hualqui (40040004-0) 0 295.000 295.000 295.000 0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 44.416.687 44.416.687 9.654.628 0 % 21.7 %
0018 Subsecretaria de Prevención del Delito 0 323.520 323.520 0 0 % 0.0 %
0050 Servicio de Salud Biobío - Ayudas técnicas priorizadas a personas en situación de discapacidad (40033956-0) 0 660.257 660.257 0 0 % 0.0 %
0051 Servicio de Salud Concepción - Ayudas técnicas para PCD (40034023-0) 0 550.000 550.000 0 0 % 0.0 %
0052 Servicio de Salud Talcahuano - Ayudas técnicas para personas con discapacidad (40033928-0) 0 180.000 180.000 0 0 % 0.0 %
0100 Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios) 0 3.096.528 3.096.528 1.285.109 0 % 41.5 %
0112 Comisión Nacional de Riego - Capacitación y apoyo a nuevos regantes canal Laja - Digullín (30417682-0) 0 163.337 163.337 75.935 0 % 46.5 %
0113 SERNATUR - Difusión y fortalecimiento del turismo ferroviario en Biobío (30485726-0) 0 76.835 76.835 14.214 0 % 18.5 %
0125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 0 17.459.962 17.459.962 1.389.500 0 % 8.0 %
0150 Municipalidades 0 10.295.913 10.295.913 5.433.890 0 % 52.8 %
0264 CORFO-Programa de Innovación y Emprendimiento Innovador Región del Bío Bío (30171174-0) 0 131.940 131.940 72.895 0 % 55.2 %
0277 SEREMI Medio Ambiente-Recuperación servicios ambientales de los ecosistemas de la provincia de Arauco (30369744-0) 0 1.231.000 1.231.000 174.871 0 % 14.2 %
0278 SUBPESCA-Gestión y fomento productivo en pesca artesanal (30371684-0) 0 517.672 517.672 90.451 0 % 17.5 %
0285 SEREMI de Minería-Fondo regional regularización minería artesanal (30383682-0) 0 33.438 33.438 30.073 0 % 89.9 %
0287 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes-Programa expresión Biobío (30437455-0) 0 260.860 260.860 0 0 % 0.0 %
0297 CONAF - Prevención incendios forestales zona interfaz (30359974-0) 0 678.581 678.581 59.528 0 % 8.8 %
0301 PROCHILE-Fortalecimiento de la competitividad exportadora (30461774-0) 0 105.000 105.000 10.550 0 % 10.0 %
0312 SERNAPESCA - Apoyo a la seguridad de pescadores artesanales (30480910-0) 0 80.710 80.710 2.500 0 % 3.1 %
0315 FOSIS - Emprendimiento de microempresas urbanas mapuches (30480517-0) 0 2.712 2.712 0 0 % 0.0 %
0317 SEREMI Medio Ambiente - Implementación sistemas de reciclaje (30398724-0) 0 707.102 707.102 194.462 0 % 27.5 %
0321 SEREMI de Medio Ambiente - Recambio de Calefactores (40002350-0) 0 1.342.558 1.342.558 296.132 0 % 22.1 %
0403 Universidad del Bío Bío-Diseño de modelos y estrategias de negocios territoriales, desde las identidades lafkenche y pewenche-kimûn del Biobío (40000121) 0 11.335 11.335 0 0 % 0.0 %
0406 Universidad del Bío-Bío - FUTUREEDUSPACE: espacios educativos escolares vanguardistas (40011072-0) 0 300.879 300.879 0 0 % 0.0 %
0407 Universidad del Bío-Bío - Actualización de competencias tecnológicas para las PYMES (40011073-0) 0 155.532 155.532 0 0 % 0.0 %
0408 Universidad del Biobío - FUTURE MAS/ART BIOBI: industria creativa (40026759-0) 0 136.700 136.700 48.721 0 % 35.6 %
0409 Universidad del Biobío - Fortalecimiento del ecosistema empresarial regional (40026769-0) 0 51.035 51.035 3.952 0 % 7.7 %
0445 SERNATUR - Difusión y fortalecimiento de la promoción y oferta turística internacional (40017961-0) 0 780.000 780.000 264.294 0 % 33.9 %
0448 SEREMI de Bienes Nacionales - Saneamiento de títulos de dominio para beneficiarios vulnerables etapa II (40016259-0) 0 350.903 350.903 136.383 0 % 38.9 %
0449 FOSIS - Fortalecimiento económico de emprendedores (30481059-0) 0 175.711 175.711 23.165 0 % 13.2 %
0453 INDAP - Aumento productividad agropecuaria (40007838-0) 0 606.800 606.800 0 0 % 0.0 %
0455 Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático - Estrategias de producción limpia para reactivación económica (40018845-0) 0 253.800 253.800 0 0 % 0.0 %
0470 SERNATUR - Difusión y fortalecimiento de la promoción y oferta turística regional en el mercado nacional (40017959-0) 0 300.000 300.000 48.003 0 % 16.0 %
0496 FOSIS - Microempresas urbanas mapuche III etapa (40030021-0) 0 1.485.000 1.485.000 0 0 % 0.0 %
0497 FOSIS - Apoyo a trabajadores de industria pesquera (40033606-0) 0 927.600 927.600 0 0 % 0.0 %
0498 Universidad del Bío-Bío - Transformación digital: PYMES de la Región del Biobío (40036190-0) 0 91.050 91.050 0 0 % 0.0 %
0499 Universidad del Bío-Bío - Ecosistema PYME para construir en madera (40036199-0) 0 80.000 80.000 0 0 % 0.0 %
0500 Universidad del Bío-Bío - Generador undimotriz Lafkenewen (40036200-0) 0 85.500 85.500 0 0 % 0.0 %
0501 Universidad del Bío-Bío - Fortalecimiento del capital social de jóvenes (40036203-0) 0 44.110 44.110 0 0 % 0.0 %
0502 Universidad del Bío-Bío - Biocompost fortificado control biológico en agricultura (40036205-0) 0 82.500 82.500 0 0 % 0.0 %
0503 Universidad del Bío-Bío - Caracterización y plataforma para la PYME exportadora (40036210-0) 0 77.351 77.351 0 0 % 0.0 %
0504 Universidad del Bío-Bío - Plataforma Biobío de refacción térmica edificios (40036192-0) 0 60.000 60.000 0 0 % 0.0 %
0505 Universidad del Bío-Bío - Tecnologías I+T para atenuar la escasez hídrica (40036197-0) 0 105.456 105.456 0 0 % 0.0 %
0506 Municipalidad de Laja - Fortalecimiento a pequeños negocios y almacenes (40039697-0) 0 30.000 30.000 0 0 % 0.0 %
0507 Municipalidad de Talcahuano - Recuperación y activación económica de la comuna (40039962-0) 0 30.000 30.000 0 0 % 0.0 %
0508 Municipalidad de Los Ángeles - Fomento reactivación económica (40039818-0) 0 55.000 55.000 0 0 % 0.0 %
0509 Universidad del Biobío - Diálogo interculturales para el buen vivir (40041363-0) 0 242.500 242.500 0 0 % 0.0 %
0929 INNOVA BIO BIO-Portafolios de Innovación, 2011-2012 (30108861-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0999 Provisión FIC (Sin Distribuir) 0 0 0 0 0 % 0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 2.900.689 2.900.689 2.900.689 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 2.900.689 2.900.689 2.900.689 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 68. PROGRAMA 50:
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 69. PROGRAMA 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 5.820.570 5.820.570 3.651.952 0 % 62.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 4.763.110 4.763.110 2.875.663 0 % 60.4 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 418.220 418.220 256.030 0 % 61.2 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 605.000 605.000 290.182 0 % 48.0 %
001 Al Sector Privado 0 605.000 605.000 290.182 0 % 48.0 %
0050 Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior 0 605.000 605.000 290.182 0 % 48.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 34.240 34.240 19.562 0 % 57.1 %
004 Mobiliario y Otros 0 1.500 1.500 0 0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 0 2.400 2.400 695 0 % 29.0 %
007 Programas Informáticos 0 30.340 30.340 18.867 0 % 62.2 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 210.515 0 % 0 %
007 Deuda Flotante 0 0 0 210.515 0 % 0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 69. PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 143.652.031 143.652.031 62.341.828 0 % 43.4 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 600.000 600.000 0 0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 13.388.285 13.388.285 4.423.608 0 % 33.0 %
001 Al Sector Privado 0 10.331.798 10.331.798 4.423.608 0 % 42.8 %
0006 Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Araucanía 0 3.200.000 3.200.000 3.200.000 0 % 100.0 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 7.131.798 7.131.798 1.223.608 0 % 17.2 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 3.056.487 3.056.487 0 0 % 0.0 %
0010 Aplicación letra a) numeral 2.3 glosa 02 Gobiernos Regionales 0 1 1 0 0 % 0.0 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 3.056.485 3.056.485 0 0 % 0.0 %
0121 Aplicación letra i) numeral 2.3 glosa 02 Gobiernos Regionales 0 1 1 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 14.432.326 14.432.326 2.422.505 0 % 16.8 %
003 Vehículos 0 8.812.104 8.812.104 1.581.056 0 % 17.9 %
004 Mobiliario y Otros 0 256.773 256.773 3.613 0 % 1.4 %
005 Máquinas y Equipos 0 5.363.449 5.363.449 837.836 0 % 15.6 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 % 0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 72.308.249 72.308.249 33.881.295 0 % 46.9 %
001 Estudios Básicos 0 190.851 190.851 22.714 0 % 11.9 %
002 Proyectos 0 69.713.419 69.713.419 33.858.581 0 % 48.6 %
003 Programas de Inversión 0 2.403.979 2.403.979 0 0 % 0.0 %
32 PRÉSTAMOS 0 443.735 443.735 0 0 % 0.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 443.735 443.735 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 42.478.436 42.478.436 7.443.067 0 % 17.5 %
001 Al Sector Privado 0 18.111.820 18.111.820 4.654.482 0 % 25.7 %
0010 Aplicación Letra a) del Art. 4° T. Ley 20378 0 3.260.000 3.260.000 0 0 % 0.0 %
0116 INIA - Desarrollo de polos de innovación frutícola (40013096-0) 0 430.109 430.109 430.109 0 % 100.0 %
0118 INIA - Inserción competitiva de pequeños y medianos agricultores en los mercados agroindustriales y de exportación (40013097-0) 0 224.373 224.373 224.373 0 % 100.0 %
0449 Universidad Autónoma - Fortalecimiento agroproductivo ZR entre Los Andes y Nahuelbuta (40037664-0) 0 916.650 916.650 0 0 % 0.0 %
0450 Universidad Autónoma - Emprendemos juntos ZR Costa Araucanía (40037665-0) 0 528.400 528.400 0 0 % 0.0 %
0451 Universidad Autónoma - Reactivación MIPYMES ZR Costa Araucanía (40037657-0) 0 669.250 669.250 0 0 % 0.0 %
0452 CARDP - Fortalecimiento productivo de la Araucanía 2021 (40036206-0) 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 % 100.0 %
0453 Fundación Instituto Hernando de Magallanes - Capacitación conductores locomoción colectiva mayor Temuco - Padre Las Casas (40037698-0) 0 800.000 800.000 0 0 % 0.0 %
0454 Fundación Instituto Vladimir Nazor - Prevención de generación de residuos sólidos domiciliarios en comunas AMCA (40041328-0) 0 419.988 419.988 0 0 % 0.0 %
0455 Universidad Mayor - Mejoramiento de las capacidades técnicas de las prácticas educativas (40042131-0) 0 429.050 429.050 0 0 % 0.0 %
0458 Universidad Mayor - Transferencia e innovación ecosistema turístico del geoparque kutralkura (40041280-0) 0 360.000 360.000 0 0 % 0.0 %
0459 CGNA - Transferencia tecnológica para sector agroalimentario regional (40037689-0) 0 850.000 850.000 0 0 % 0.0 %
0460 Universidad Autónoma - Transferencia tecnológica para la reactivación económica de la Región de la Araucanía (40037681-0) 0 5.224.000 5.224.000 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 24.366.616 24.366.616 2.788.585 0 % 11.4 %
0100 Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios) 0 3.601.972 3.601.972 1.125.558 0 % 31.2 %
0125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 0 6.000.000 6.000.000 962.508 0 % 16.0 %
0227 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE-Programa de recambiode calefactores de Temuco y Padre Las Casas, 2012-2013 0 1.539.000 1.539.000 0 0 % 0.0 %
0228 SEREMI DE BIENES NACIONALES REGION DE LA ARAUCANÍA-Programa de regularización de la propiedad raíz mediante demanda estructurada en la región (30112538-0) 0 434.518 434.518 195.393 0 % 45.0 %
0257 SERNAPESCA - Miticultura pequeña escala del río Imperial (30418452-0) 0 105.357 105.357 0 0 % 0.0 %
0261 Subsecretaría de Educación - Pasantía docentes de inglés (30451044-0) 0 93.775 93.775 0 0 % 0.0 %
0263 CNR - Gestión integral del recurso agua riego para la AFC en la región (30429972-0) 0 1.508.832 1.508.832 0 0 % 0.0 %
0271 SERNAMEG - Mujer asociatividad y emprendimiento (40007699-0) 0 415.577 415.577 59.470 0 % 14.3 %
0272 SERCOTEC-Transferencia crece plan impulso Araucanía Turismo (40005906-0) 0 464.037 464.037 506 0 % 0.1 %
0273 Subsecretaría de Pesca - Desarrollo productivo pesca artesanal y acuicultura pequeña escala (40002483-0) 0 62.891 62.891 0 0 % 0.0 %
0274 SUBPESCA - Desarrollo productivo pesca artesanal comuna de Saavedra (40011508-0) 0 7.700 7.700 6.180 0 % 80.3 %
0275 CORFO - Transferencia fomento a la competitividad y diversificación del sector agrícola regional (40014378-0) 0 1.251.513 1.251.513 29.593 0 % 2.4 %
0276 CORFO - Transferencia programa de desarrollo productivo para mipymes turísticas de la región (40014495-0) 0 1.480.844 1.480.844 40.659 0 % 2.7 %
0277 SERCOTEC - Emprende plan impulso araucanía turismo (40011021-0) 0 370.892 370.892 1.116 0 % 0.3 %
0278 SERCOTEC - Fortalecimiento de barrios comerciales Malleco (40011066-0) 0 302.070 302.070 27.889 0 % 9.2 %
0279 SERCOTEC - Apoyo a la producción local, sello de origen en La Araucanía (40012704-0) 0 169.877 169.877 1.778 0 % 1.0 %
0281 JUNJI - Educación ambiental preescolar (40023607-0) 0 32.143 32.143 32.143 0 % 100.0 %
0401 CONICYT- Magíster Regional en Gestión de CTI (30482907-0) 0 64.637 64.637 0 0 % 0.0 %
0413 INNOVA CHILE - Programa bienes públicos para la competitividad regional (40003041-0) 0 19.136 19.136 2.000 0 % 10.5 %
0419 CONICYT - Programa acción regional I + D colaborativa con PYMES (40003059-0) 0 8.410 8.410 0 0 % 0.0 %
0423 FOSIS - Yo emprendo autogestionado (40011371-0) 0 67.577 67.577 30.165 0 % 44.6 %
0425 INDAP - Programa de desarrollo de inversiones ZR costa Araucanía (40001223-0) 0 57.497 57.497 5.600 0 % 9.7 %
0426 INDAP - Programa de riego intrapredial territorio zona rezago costa Araucanía (40001227-0) 0 28.726 28.726 9.161 0 % 31.9 %
0427 INDAP - Bono legal de agua territorio zona rezago costa Araucanía (40001234-0) 0 3.604 3.604 0 0 % 0.0 %
0428 SERNATUR- Promoción turística territorio costa Araucanía ZR (40001206-0) 0 14.147 14.147 124 0 % 0.9 %
0429 SERCOTEC - Emprende zona de rezago (40001221-0) 0 303.479 303.479 43.593 0 % 14.4 %
0430 SERCOTEC - Crece zona de rezago (40001226-0) 0 203.688 203.688 29.151 0 % 14.3 %
0442 SERNAMEG - Transferencia mujer emprende (40021565-0) 0 81.442 81.442 39.193 0 % 48.1 %
0443 Universidad de la Frontera - Transferencia tecnológica en la quesería artesanal regional (40032727-0) 0 548.617 548.617 86.471 0 % 15.8 %
0446 SERCOTEC - Crece turismo Saavedra (40027762-0) 0 6.030 6.030 4.038 0 % 67.0 %
0448 SERCOTEC - Crece resolución sanitaria (40029560-0) 0 140.000 140.000 0 0 % 0.0 %
0449 SERCOTEC - Crece zona de rezago (40029561-0) 0 200.000 200.000 0 0 % 0.0 %
0450 SERCOTEC - Emprende zona de rezago (capital semilla) (40029562-0) 0 195.230 195.230 230 0 % 0.1 %
0451 CONAF - Establecimiento de especies forestales nativas de uso multipropósito (40029609-0) 0 447.792 447.792 7.518 0 % 1.7 %
0452 INDAP - Bono legal de agua (40029610-0) 0 180.000 180.000 0 0 % 0.0 %
0453 INDAP - Riego interpredial (40029613-0) 0 380.622 380.622 0 0 % 0.0 %
0454 CONAF-Recuperación hidrológica agroforestal en cuencas críticas de la Zona de Rezago de Malleco (30326372-0) 0 286.636 286.636 0 0 % 0.0 %
0455 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA - Transferencia difusión tecnológica de huella de carbono de sectores productivos (40035574-0) 0 3.699 3.699 0 0 % 0.0 %
0456 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA - Transferencia innovación para el monitoreo de suministro y calidad de agua APRS (40034339-0) 0 380.000 380.000 48.548 0 % 12.8 %
0458 Subsecretaría del Medio Ambiente - Protección, monitoreo y restauración de servicios ecosistémicos de la cuenca del Lago Villarrica (40018402-0) 0 42.451 42.451 0 0 % 0.0 %
0459 INDESPA - Desarrollo económico y productivo para la pesca artesanal (40030120-0) 0 862.198 862.198 0 0 % 0.0 %
0461 Universidad de la Frontera - Economía circular 4.0 para el desarrollo de innovación empresarial en PYMES (40041441-0) 0 1.000.000 1.000.000 0 0 % 0.0 %
0462 Universidad de la Frontera - Innovación de procesos de negocio para las cooperativas de la región (40037705-0) 0 1.000.000 1.000.000 0 0 % 0.0 %
0999 Provisión FIC (Sin Distribuir) 0 0 0 0 0 % 0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 1.000 1.000 14.171.353 0 % 1417135.3 %
007 Deuda Flotante 0 1.000 1.000 14.171.353 0 % 1417135.3 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 69. PROGRAMA 50: GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 1.280.987 1.280.987 0 0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 1.280.987 1.280.987 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 1.280.987 1.280.987 0 0 % 0.0 %
0120 Aplicación letra f) numeral 2.3 glosa 02 Gobiernos Regionales 0 700 700 0 0 % 0.0 %
0122 Municipalidades - Aplicación letras c) f) e i) numeral 2.3 glosa 02 Gobiernos Regionales 0 1.280.287 1.280.287 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 70. PROGRAMA 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DE LOS LAGOS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 6.910.743 6.910.743 4.245.107 0 % 61.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 5.009.823 5.009.823 2.972.377 0 % 59.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 1.043.424 1.043.424 834.656 0 % 80.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 10 10 0 0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 10 10 0 0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 545.550 545.550 332.423 0 % 60.9 %
001 Al Sector Privado 0 545.550 545.550 332.423 0 % 60.9 %
0050 Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior 0 545.550 545.550 332.423 0 % 60.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 235.629 235.629 29.344 0 % 12.5 %
003 Vehículos 0 46.500 46.500 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 73.690 73.690 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 0 7.000 7.000 468 0 % 6.7 %
006 Equipos Informáticos 0 47.939 47.939 23.584 0 % 49.2 %
007 Programas Informáticos 0 60.500 60.500 5.292 0 % 8.7 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 76.307 76.307 76.307 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 76.307 76.307 76.307 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 70. PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LOS LAGOS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 101.397.479 101.397.479 33.408.470 0 % 32.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 241.777 241.777 16.500 0 % 6.8 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 10.453.495 10.453.495 1.886.219 0 % 18.0 %
001 Al Sector Privado 0 9.239.392 9.239.392 1.886.219 0 % 20.4 %
0002 Subsidio Operación Sistema de Autogeneración Energía en Zonas Aisladas 0 3.405.537 3.405.537 983.987 0 % 28.9 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 5.833.855 5.833.855 902.232 0 % 15.5 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 1.214.103 1.214.103 0 0 % 0.0 %
0004 Municipalidades - Subsidio Operación Sistema de Autogeneración de Energía en Zonas Aisladas 0 661.135 661.135 0 0 % 0.0 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 552.968 552.968 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 8.063.199 8.063.199 2.553.166 0 % 31.7 %
003 Vehículos 0 3.312.104 3.312.104 1.420.999 0 % 42.9 %
004 Mobiliario y Otros 0 728.667 728.667 528.269 0 % 72.5 %
005 Máquinas y Equipos 0 4.019.156 4.019.156 603.898 0 % 15.0 %
006 Equipos Informáticos 0 3.272 3.272 0 0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 % 0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 51.798.157 51.798.157 21.659.594 0 % 41.8 %
001 Estudios Básicos 0 510.036 510.036 101.911 0 % 20.0 %
002 Proyectos 0 51.288.121 51.288.121 21.557.683 0 % 42.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 30.453.769 30.453.769 7.292.991 0 % 23.9 %
001 Al Sector Privado 0 6.070.400 6.070.400 1.144.063 0 % 18.8 %
0002 Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile 0 2.500.000 2.500.000 0 0 % 0.0 %
0010 Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio Ley N° 20.378 0 2.606.915 2.606.915 382.000 0 % 14.7 %
0428 USS-Fomento de la cultura, de la ciencia, la tecnología y la innovación de los colegios de la Región de Los Lagos ( 40021891-0) 0 87.952 87.952 0 0 % 0.0 %
0429 Fundación Centro Universitario para la Innovación - Recuperación económica para el empoderamiento de las mujeres de la pesca (40033709-0) 0 750.000 750.000 750.000 0 % 100.0 %
0431 Fundación Centro Universitario para la Innovación - Capacitación programa de recuperación económica de los emprendimientos asociados al sector belleza 0 1.693 1.693 1.693 0 % 100.0 %
0432 FUNDACIÓN CHINQUIHUE - Recuperación producción de algas pelillo (40036320-0) 0 9.570 9.570 9.570 0 % 100.0 %
0433 FUDEA - Capacitación reactivación económica del mercado Ancud (40036371-0) 0 800 800 800 0 % 100.0 %
0434 UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN - Programa de Transferencia para el Fortalecimiento y Gestión de iniciativas sostenibles (40037025-0) 0 113.470 113.470 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 24.383.369 24.383.369 6.148.928 0 % 25.2 %
0125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 0 16.897.200 16.897.200 4.549.525 0 % 26.9 %
0239 SUBPESCA - Transferencia Programa de Fomento y Desarrollo de la Pesca Artesanal Región de Los Lagos 2014-2016 (30343724-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0242 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - Protección Aplicación Modelo de Uso Sust. En Paisaje Conserv. Chiloé (30136320-0) 0 49.881 49.881 0 0 % 0.0 %
0247 SERNATUR - Transferencia Gestión del Territorio Turístico, Región de Los Lagos (30342025-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0248 SERCOTEC - Transferencia Mejoramiento de la Productividad en Áreas de Manejo II (30349427-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0267 INDAP - Transferencia Fortalecimiento y Competitividad de la Artesanía (30341323-0) 0 684 684 0 0 % 0.0 %
0268 INDAP - Transferencia Programa Regularización Derechos Aprovechamientos de Agua (30341275-0) 0 15.787 15.787 0 0 % 0.0 %
0278 SERCOTEC - Apoyo integral a las ferias libres (30440729-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0281 SEREMI de Bienes Nacionales - Saneamiento tenencia irregular de la propiedad - Patagonia Verde (30426980-0) 0 76.669 76.669 20.193 0 % 26.3 %
0282 SUBPESCA - Recuperación de la diversidad productiva de pesca artesanal (30398233-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0283 INDAP - Recuperación de suelos en territorios indígenas de la provincia de Osorno (30433775-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0285 SEREMI de Agricultura - Capacitación para el fomento agroforestal en Palena y Cochamó (30419826-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0286 SEREMI de Agricultura - Capacitación para el mejoramiento genético bovino-ovino TPV (30341175-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0287 SEREMI de Agricultura - Capacitación para la valorización sello de origen de productos SAP (30341173-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0288 SEREMI de Agricultura - Transferencia tecnológica para el desarrollo y fortalecimiento de la AFC del TPV (30329922-0) 0 30.000 30.000 699 0 % 2.3 %
0289 Servicio Agrícola y Ganadero - Erradicación del visón de la región (30482019-0) 0 140.323 140.323 0 0 % 0.0 %
0290 Servicio Agrícola y Ganadero - Erradicación de la brucelosis bovina (30482027-0) 0 23.250 23.250 0 0 % 0.0 %
0291 Servicio Agrícola y Ganadero - Recuperación suelos degradados en territorio patagonia verde (30341439-0) 0 50.000 50.000 0 0 % 0.0 %
0292 SEREMI de Agricultura - Control monitoreo situación sanitaria en bovinos y ovinos del territorio patagonia verde (30341424-0) 0 5.094 5.094 0 0 % 0.0 %
0293 SEREMI de Agricultura - Capacitación y valorización de productos agropecuarios (30351343-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0401 USACH - Rescate de tradiciones medicinales ancestrales: elaboración de concentrados herbales innovadores (40000919-0) 0 3.728 3.728 0 0 % 0.0 %
0403 Seremi Bienes Nacionales - Saneamiento de la tenencia irregular de la propiedad chile propietario (40004275-0) 0 325.556 325.556 46.773 0 % 14.4 %
0405 INDAP - Fertilización mejorando la producción ganadera en la provincia de Palena (40014803-0) 0 257.095 257.095 0 0 % 0.0 %
0406 INDAP - Difusión para el fortalecimiento y desarrollo del sitio SIPAM Chiloé (30485206-0) 0 124.258 124.258 9.802 0 % 7.9 %
0409 SERVICIO DE SALUD OSORNO - Capacitación para la prevención y diagnóstico precoz del cáncer colorrectal (40015599-0) 0 46.399 46.399 0 0 % 0.0 %
0410 ULA - Paquete tecnológico para la elaboración y uso de un fertilizante orgánico a base de túnica de piure (40018219-0) 0 45.500 45.500 0 0 % 0.0 %
0416 SEREMI de Agricultura - Capacitación para mejorar la fertilización integral de praderas permanentes de la Región ( 40012343-0) 0 500.000 500.000 229.469 0 % 45.9 %
0417 CORFO - Capacitación técnica para la implementación del plan de desarrollo industrial de la mitilicultura (30485056-0) 0 16.747 16.747 0 0 % 0.0 %
0418 SERCOTEC - Reactivación y capacitación Villa Santa Luisa (40016559-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0419 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - Capacitación y transferencia residencial para contribuir con la descontaminación en Osorno (40005399-0) 0 306.428 306.428 21.790 0 % 7.1 %
0420 SERNATUR-Capacitación y posicionamiento de Patagonia Verde como destino turismo aventura (40017839-0) 0 100.000 100.000 0 0 % 0.0 %
0421 GENDARMERIA REGION DE LOS LAGOS - Reinserción social, un compromiso en sociedad (40019444-0) 0 196.000 196.000 0 0 % 0.0 %
0422 FOSIS-Programa piloto de eficiencia energética regional para familias vulnerables (40019414-0) 0 138.000 138.000 0 0 % 0.0 %
0423 SERNATUR - Recuperación económica del sector turístico (40022229-0) 0 300.000 300.000 114.506 0 % 38.2 %
0424 SERNAMEG - Apoyo al emprendimiento de una mujer, un paso más (40019440-0) 0 6.883 6.883 0 0 % 0.0 %
0425 FOSIS - Capacitación para el desarrollo de emprendimiento de mujeres jefas de hogar (40019469-0) 0 14.218 14.218 0 0 % 0.0 %
0426 SERCOTEC - Recuperación económica microempresas reactívate (40025181-0) 0 13.369 13.369 1.232 0 % 9.2 %
0429 SERVIU - Mejoramiento de viviendas con subsidios enfocados a eficiencia energética (40019485-0) 0 794.444 794.444 159.399 0 % 20.1 %
0430 SEREMI de Medio Ambiente - Capacitación fortalecimiento de la participación ciudadana en torno a E. circular en Chiloé (40023036-0) 0 90.743 90.743 65.894 0 % 72.6 %
0433 SERCOTEC-Programa de reactivación y capacitación incendio Mercado Municipal de Ancud (40026513-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0434 SEREMI DE AGRICULTURA- Capacitación y fomento para fortalecer el riego tecnificado de la Región de Los Lagos (40014466-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0435 SENADIS - Financiamiento de ayudas técnicas para personas con discapacidad (40025947-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0436 SEREMI de Agricultura - Red afc de crianceros de terneros lecheros (40024244-0) 0 150.000 150.000 2.000 0 % 1.3 %
0447 SUBTEL-Transferencia Habilitación Oferta de Servicios de Internet Domiciliario, Ultima Milla (40029246-0) 0 154.151 154.151 0 0 % 0.0 %
0448 Comisión Nacional de Riego - Capacitación y fomento para fortalecer el riego tecnificado (40014466-0) 0 193.912 193.912 0 0 % 0.0 %
0449 SERCOTEC -Apoyo a emprendimientos y negocios asociativos (40033675-0) 0 482.400 482.400 461.048 0 % 95.6 %
0450 SEREMI DE AGRICULTURA -Reactivación técnico-comercial de productores agroecológicos (40015235-0) 0 295.180 295.180 0 0 % 0.0 %
0451 CORFO - Capacitacion apoyo a la reactivación económica e innovación en turismo y agricultura sustentable (40031184-0) 0 197.800 197.800 0 0 % 0.0 %
0452 CORFO - Capacitacion apoyo a la reactivación económica del sector turistico en territorio Patagonia costa (40033084-0) 0 332.169 332.169 0 0 % 0.0 %
0453 SERCOTEC- Transferencia organizaciones de Micro y Pequeña Empresa (40035288-0) 0 500.000 500.000 466.598 0 % 93.3 %
0454 Universidad de Los Lagos - Transferencia Pacto por una Región Sostenible e Inclusiva, Código IDI 40038604-0 0 240.000 240.000 0 0 % 0.0 %
0999 Provisión FIC (Sin Distribuir) 0 1.269.501 1.269.501 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 387.082 387.082 0 0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 0 387.082 387.082 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 70. PROGRAMA 50: GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE LOS LAGOS FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 1.067.439 1.067.439 56.100 0 % 5.3 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 1.067.439 1.067.439 56.100 0 % 5.3 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 1.067.439 1.067.439 56.100 0 % 5.3 %
0431 INDAP-Programa de capacitación para la innovación y tecnificación a nivel predial, para jóvenes y mujeres usuarios de INDAP (40014814-0) 0 185.098 185.098 56.100 0 % 30.3 %
0432 FOSIS-Recuperación económica para agrupaciones vulnerables, Región de Los Lagos (40026403-0) 0 3.558 3.558 0 0 % 0.0 %
0437 INDAP - Capacitación y mejoramiento obras para el uso eficiente de recurso hídrico, a nivel predial para comunidades indígenas de la provincia de Oso 0 200.000 200.000 0 0 % 0.0 %
0438 INDAP- Capacitación programa de recuperación de suelos en territorios indígenas (40014809-0) 0 350.000 350.000 0 0 % 0.0 %
0443 SEREMI de Energía- Capacitación para el fortalecimiento y fomento a la comercialización de leña de calidad (40013039-0) 0 328.783 328.783 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 71. PROGRAMA 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 6.128.230 6.128.230 3.431.570 0 % 56.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 4.905.700 4.905.700 2.751.225 0 % 56.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 589.659 589.659 274.323 0 % 46.5 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 10 10 0 0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 10 10 0 0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 370.494 370.494 230.225 0 % 62.1 %
001 Al Sector Privado 0 370.494 370.494 230.225 0 % 62.1 %
0050 Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior 0 370.494 370.494 230.225 0 % 62.1 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 79.649 79.649 79.649 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 79.649 79.649 79.649 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 93.914 93.914 7.345 0 % 7.8 %
004 Mobiliario y Otros 0 9.000 9.000 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 0 22.095 22.095 0 0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 0 33.384 33.384 0 0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 0 29.435 29.435 7.345 0 % 25.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 88.804 88.804 88.803 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 88.804 88.804 88.803 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 71. PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 77.809.924 77.809.924 16.451.245 0 % 21.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 8.692.491 8.692.491 2.842.897 0 % 32.7 %
001 Al Sector Privado 0 4.701.498 4.701.498 2.322.879 0 % 49.4 %
0002 Subsidio Operación Sistema de Autogeneración de Energía en Zonas Aisladas 0 564.000 564.000 0 0 % 0.0 %
0006 Corporación Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) 0 1.097.000 1.097.000 1.097.000 0 % 100.0 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 3.040.498 3.040.498 1.225.879 0 % 40.3 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 3.990.993 3.990.993 520.018 0 % 13.0 %
0002 Subsidio Operación Sistema de Autogeneración Energía en Zonas Aisladas 0 456.675 456.675 0 0 % 0.0 %
0010 Municipalidades - Subsidio Mantención de Areas Verdes 0 1.500.000 1.500.000 83.263 0 % 5.6 %
0012 Municipalidades-Subsidio Sistema Operación Rellenos Sanitarios 0 306.750 306.750 89.550 0 % 29.2 %
0014 Municipalidades - Subsidio Sistema Operación de Alcantarillados 0 255.625 255.625 0 0 % 0.0 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 1.471.943 1.471.943 347.205 0 % 23.6 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 2.871.990 2.871.990 22.721 0 % 0.8 %
003 Vehículos 0 827.286 827.286 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 0 1.977.862 1.977.862 19.050 0 % 1.0 %
099 Otros Activos no Financieros 0 66.842 66.842 3.671 0 % 5.5 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 245.523 245.523 0 0 % 0.0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 0 245.523 245.523 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 34.958.803 34.958.803 4.820.464 0 % 13.8 %
001 Estudios Básicos 0 141.880 141.880 35.042 0 % 24.7 %
002 Proyectos 0 34.816.923 34.816.923 4.785.422 0 % 13.7 %
32 PRÉSTAMOS 0 10 10 0 0 % 0.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 10 10 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 28.169.402 28.169.402 5.893.459 0 % 20.9 %
001 Al Sector Privado 0 2.942.902 2.942.902 260.500 0 % 8.9 %
0204 IFOP - Control y detección de toxinas lipofílicas en bancos de moluscos de la región (30469485-0) 0 14.728 14.728 0 0 % 0.0 %
0258 INFOR-Para el desarrollo productivo en base a los PFNM (40010100-0) 0 275.890 275.890 150.000 0 % 54.4 %
0259 CIEP-Investigación análisis Ambiental de abastecimiento de material particulado (40021825-0) 0 2.284 2.284 0 0 % 0.0 %
0260 INFOR – Desarrollo Productivo para el sector Silvícola de la Provincia Capitán Prat ( 40021321-0) 0 300.000 300.000 0 0 % 0.0 %
0261 INFOR - Gestión para potenciar la extracción y secado de leña y formalización de los productos, Ibañez (40025452-0) 0 150.000 150.000 110.500 0 % 73.7 %
0262 INIA - Manejo y control de las principales plagas en praderas y cultivos forrajeros (40031782) 0 200.000 200.000 0 0 % 0.0 %
0263 Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza-Fomento y diversificación productiva sector pesca artesanal (40037181-0) 0 700.000 700.000 0 0 % 0.0 %
0264 Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía-Reactivación y fortalecimiento para la micro y pequeña empresa (40037138-0) 0 1.300.000 1.300.000 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 25.226.500 25.226.500 5.632.959 0 % 22.3 %
0003 Corporación Nacional Forestal - Programa Inversión Aysén 0 4.117.017 4.117.017 663.430 0 % 16.1 %
0024 SERVIU Región de Aysén 0 1.602.326 1.602.326 0 0 % 0.0 %
0125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 0 7.602.559 7.602.559 1.687.401 0 % 22.2 %
0241 SUBSECRETARIA DE PESCA - Transferencia tecnificación estructural para la flota pesquera. ( 30129159-0) 0 67.000 67.000 0 0 % 0.0 %
0253 SEREMI Medio Ambiente - Recambio Artefactos a Leña en Zona saturada Coyhaique (30356377-0) 0 1.813.820 1.813.820 25.750 0 % 1.4 %
0259 SEREMI DE MEDIO AMBIENTE - Implementación Estrategia Regional de Biodiversidad (30356182-0) 0 75.277 75.277 170 0 % 0.2 %
0272 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA - Transferencia Asistencia Técnica y Fortalecimiento Pesca Artesanal (30395523-0) 0 10.177 10.177 7.300 0 % 71.7 %
0273 SERNAPESCA - Transferencia Mejoramiento Competitivo de la Pesca Artesanal de Aysén (30390233-0) 0 166.000 166.000 78.777 0 % 47.5 %
0295 INDAP - Habilitación de caminos intraprediales para el fomento productivo de la agricultura familiar campesina (30480792-0) 0 606.116 606.116 227.372 0 % 37.5 %
0306 INIA - Bases ambientales para Sphagnum en Aysén (40000499) 0 7.136 7.136 0 0 % 0.0 %
0307 INIA - Innovación prácticas sustentable adaptación cambio climático (40000497) 0 7.784 7.784 0 0 % 0.0 %
0308 Universidad de Aysén - Bosques de Aysén: Cambio climático y compuestos bioactivos ( 40000496) 0 1.043 1.043 0 0 % 0.0 %
0309 Universidad de Aysén - Zonificación agroclimática dinámica (40000494) 0 981 981 0 0 % 0.0 %
0311 Universidad de Magallanes - Innovación social escuela taller cocreativa (40000490) 0 29.814 29.814 0 0 % 0.0 %
0317 INDAP - Fomento al desarrollo frutícola de la agricultura familiar campesina (30485069-0) 0 63.956 63.956 60.733 0 % 95.0 %
0331 SAG - Transferencia trazabilidad bovina (40008034-0) 0 95.109 95.109 95.109 0 % 100.0 %
0336 SENCE- Capacitación y certificación de trabajadores (40010214-0) 0 107.109 107.109 132.273 0 % 123.5 %
0339 SEREMI de Minería - Fomento productivo recursos geológicos (40007715-0) 0 71.784 71.784 48.970 0 % 68.2 %
0348 CORFO - Fomento a proyectos estratégicos e inversión productiva (40008579-0) 0 307.613 307.613 17.000 0 % 5.5 %
0349 SEREMI de Bienes Nacionales- Plan de regularización de la propiedad raíz (40010236-0) 0 267.000 267.000 154.038 0 % 57.7 %
0403 Universidad de Chile- Factibilidad de Cogeneración Geotérmica en Puyuhuapi (40010311) 0 46.292 46.292 35.672 0 % 77.1 %
0404 Universidad de Chile- Innovación Integral de Evaluación/Exposición a Contaminantes (40010328) 0 185.231 185.231 53.585 0 % 28.9 %
0405 Universidad Austral- Ecoturismo con Lupa en Áreas Silvestres Protegidas de Aysén (40010329) 0 21.472 21.472 0 0 % 0.0 %
0406 Universidad De Aysén- Simpson+Sostenible: Herramientas para un Mejor Río en Aysén (40010333) 0 59.031 59.031 11.300 0 % 19.1 %
0407 Universidad De Aysén - Nuevas Tecnologías Para Contactabilidad Citas Médicas (40010334) 0 57.270 57.270 1.616 0 % 2.8 %
0408 Universidad Austral - Contabilidad Geográfica y Ordenamiento Predial (40010335) 0 47.454 47.454 32.222 0 % 67.9 %
0409 Universidad De Aysén- Fuente de Nuevos Medicamentos para el Cáncer (40010336) 0 43.206 43.206 16.797 0 % 38.9 %
0410 Universidad De Magallanes- Turismo de Mamíferos Marinos. Oportunidad de Conservación (40010337) 0 121.263 121.263 45.593 0 % 37.6 %
0411 Universidad De Concepción- Nuevo Sistema de Diagnóstico y Control para la DVB en Aysén (40010338) 0 77.673 77.673 37.058 0 % 47.7 %
0412 Universidad de Aysén - Prevalencia de Helicobacter Pylori En La Región De Aysén (40010339) 0 51.316 51.316 11.381 0 % 22.2 %
0413 Universidad Austral - Desarrollo de la Cultura de Innovación y Emprendimiento (40010340) 0 15.285 15.285 0 0 % 0.0 %
0416 Universidad Austral - Influencia de Relaves en el Chelenko: Propuesta de Remediación (40010343) 0 7.596 7.596 0 0 % 0.0 %
0417 Universidad Austral - Talentos Científicos para la Región de Aysén (40010344) 0 25.229 25.229 7.997 0 % 31.7 %
0418 Universidad De Aysén - Mobi-Aysén: El Lab Genético para Monitoreo de Biodiversidad (40010346) 0 48.236 48.236 16.639 0 % 34.5 %
0419 Universidad de Aysén - Acuicultura Multritrófica Integrada, Región de Aysén (40010341) 0 55.350 55.350 0 0 % 0.0 %
0420 Universidad de Aysén - Prototipo para la Convivencia Escolar (40010342) 0 76.781 76.781 16.122 0 % 21.0 %
0421 PROCHILE-Internacionalización y promoción (30484037-0) 0 136.816 136.816 26.821 0 % 19.6 %
0422 FOSIS-Difusión para microemprendedores (40012814-0) 0 102.922 102.922 0 0 % 0.0 %
0423 SERNATUR-Gestión de destino turístico Aysen Patagonia (40015507-0) 0 805.761 805.761 245.360 0 % 30.5 %
0424 Mejoramiento competividad de la ganadería bovina en la AFC (40015350-0) 0 500.000 500.000 316.020 0 % 63.2 %
0425 SEREMI de Agricultura-Modernización y fortalecimiento del negocio ovejero (40016291-0) 0 450.000 450.000 244.778 0 % 54.4 %
0429 Seremi de Medio Ambiente - Difusión y educación ambiental en calidad del aire (40009624-0) 0 200.000 200.000 90.672 0 % 45.3 %
0433 SERCOTEC - Mejoramiento de competitividad de las MIPES región de Aysén (40011018-0) 0 83.566 83.566 3.293 0 % 3.9 %
0434 INIA-Gestión integral Agropecuaria con enfoque territorial (40010102-0) 0 63.898 63.898 26.042 0 % 40.8 %
0435 SEREMI Medio Ambiente Recambio de calefactores comunas de Aysén y Cochrane (40011725-0) 0 700.000 700.000 260.798 0 % 37.3 %
0437 SENCE-Capacitación Mejoramiento de la Competitividad de Pescadores Artesanales de las Guaitecas (40023835-0) 0 78.739 78.739 30.410 0 % 38.6 %
0438 INDAP-Mejoras a los accesos intraprediales de los miembros de la agricultura familiar campesina en la provincia de Capitán Prat ( 40021646-0) 0 200.000 200.000 61.377 0 % 30.7 %
0439 INDAP-Mejoramiento de la Competitividad en Turismo Rural en la Provincia Capitán Prat (40021648-0) 0 200.000 200.000 11.751 0 % 5.9 %
0440 Subsecretaría de Telecomunicaciones - Construcción conectividad productiva de servicios de telefonía e internet para 8 localidades (40021946-0) 0 1.527.701 1.527.701 0 0 % 0.0 %
0441 INDAP- Tecnológica en riego y drenaje a pequeños campesinos de Lago Verde (40018796-0) 0 100.000 100.000 5.906 0 % 5.9 %
0442 Sercotec - Asistencia técnica especializada en Turismo Rural, Lago Verde (40024679-0) 0 218.972 218.972 181.218 0 % 82.8 %
0443 FOSIS – Yo Emprendo emergencia Continental (40031312-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0444 FOSIS – Yo Emprendo emergencia Litoral Aysén (40031565-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0445 Dirección General de Aguas - Protección y transferencia de información de glaciares, provincia Capitán Prat (40021048-0) 0 100.000 100.000 12.448 0 % 12.4 %
0446 INDAP- Fomento al acceso y disponibilidad del recurso hídrico de la AFC, provincia Capitán Prat (40021634-0) 0 50.000 50.000 1.310 0 % 2.6 %
0447 CONAF - Técnica en manejo silvícola de plantaciones forestales, provincia Capitán Prat (40021254-0) 0 50.000 50.000 1.309 0 % 2.6 %
0448 SEREMI de Bienes Nacionales - Saneamiento plan de regularización de la propiedad raíz de la provincia Capitán Prat (40021485-0) 0 70.000 70.000 0 0 % 0.0 %
0449 CORFO - Apoyo a reactivación y fortalecimiento empresarial de MIPYMES (40030087-0) 0 1.055.366 1.055.366 377.973 0 % 35.8 %
0450 SEREMI de Agricultura- Fortalecimiento a la inversión para el rubro hortofrutícola (40008435-0) 0 200.000 200.000 39.988 0 % 20.0 %
0451 SEREMI de Agricultura-Apoyo al fondo de agua, para la construcción de obras de riego (40024798-0) 0 50.000 50.000 7.815 0 % 15.6 %
0452 INDAP - Fomento agrícola, desarrollo técnico de pequeños productores agrícolas (40025405-0) 0 80.000 80.000 8.621 0 % 10.8 %
0453 SERCOTEC - Mejoramiento de las competencias MYPE de la comuna de lbañéz en turismo (40027458-0) 0 244.453 244.453 194.744 0 % 79.7 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 2.871.705 2.871.705 2.871.704 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 2.871.705 2.871.705 2.871.704 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 72. PROGRAMA 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 4.921.582 4.921.582 3.112.808 0 % 63.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 4.113.944 4.113.944 2.452.439 0 % 59.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 455.489 455.489 239.234 0 % 52.5 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 341.148 341.148 229.812 0 % 67.4 %
001 Al Sector Privado 0 341.148 341.148 229.812 0 % 67.4 %
0050 Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior 0 341.148 341.148 229.812 0 % 67.4 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 11.001 11.001 3.657 0 % 33.2 %
004 Mobiliario y Otros 0 1.388 1.388 0 0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 0 6.307 6.307 1.084 0 % 17.2 %
007 Programas Informáticos 0 3.306 3.306 2.573 0 % 77.8 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 187.666 0 % 0 %
007 Deuda Flotante 0 0 0 187.666 0 % 0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 72. PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 68.949.143 68.949.143 42.391.520 0 % 61.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 387.976 387.976 50.850 0 % 13.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 4.302.660 4.302.660 743.465 0 % 17.3 %
001 Al Sector Privado 0 3.000.000 3.000.000 685.735 0 % 22.9 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 3.000.000 3.000.000 685.735 0 % 22.9 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 1.302.660 1.302.660 57.730 0 % 4.4 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 1.302.660 1.302.660 57.730 0 % 4.4 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 4.785.488 4.785.488 634.588 0 % 13.3 %
003 Vehículos 0 830.898 830.898 634.588 0 % 76.4 %
005 Máquinas y Equipos 0 3.954.590 3.954.590 0 0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 373.622 373.622 0 0 % 0.0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 0 373.622 373.622 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 38.004.055 38.004.055 29.712.079 0 % 78.2 %
001 Estudios Básicos 0 322.000 322.000 32.040 0 % 10.0 %
002 Proyectos 0 37.634.175 37.634.175 29.648.781 0 % 78.8 %
003 Programas de Inversión 0 47.880 47.880 31.258 0 % 65.3 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 21.095.342 21.095.342 1.859.547 0 % 8.8 %
001 Al Sector Privado 0 906.623 906.623 147.416 0 % 16.3 %
0001 Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile 0 309.725 309.725 0 0 % 0.0 %
0010 Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio Ley N°20.378 0 500.020 500.020 147.416 0 % 29.5 %
0440 U. Austral de Chile - Transferencia para el nacimiento de corderos en maternidades ovinas móviles y huella de ADN (40036193-0) 0 96.878 96.878 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 20.188.719 20.188.719 1.712.131 0 % 8.5 %
0034 SERVIU - Proyecto habitacional Estepa Austral 2 0 603.711 603.711 0 0 % 0.0 %
0037 SERVIU - Proyecto Habitacional Loteo Enrique Abello 5 0 2.319.300 2.319.300 0 0 % 0.0 %
0038 SERVIU - Proyecto Habitacional Loteo Pueblos Originarios 0 2.223.546 2.223.546 0 0 % 0.0 %
0040 Servicio de Salud Magallanes - Transferencia de recursos para atención integral discapacitados de la región de Magallanes (40033502-0) 0 1.400.000 1.400.000 0 0 % 0.0 %
0125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 0 7.195.091 7.195.091 1.025.498 0 % 14.3 %
0135 SEREMI Bienes Nacionales-Saneamiento Títulos de Dominio pequeña Propiedad Raíz, Región de Magallanes (40013795-0) 0 171.436 171.436 0 0 % 0.0 %
0221 CONICYT-Transferencia Científica y Tecnológica para el Desarrollo Sustentable, XII Región. (30240972-0) 0 27.136 27.136 0 0 % 0.0 %
0230 INACH - Transferencia científico tecnológico modelamiento climático planificación (30462410-0) 0 72.326 72.326 0 0 % 0.0 %
0233 SERNAGEOMIN-Transferencia Tecnológica y Conocimientos para Monitoreo Sectores Criticos, Rio de las Minas (40000435) 0 190.721 190.721 98.200 0 % 51.5 %
0234 SERNAMEG-Capacitación y Apoyo a Mujeres para el Fortalecimiento Autonomía Económica, Magallanes (40006371-0) 0 1.602.311 1.602.311 588.433 0 % 36.7 %
0301 CONICYT-Capacitación Diplomado Regional en CTI (30410874-0) 0 330 330 0 0 % 0.0 %
0305 CONICYT-Transferencia equipamiento científico y tecnológico (30410776-0) 0 2.953 2.953 0 0 % 0.0 %
0406 UMAG Transferencia utilización de microorganismos nativos para el mejoramiento de las praderas degradadas (30488841-0) 0 6.963 6.963 0 0 % 0.0 %
0423 UMAG - Control mejoramiento de la alimentación ganadera con la generación de subproductos de pesca (40018479-0) 0 2.750 2.750 0 0 % 0.0 %
0424 UMAG - Control utilización de controladores biológicos nativos para el mejoramiento de praderas (40018481-0) 0 85.527 85.527 0 0 % 0.0 %
0427 UMAG - Transferencia cultivando la salud: del laboratorio al campo (40018520-0) 0 40.862 40.862 0 0 % 0.0 %
0432 CORFO - Recursos para reactivación del sector turismo (40026227-0) 0 50.000 50.000 0 0 % 0.0 %
0433 SERNATUR - Recursos para reactivación del sector turismo local y nacional (40026661-0) 0 650.000 650.000 0 0 % 0.0 %
0434 FOSIS - Mejoramiento eficiencia energética de viviendas vulnerables (40023928-0) 0 327.000 327.000 0 0 % 0.0 %
0436 INNOVA CORFO - Capacitación desarrollo nuevas capacidades y co-creación productos turísticos y artesanía (40027686-0) 0 81.250 81.250 0 0 % 0.0 %
0437 DGAC - Reposición carro extinción de incendios, Aeródromo Teniente Julio Gallardo (40019571-0) 0 719.573 719.573 0 0 % 0.0 %
0438 SUBTEL - Habilitación de servicios de telecomunicaciones en localidades (400362715-0) 0 1.449.354 1.449.354 0 0 % 0.0 %
0439 UMAG - Transferencia para el levantamiento de metodologías de participación ciudadana ERD 2022-2030 (40035970-0) 0 112.875 112.875 0 0 % 0.0 %
0441 UMAG - Transferencia para evaluar la prevalencia de secuencias en recuperados de COVID-19 (40036196-0) 0 207.101 207.101 0 0 % 0.0 %
0442 CORFO - Transferencia programa estratégico hidrógeno verde- año1 etapa implementación (40037171-0) 0 60.000 60.000 0 0 % 0.0 %
0443 UMAG - Transferencia para el desarrollo tecnológico de laboratorio de diagnóstico SAR-Cov-2, Magallanes (40036125-0) 0 124.557 124.557 0 0 % 0.0 %
0999 Provisión FIC (Sin Distribuir) 0 462.046 462.046 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 9.390.991 0 % 0 %
007 Deuda Flotante 0 0 0 9.390.991 0 % 0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 72. PROGRAMA 03: FONDO DE DESARROLLO DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 6.977.267 6.977.267 841.704 0 % 12.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 488.408 488.408 0 0 % 0.0 %
001 Al Sector Privado 0 488.408 488.408 0 0 % 0.0 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 488.408 488.408 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 3.092.338 3.092.338 670.231 0 % 21.7 %
002 Proyectos 0 3.092.338 3.092.338 670.231 0 % 21.7 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 3.396.521 3.396.521 168.373 0 % 5.0 %
001 Al Sector Privado 0 197.489 197.489 0 0 % 0.0 %
0102 INIA - Capacitación técnicas de horticultura sustentable para pequeños agricultores de Magallanes (30482264-0) 0 178.616 178.616 0 0 % 0.0 %
0135 INIA- Transferencia y aplicación de tecnología para potenciar la producción de papas en la agricultura de Magallanes (30487762-0) 0 18.873 18.873 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 3.199.032 3.199.032 168.373 0 % 5.3 %
0026 SERVIU - Proyecto Habitacional Construcción Lomas de Baquedano III, Porvenir 0 1.467.931 1.467.931 0 0 % 0.0 %
0127 CORFO-Transferencia Apoyo a la Inversión Productiva, XII Región (30375223-0) 0 22.562 22.562 0 0 % 0.0 %
0128 SEREMI AGRICULTURA-Transferencia ERNC Sector Silvoagropecuario, Región de Magallanes (30363072-0) 0 332.537 332.537 31.672 0 % 9.5 %
0129 SERNATUR-Transferencia Programa de Consolidación y Nuevos Destinos Turísticos de la Patagonia (30361778-0) 0 25.551 25.551 0 0 % 0.0 %
0132 CORFO - Producción Limpia (30374735-0) 0 101.637 101.637 0 0 % 0.0 %
0133 INDAP - Transferencia para el desarrollo tecnológico y productivo AFC (30392423-0) 0 16.500 16.500 0 0 % 0.0 %
0134 CORFO-Apoyo a la inversión productiva (30469940-0) 0 139.943 139.943 0 0 % 0.0 %
0136 Transferencia Recursos de Fomento a Mypes del sector Pesca Artesanal y Acuicultura Magallanes 0 100.000 100.000 20.373 0 % 20.4 %
0137 Transferencia Recursos y Capacitación a los Emprendedores y Mypes de la Región de Magallanes 0 992.371 992.371 116.328 0 % 11.7 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 3.100 0 % 0 %
007 Deuda Flotante 0 0 0 3.100 0 % 0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 72. PROGRAMA 50:
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 73. PROGRAMA 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 8.739.698 8.739.698 4.906.825 0 % 56.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 5.815.482 5.815.482 3.682.573 0 % 63.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 1.835.078 1.835.078 756.266 0 % 41.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 57.925 57.925 0 0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 57.925 57.925 0 0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 832.222 832.222 395.937 0 % 47.6 %
001 Al Sector Privado 0 805.535 805.535 395.937 0 % 49.2 %
0050 Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior 0 805.535 805.535 395.937 0 % 49.2 %
007 A Organismos Internacionales 0 26.687 26.687 0 0 % 0.0 %
0002 A Metropolis y Otros Organismos 0 26.687 26.687 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 185.403 185.403 58.462 0 % 31.5 %
003 Vehículos 0 21.403 21.403 0 0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 0 70.000 70.000 0 0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 0 94.000 94.000 58.462 0 % 62.2 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 13.588 13.588 13.587 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 13.588 13.588 13.587 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 73. PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 140.963.965 140.963.965 48.519.315 0 % 34.4 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 4.763.717 4.763.717 1.860.510 0 % 39.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 7.355.611 7.355.611 6.796.848 0 % 92.4 %
001 Al Sector Privado 0 7.190.564 7.190.564 6.683.093 0 % 92.9 %
0006 Corporación de Desarrollo Regional y de Turismo de la Región Metropolitana 0 2.142.000 2.142.000 2.142.000 0 % 100.0 %
0008 Corporación Fondo de Agua de Santiago 0 31.336 31.336 0 0 % 0.0 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 5.017.218 5.017.218 4.541.093 0 % 90.5 %
0120 Aplicación letra f) numeral 2.3 glosa 02 Gobiernos Regionales 0 10 10 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 165.047 165.047 113.755 0 % 68.9 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 165.037 165.037 113.755 0 % 68.9 %
0120 Municipalidades - Aplicación letra f) numeral 2.3 glosa 02 Gobiernos Regionales 0 10 10 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 21.796.628 21.796.628 7.476.721 0 % 34.3 %
003 Vehículos 0 5.216.011 5.216.011 4.303.677 0 % 82.5 %
004 Mobiliario y Otros 0 6.687.784 6.687.784 1.053.064 0 % 15.7 %
005 Máquinas y Equipos 0 7.508.961 7.508.961 2.061.777 0 % 27.5 %
006 Equipos Informáticos 0 2.210.968 2.210.968 0 0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 0 172.894 172.894 58.203 0 % 33.7 %
099 Otros Activos no Financieros 0 10 10 0 0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 1.107.722 1.107.722 0 0 % 0.0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 0 1.107.722 1.107.722 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 84.502.728 84.502.728 23.997.872 0 % 28.4 %
001 Estudios Básicos 0 213.036 213.036 0 0 % 0.0 %
002 Proyectos 0 83.751.731 83.751.731 23.997.872 0 % 28.7 %
003 Programas de Inversión 0 537.961 537.961 0 0 % 0.0 %
32 PRÉSTAMOS 0 10 10 0 0 % 0.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 10 10 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 21.437.549 21.437.549 8.387.364 0 % 39.1 %
001 Al Sector Privado 0 4.277.932 4.277.932 3.937.274 0 % 92.0 %
0001 Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile 0 3.014.618 3.014.618 3.014.618 0 % 100.0 %
0203 ONG Inclusiva - Capacitación planes de gestión inclusiva del riesgo de desastre y discapacidad, RM (40017373-0) 0 32.695 32.695 0 0 % 0.0 %
0410 INIA -  Recuperación de las áreas afectadas por la chinche pintada (40013410-0) 0 89.163 89.163 0 0 % 0.0 %
0414 UMC - Desarrollo y prototipado de un sistema de enfriamiento de cerezas (40026818-0) 0 14.183 14.183 0 0 % 0.0 %
0423 Corporación de desarrollo territorial y turismo de la R.M. - Piloto; Techos verdes (40036383-0) 0 60.000 60.000 0 0 % 0.0 %
0424 UDLA - Ciudad mayor, RM (40037323). 0 86.036 86.036 86.036 0 % 100.0 %
0425 UDD - Plataforma de compensaciones para la recuperación ecológica y social en la RMS (40037327). 0 132.500 132.500 132.500 0 % 100.0 %
0426 PUC - Valorización de aguas grises en la RMS (40037328). 0 143.900 143.900 143.900 0 % 100.0 %
0427 UANDES - Plataforma del viaje del micro emprendedor de barrio de la RMS (40037331). 0 149.820 149.820 149.820 0 % 100.0 %
0428 Fundación Chile - Modelo para la formación y gestión de distritos de revitalización comercial, RMS (40037332). 0 144.000 144.000 144.000 0 % 100.0 %
0429 Corporación Santiago Innova - Ecreative box: primera plataforma digital industria de la música, RMS (40037333). 0 149.400 149.400 149.400 0 % 100.0 %
0430 UNAB - Elaboración plan maestro andes Santiago, RMS (40037334). 0 117.000 117.000 117.000 0 % 100.0 %
0431 USS - Escuela APR: impulsando nuevas competencias, RMS (40037335). 0 144.617 144.617 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 17.159.617 17.159.617 4.450.090 0 % 25.9 %
0125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 0 8.528.526 8.528.526 2.296.218 0 % 26.9 %
0150 Municipalidades 0 4.835.485 4.835.485 1.370.072 0 % 28.3 %
0156 Bienes Nacionales - Plan de saneamientos de la pequeña propiedad raíz particular (40005730-0) 0 15.127 15.127 0 0 % 0.0 %
0208 SERNATUR - Promoción del turismo para la tercera edad (30487139-0) 0 22.000 22.000 0 0 % 0.0 %
0229 SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio - Capacitación en gestión cultural asociatividad e identidad rms (40007869-0) 0 661.500 661.500 104.841 0 % 15.8 %
0230 Subsecretaría de Transporte - Educación vial para comunidades escolares (40010515-0) 0 550.847 550.847 147.346 0 % 26.7 %
0780 CORFO-Transferencia Fortalecimiento de Pymes del Sector TIC's (30365528-0) 0 5.523 5.523 0 0 % 0.0 %
0781   CORFO-Transferencia Enoturismo en la Región Metropolitana (30365725-0) 0 20.844 20.844 0 0 % 0.0 %
0790 Ministerio de Relaciones Exteriores - Transferencia programa fortalecimiento capacidad exportadora de pymes (40011135-0) 0 407.915 407.915 100.147 0 % 24.6 %
0792 SERCOTEC -  Protección implementación de sellos de origen en la RMS (40010659-0) 0 92.840 92.840 77.683 0 % 83.7 %
0793 COMISION NACIONAL DE RIEGO-Transferencia para mejorar uso del Recurso Hídrico en Subterritorios PMDT Territorio 3 (40010088-0) 0 105.492 105.492 39.072 0 % 37.0 %
0814 CORFO - Competencias y fortalecimiento productivo para la innovación y emprendimiento (40009912-0) 0 177.516 177.516 0 0 % 0.0 %
0815 USACH - Fortaleciendo capacidades para una gestión sostenible de los Servicios sanitarios rurales (40026819-0) 0 106.194 106.194 28.249 0 % 26.6 %
0816 UTEM - Experiencia turística mediante un sistema físico-digital en áreas silvestres protegidas (40026822-0) 0 46.942 46.942 2.004 0 % 4.3 %
0817 U. de Chile - Desarrollo de productos deseables y sus canales de distribución y ventas (40026956-0) 0 31.164 31.164 31.164 0 % 100.0 %
0818 SERNAMEG - Centro atención integral violencia contra la mujer (40027126-0) 0 190.771 190.771 11.665 0 % 6.1 %
0819 SERCOTEC - Reactivate impulsa (40025911-0) 0 241.629 241.629 241.629 0 % 100.0 %
0820 CORFO - Desafios del cambio climático en la comuna de Tiltil (40015035-0) 0 274.000 274.000 0 0 % 0.0 %
0821 UTEM - Modelo desarrollo turístico, para personas con ceguera y baja visión en la RMS (40037322). 0 130.000 130.000 0 0 % 0.0 %
0822 Consejo Nacional de Producción limpia - APL sector hortícola de la RM (40037324). 0 150.000 150.000 0 0 % 0.0 %
0823 USACH - Polo de desarrollo productivo tecnológico, sector poniente Stgo, RMS (40037330). 0 150.000 150.000 0 0 % 0.0 %
0824 U de Chile-TRANSFERENCIA PLATAFORMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA REPRESENTATIVA PARA LA RMS (40038632) 0 100.000 100.000 0 0 % 0.0 %
0999 Provisión FIC (Sin Distribuir) 0 315.302 315.302 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 74. PROGRAMA 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DE LOS RÍOS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 5.208.391 5.208.391 3.026.369 0 % 58.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 3.925.701 3.925.701 2.286.989 0 % 58.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 588.742 588.742 278.308 0 % 47.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 10 10 0 0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 10 10 0 0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 426.571 426.571 236.296 0 % 55.4 %
001 Al Sector Privado 0 426.571 426.571 236.296 0 % 55.4 %
0050 Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior 0 426.571 426.571 236.296 0 % 55.4 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 28.320 28.320 28.320 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 81.807 81.807 39.217 0 % 47.9 %
003 Vehículos 0 21.000 21.000 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 4.200 4.200 399 0 % 9.5 %
005 Máquinas y Equipos 0 12.380 12.380 5.581 0 % 45.1 %
006 Equipos Informáticos 0 32.400 32.400 32.059 0 % 98.9 %
007 Programas Informáticos 0 11.827 11.827 1.178 0 % 10.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 157.240 157.240 157.239 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 157.240 157.240 157.239 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 74. PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LOS RÍOS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 56.595.525 56.595.525 21.491.049 0 % 38.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 374.573 374.573 0 0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 5.119.000 5.119.000 1.872.801 0 % 36.6 %
001 Al Sector Privado 0 3.819.000 3.819.000 1.801.412 0 % 47.2 %
0006 Corporación Agencia de Desarrollo Productivo de Los Ríos 0 679.000 679.000 649.000 0 % 95.6 %
0007 Corporación Patrimonial Cultural Región de los Ríos (40016455-0) 0 640.000 640.000 640.000 0 % 100.0 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 2.500.000 2.500.000 512.412 0 % 20.5 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 1.300.000 1.300.000 71.389 0 % 5.5 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 1.300.000 1.300.000 71.389 0 % 5.5 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 5.755.205 5.755.205 728.437 0 % 12.7 %
003 Vehículos 0 4.593.180 4.593.180 420.227 0 % 9.1 %
005 Máquinas y Equipos 0 1.162.025 1.162.025 308.210 0 % 26.5 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 27.729.074 27.729.074 13.003.725 0 % 46.9 %
001 Estudios Básicos 0 323.337 323.337 125.071 0 % 38.7 %
002 Proyectos 0 27.094.407 27.094.407 12.691.761 0 % 46.8 %
003 Programas de Inversión 0 311.330 311.330 186.893 0 % 60.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 14.565.015 14.565.015 2.833.429 0 % 19.5 %
001 Al Sector Privado 0 9.887.714 9.887.714 1.680.714 0 % 17.0 %
0001 Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile 0 1.935.000 1.935.000 935.000 0 % 48.3 %
0010 Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio Ley N°20.378 0 2.180.000 2.180.000 0 0 % 0.0 %
0313 FIA - REd para la Innovacion del Sector Agroalimentario 0 220.000 220.000 0 0 % 0.0 %
0317 INIA - Mejoramiento del acceso a la semilla, infraestructura y comercialización de papa (40025041-0) 0 60.000 60.000 60.000 0 % 100.0 %
0344 CRDP- Gestión de la Innovación Regional a través de Hub Los Ríos. (40032866-0) 0 50.000 50.000 50.000 0 % 100.0 %
0351 CRDP- Plan Estrategia de Implementación de la política regional de fomento, innovación y emprendimiento (40035171-0) 0 85.655 85.655 85.655 0 % 100.0 %
0359 CRDP - Análisis diseño estrategia regional de Ciencia y Tecnología e Innovación para el desarrollo (40036706-0) 0 65.059 65.059 65.059 0 % 100.0 %
0360 UACH - Análisis preparación en entorno de atracción de inversiones para empresas en base Tecnológica - Científico (40036707-0) 0 60.000 60.000 60.000 0 % 100.0 %
0361 CRDP - Diagnóstico plan maestro Centro de Innovación Colaborativa - Predio Rucapichiu Máfil (40036713-0) 0 50.000 50.000 50.000 0 % 100.0 %
0362 UACH - Análisis diseño prototipo Centro Cultural Mapuche, comuna de Lanco (40036712-0) 0 75.000 75.000 75.000 0 % 100.0 %
0363 CRDP - Análisis Los Ríos Regenerativo (40035862-0) 0 35.000 35.000 35.000 0 % 100.0 %
0364 UACH - Análisis Centro de Promoción Cinematográfico región de Los Ríos (40039753-0) 0 60.000 60.000 60.000 0 % 100.0 %
0365 CRDP - Análisis Potencial Fitoterapéutico de la flora de la región de Los Ríos para uso en la industria agropecuaria y salud humana (40035751-0) 0 30.000 30.000 30.000 0 % 100.0 %
0366 CRDP - Análisis Observatorio Regional de áreas silvestres protegidas (40036714-0) 0 25.000 25.000 25.000 0 % 100.0 %
0367 U. San Sebastian - Sede Valdivia - Fortalecimiento de gestión de nodos de negocios de productos regionales (40036765-0) 0 150.000 150.000 150.000 0 % 100.0 %
0375 FUDEAUFRO - Fortalecimiento turístico ferias costumbristas (40036692-0) 0 1.000.000 1.000.000 0 0 % 0.0 %
0376 FUDEAUFRO - Apoyo emprendimientos y empresas en economías locales (40035200-0) 0 300.000 300.000 0 0 % 0.0 %
0377 Corporación Kolping - Empleabilidad y emprendimientos jóvenes (40039610-0) 0 600.000 600.000 0 0 % 0.0 %
0378 Corporación Kopling - Emprendimiento y apoyo empresarial mujeres (40039608-0) 0 600.000 600.000 0 0 % 0.0 %
0379 UACH - Acelera reactivación Los Ríos (40039607-0) 0 2.000.000 2.000.000 0 0 % 0.0 %
0380 CRDP - Cofinanciamiento para denominación productiva (40031941-0) 0 100.000 100.000 0 0 % 0.0 %
0381 CRDP- Promoción oportunidades de inversión ( 40035861-0) 0 207.000 207.000 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 4.677.301 4.677.301 1.152.715 0 % 24.6 %
0001 CORFO - Reactivación económica 2021 (40030122-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 0 1.507.830 1.507.830 804.333 0 % 53.3 %
0308 SEREMI Bienes Nacionales - Saneamiento especial de títulos de dominio pueblo mapuche (30475039-0) 0 2.210 2.210 28 0 % 1.3 %
0315 SAG - Control comunitario del visón en la región (30484635) 0 86.833 86.833 39.007 0 % 44.9 %
0320 SRM.BIENES NAC-SANEAMIENTO TITULOS DOMINIO REGION DE LOS RIOS 0 18.188 18.188 4.654 0 % 25.6 %
0324 CONADI - Plan Mesas Territoriales II (40015248-0) 0 380.650 380.650 205.401 0 % 54.0 %
0325 INDESPA Mejoramiento de las Capacidades Productivas y de Seguridad 0 185.909 185.909 15.603 0 % 8.4 %
0333 Subsecretaría de Agricultura - Adaptación al cambio climático en el sector silvoagropecuario (40006922-0) 0 207.000 207.000 67.299 0 % 32.5 %
0334 Comisión Nacional de Riego - Riego tecnificado en la provincia de Ranco (40007457-0) 0 245.400 245.400 13.163 0 % 5.4 %
0336 SENCE - Capacitación con Subsidio y Plan de Empleo en Contexto de Emergencia COVID-19 (40025640-0) 0 441.000 441.000 3.227 0 % 0.7 %
0337 INDAP -Consolidación y formalización emprendimientos turísticos y mayor competitividad en la oferta turística (40021344-0) 0 50.500 50.500 0 0 % 0.0 %
0338 CORFO - Bien Público Turismo Parque Geológico (40032911-0) 0 100.000 100.000 0 0 % 0.0 %
0339 INDAP - Habilitación de infraestructura y equipamiento para desarrollo productivo (40021269-0) 0 153.000 153.000 0 0 % 0.0 %
0340 INDAP - Infraestructura para desarrollo y/o comercialización de productos de valor agregado (400213430-0) 0 156.000 156.000 0 0 % 0.0 %
0341 SEREMI Medio Ambiente - Recambio de calefactores y estrategia de gestión de calidad de aire (40027669-0) 0 500.000 500.000 0 0 % 0.0 %
0342 SEREMI Bienes Nacionales - Saneamiento de títulos de dominio Provincia de Ranco (40025192-0) 0 46.195 46.195 0 0 % 0.0 %
0343 SERNATUR - Desarrollo turístico en la Provincia de Ranco (40025024-0) 0 85.586 85.586 0 0 % 0.0 %
0999 Provisión FIC (Sin Distribuir) 0 511.000 511.000 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 3.052.658 3.052.658 3.052.657 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 3.052.658 3.052.658 3.052.657 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 74. PROGRAMA 50: GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE LOS RÍOS FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 480.371 480.371 28.266 0 % 5.9 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 200.621 200.621 0 0 % 0.0 %
002 Proyectos 0 200.621 200.621 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 279.750 279.750 28.266 0 % 10.1 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 279.750 279.750 28.266 0 % 10.1 %
0001 CORFO - Reactivación económica 2021 (40030122-0) 0 279.750 279.750 28.266 0 % 10.1 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 75. PROGRAMA 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 5.400.325 5.400.325 2.988.387 0 % 55.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 3.652.027 3.652.027 2.066.934 0 % 56.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 589.613 589.613 341.056 0 % 57.8 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 357.919 357.919 214.147 0 % 59.8 %
001 Al Sector Privado 0 357.919 357.919 214.147 0 % 59.8 %
0050 Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior 0 357.919 357.919 214.147 0 % 59.8 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 483.490 483.490 52.177 0 % 10.8 %
004 Mobiliario y Otros 0 28.200 28.200 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 0 50.290 50.290 35.046 0 % 69.7 %
006 Equipos Informáticos 0 60.000 60.000 1.590 0 % 2.6 %
007 Programas Informáticos 0 345.000 345.000 15.541 0 % 4.5 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 317.276 317.276 314.073 0 % 99.0 %
007 Deuda Flotante 0 317.276 317.276 314.073 0 % 99.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 75. PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 55.763.310 55.763.310 13.459.646 0 % 24.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 2.832.249 2.832.249 459.638 0 % 16.2 %
001 Al Sector Privado 0 2.549.249 2.549.249 436.250 0 % 17.1 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 2.549.249 2.549.249 436.250 0 % 17.1 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 283.000 283.000 23.388 0 % 8.3 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 0 283.000 283.000 23.388 0 % 8.3 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 5.151.624 5.151.624 173.670 0 % 3.4 %
003 Vehículos 0 3.127.838 3.127.838 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 0 1.961.380 1.961.380 173.670 0 % 8.9 %
006 Equipos Informáticos 0 60 60 0 0 % 0.0 %
099 Otros Activos no Financieros 0 62.346 62.346 0 0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 % 0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 31.737.334 31.737.334 6.839.162 0 % 21.5 %
001 Estudios Básicos 0 222.781 222.781 49.908 0 % 22.4 %
002 Proyectos 0 31.150.070 31.150.070 6.789.254 0 % 21.8 %
003 Programas de Inversión 0 364.483 364.483 0 0 % 0.0 %
32 PRÉSTAMOS 0 930.120 930.120 0 0 % 0.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 930.120 930.120 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 10.049.285 10.049.285 926.762 0 % 9.2 %
001 Al Sector Privado 0 576.061 576.061 274.931 0 % 47.7 %
0010 Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio Ley N°20.378 0 301.130 301.130 0 0 % 0.0 %
0205 Corp. de D° Priv. U. A. Hurtado - Puesta en escena experiencia turística (40037379-0) 0 82.693 82.693 82.693 0 % 100.0 %
0206 INIA - Cultivo sustentable de hortalizas (40037387-0) 0 62.238 62.238 62.238 0 % 100.0 %
0207 Universidad SEK - Fortalecimiento habilidades creativas en las juventudes (40037422-0) 0 65.000 65.000 65.000 0 % 100.0 %
0208 Universidad SEK - Mejorando la eficiencia de agua servicio sanitario rurales (40037390-0) 0 65.000 65.000 65.000 0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 9.473.224 9.473.224 651.831 0 % 6.9 %
0006 Subsecretaria del Trabajo - Programa de Empleo 0 4.016.747 4.016.747 0 0 % 0.0 %
0017 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programas 03 0 77.700 77.700 0 0 % 0.0 %
0125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 0 500.000 500.000 179.360 0 % 35.9 %
0209 CORFO-Transferencia Programa para Desarrollo del Ecosistema de Emprendimiento (30341472-0) 0 320.955 320.955 320.955 0 % 100.0 %
0234 SERNAPESCA - Intervención sector pesquero artesanal (30331672-0) 0 37.863 37.863 1.917 0 % 5.1 %
0238 SERNATUR - Transferencia Desarrollo y Difusión Turística Regional (40006747) 0 453.622 453.622 49.829 0 % 11.0 %
0248 SAG-Control sanitario en camélidos de la región de Arica y Parinacota (40022667-0) 0 163.942 163.942 4.009 0 % 2.4 %
0249 SEREMI MINERÍA-Transferencia regularización y fomento de la minería artesanal y pequeña minería (40012366-0) 0 520.919 520.919 273 0 % 0.1 %
0250 SEREMI AGRICULTURA-Control integrado dípteros hematófagos (simuliidae y ceratopogonidae) Provincia de Arica (40028022-0) 0 106.551 106.551 24.881 0 % 23.4 %
0429 CONICYT - Eval y act estrategia regional de innovación a y p y form politica CTI (40014001-0) 0 44.037 44.037 0 0 % 0.0 %
0430 CNR-Transferencia Programa Inversión en Fomento al Riego región de Arica y Parinacota (40010283-0) 0 500.000 500.000 64.659 0 % 12.9 %
0432 FOSIS - Reactivación económica para grupos vulnerables por la pandemia COVID-19 (40029797-0) 0 1.890.400 1.890.400 5.948 0 % 0.3 %
0433 UNAP - Desarrollo biotécnico y uso de microalga Chlorella (40037400-0) 0 83.796 83.796 0 0 % 0.0 %
0434 UTA - Implementación tecnológica para optimizar la productividad (40037424-0) 0 71.549 71.549 0 0 % 0.0 %
0435 UTA - Instalación de hatchery productor de ejemplares juveniles de camarón de río (40037423-0) 0 103.720 103.720 0 0 % 0.0 %
0436 UTA - Laboratorio habilitante en la vigilancia activa de FANs (40037415-0) 0 121.370 121.370 0 0 % 0.0 %
0437 Universidad SEK - Fortalecimiento habilidades creativas en las juventudes (40037422-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0438 Universidad SEK - Mejorando la eficiencia de agua servicio sanitario rural (40037390-0) 0 0 0 0 0 % 0 %
0999 Provisión FIC (Sin Distribuir) 0 460.053 460.053 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 5.062.698 5.062.698 5.060.414 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 5.062.698 5.062.698 5.060.414 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 75. PROGRAMA 50: GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 340.410 340.410 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 340.410 340.410 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 0 340.410 340.410 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 76. PROGRAMA 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DE ÑUBLE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 3.756.027 3.756.027 2.024.302 0 % 53.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 2.405.713 2.405.713 1.457.116 0 % 60.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 712.393 712.393 214.991 0 % 30.2 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 375.241 375.241 167.814 0 % 44.7 %
001 Al Sector Privado 0 375.241 375.241 167.814 0 % 44.7 %
0050 Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior 0 375.241 375.241 167.814 0 % 44.7 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 262.680 262.680 15.360 0 % 5.8 %
003 Vehículos 0 40.990 40.990 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 23.725 23.725 1.933 0 % 8.1 %
005 Máquinas y Equipos 0 10.190 10.190 0 0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 0 64.040 64.040 11.095 0 % 17.3 %
007 Programas Informáticos 0 123.735 123.735 2.332 0 % 1.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 169.021 0 % 0 %
007 Deuda Flotante 0 0 0 169.021 0 % 0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 76. PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ÑUBLE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 55.496.716 55.496.716 21.472.192 0 % 38.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 20.000 20.000 0 0 % 0.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 7.122.097 7.122.097 1.308.965 0 % 18.4 %
001 Al Sector Privado 0 3.424.887 3.424.887 362.851 0 % 10.6 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa Común para Gobiernos Regionales 0 3.424.887 3.424.887 362.851 0 % 10.6 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 3.697.210 3.697.210 946.114 0 % 25.6 %
0100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa Común para Gobiernos Regionales 0 647.210 647.210 30.236 0 % 4.7 %
0121 Aplicación letras f) y g) numeral 2.3 glosa 02 común para Gobiernos Regionales 0 1.824.199 1.824.199 733.446 0 % 40.2 %
0122 Aplicación letra c) numeral 2.3 glosa 02 común para Gobiernos Regionales 0 1.225.801 1.225.801 182.432 0 % 14.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 3.301.098 3.301.098 1.005.277 0 % 30.5 %
003 Vehículos 0 1.694.237 1.694.237 790.280 0 % 46.6 %
005 Máquinas y Equipos 0 1.411.861 1.411.861 214.997 0 % 15.2 %
006 Equipos Informáticos 0 110.000 110.000 0 0 % 0.0 %
007 Programas Informáticos 0 85.000 85.000 0 0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 % 0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 18.504.903 18.504.903 6.047.332 0 % 32.7 %
001 Estudios Básicos 0 1.231.372 1.231.372 69.390 0 % 5.6 %
002 Proyectos 0 17.273.531 17.273.531 5.977.942 0 % 34.6 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 26.548.618 26.548.618 9.317.805 0 % 35.1 %
001 Al Sector Privado 0 9.883.574 9.883.574 5.060.491 0 % 51.2 %
0001 Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile 0 2.747.562 2.747.562 2.000.000 0 % 72.8 %
0010 Aplicación Letra a) Art. 4° Transitorio Ley N°20.378 0 1.728.571 1.728.571 943.790 0 % 54.6 %
0220 Universidad Católica de la Santísima Concepción - Gestión De Calidad De Agua Para Riego en el Río Ñuble (40032584-0) 0 187.075 187.075 187.075 0 % 100.0 %
0221 Pontificia Universidad Católica de Chile – Transferencia para turismo sustentable de montaña (40032591-0) 0 247.684 247.684 247.684 0 % 100.0 %
0222 Pontificia Universidad Católica de Chile - Viverización de Nativos para Corredores Biológicos (40035697-0) 0 180.000 180.000 180.000 0 % 100.0 %
0223 Instituto Investigaciones Agropecuarias Ñuble - Manejo de Enfermedades de Madera en Viñas de Ñuble (40035699-0) 0 186.875 186.875 186.875 0 % 100.0 %
0224 Universidad de Concepción - Agricultura Sostenible del Residuo a la Enmienda (40035702-0) 0 122.200 122.200 122.200 0 % 100.0 %
0225 Pontificia Universidad Católica de Chile - Innovación Agrícola para Enfrentar Sequía en Ñuble (40035708-0) 0 185.400 185.400 185.400 0 % 100.0 %
0226 Instituto Investigaciones Agropecuarias Ñuble - Sensores Remotos y Apicultura Natural Regenerativa (40035710-0) 0 257.273 257.273 100.000 0 % 38.9 %
0227 Centro de Información de Recursos Naturales, Ciren - Impactos de Embalses Ante Cambio Climático (40035909-0) 0 150.155 150.155 150.155 0 % 100.0 %
0228 Universidad Católica de la Santísima Concepción - Desarrollo del Manejo Ovino para Ñuble (40035910-0) 0 299.582 299.582 100.000 0 % 33.4 %
0229 Universidad de Chile - Sello de Origen para Maíz Amarillo y Uva Corinta (40035912-0) 0 300.000 300.000 0 0 % 0.0 %
0230 Universidad San Sebastián - Turismo Rural Patrimonial Valle del Itata (40035947-0) 0 293.842 293.842 0 0 % 0.0 %
0231 Universidad San Sebastián - Reciclaje de Agua Residual: Economía Circular De P (40035951-0) 0 300.000 300.000 0 0 % 0.0 %
0232 Universidad Católica de la Santísima Concepción - Hub Logístico Plan de Mejora para Región de Ñuble (40035961-0) 0 177.312 177.312 177.312 0 % 100.0 %
0233 Pontificia Universidad Católica de Chile - IA Turismo, Marketing e Inteligencia Turística (40035969-0) 0 289.495 289.495 100.000 0 % 34.5 %
0234 Universidad de Concepción - Programa de Fomento Productivo y Desarrollo Territorial de la Reserva de Biosfera en la Región de Ñuble (40035831-0) 0 350.000 350.000 0 0 % 0.0 %
0235 Universidad de Concepción - Programa de Gestión Ambiental Sustentable de la Reserva de Biosfera en la Región de Ñuble (40035830-0) 0 350.000 350.000 0 0 % 0.0 %
0236 Universidad de Concepción - Potenciando el Desarrollo Sostenible de la Costa De Ñuble (40035832-0) 0 344.968 344.968 0 0 % 0.0 %
0237 Fundación MITEA - Apoyo a niñas, niños y adolescentes con trastorno de espectro autista (40037858-0) 0 380.000 380.000 380.000 0 % 100.0 %
0238 Corporación Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales - Desarrollo y fortalecimiento del emprendimiento en turismo (40036215-0) 0 255.580 255.580 0 0 % 0.0 %
0239 Fundación Desafío Levantemos Chile - Apoyo a feriantes de la Región de Ñuble (40038746-0) 0 275.000 275.000 0 0 % 0.0 %
0240 Fundación Desafío Levantemos Chile - Desafío Impulsa en la Región de Ñuble (40038579-0) 0 275.000 275.000 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 16.665.044 16.665.044 4.257.314 0 % 25.5 %
0002 Gobierno Regional del Biobío 0 959.232 959.232 0 0 % 0.0 %
0006 Subsecretaria del Trabajo - Programas de Empleo 0 0 0 0 0 % 0 %
0125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 0 3.993.209 3.993.209 849.645 0 % 21.3 %
0202 SEREMI de Bienes Nacionales - Saneamiento títulos de dominio, comunas de zonas de oportunidad (40009579-0) 0 93.777 93.777 39.977 0 % 42.6 %
0205 INDAP-Reducción de efectos de déficit hídrico Valle del Itata II Parte (40009384-0) 0 47.949 47.949 11.032 0 % 23.0 %
0206 INDAP-Reducción de efectos de déficit hídrico (40009423-0) 0 11.031 11.031 0 0 % 0.0 %
0207 SEREMI de Medio Ambiente-Recambio de calefactores Chillán y Chillán Viejo (40009723-0) 0 106.469 106.469 91.551 0 % 86.0 %
0208 SERNATUR-Fortalecimiento de la promoción del turismo para la tercera edad (40009776-0) 0 275.102 275.102 8.170 0 % 3.0 %
0210 Comisión Nacional de Riego-Inversión y fomento al riego (40011740-0) 0 1.563.802 1.563.802 819.761 0 % 52.4 %
0403 Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo - Transferencia estrategia de innovación Ñuble (40015875-0) 0 82.500 82.500 75.000 0 % 90.9 %
0405 PROCHILE-Internacionalización vitivinícola del Valle de Itata y sus zonas de rezago (40013993-0) 0 241.146 241.146 19.277 0 % 8.0 %
0407 SERVICIO DE SALUD ÑUBLE-Capacitación de 100 médicos especialistas para red asistencial 2019-2024 (40009727-0) 0 817.641 817.641 231.253 0 % 28.3 %
0410 FOSIS - Entrega de Oportunidades a través del Emprendimiento (40010388-0) 0 116.532 116.532 82.482 0 % 70.8 %
0411 FOSIS - Solución Sanitaria de Emergencia COVID-19 a familias en situación de pobreza (40022942-0) 0 74 74 13.139 0 % 17755.4 %
0413 CORFO - Fortalecimiento y apoyo a la Reactivación Económica de MYPES de la Región de Ñuble (40022800-0) 0 2.000.000 2.000.000 7.424 0 % 0.4 %
0416 INDAP - Competitividad Inversión Predial Región de Ñuble (40009432-0) 0 432.023 432.023 223.810 0 % 51.8 %
0417 INDAP - Apoyo Productores de Vino del Valle del Itata (40018803-0) 0 882.250 882.250 472.640 0 % 53.6 %
0418 DOH - Asistencia Técnica para Comités o Cooperativas para Proyectos de APR (40023687-0) 0 350.861 350.861 72.826 0 % 20.8 %
0419 SERCOTEC - Plan FNDR COVID - 19 de Emergencia Reactívate Ñuble (40022814-0) 0 1.568.524 1.568.524 642.855 0 % 41.0 %
0420 Seremi de Medio Ambiente Región de Ñuble - Transferencia Programa Recambio de Calefactores Chillán y Chillán Viejo 2020-2021 (40020934-0) 0 1.000.000 1.000.000 243.946 0 % 24.4 %
0421 INDAP - Desarrollo de la Fruticultura en Ñuble Parte II (40018342-0) 0 217.991 217.991 135.409 0 % 62.1 %
0422 INDAP - Obras Asociativas en Riego (40018870-0) 0 578.661 578.661 30.381 0 % 5.3 %
0423 Universidad de Talca – Manejo hídrico sustentable del cultivo de arroz (40032593-0) 0 237.874 237.874 76.489 0 % 32.2 %
0424 Servicio Agrícola y Ganadero - Control de la Presencia de la Plaga Drosophila Suzuki (40031258-0) 0 225.540 225.540 35.421 0 % 15.7 %
0425 Servicio Agrícola y Ganadero - Erradicación de Lobesia Botrana (40031329-0) 0 819.056 819.056 74.826 0 % 9.1 %
0426 Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile - Fondo Desarrollo de las Telecomunicaciones Fibra Óptica - Última Milla (40033167-0) 0 13.800 13.800 0 0 % 0.0 %
0427 Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático - APL Valle del Itata desarrollo vitivinícola sustentable (40032465-0) 0 30.000 30.000 0 0 % 0.0 %
0999 Fondos FIC (Sin Distribuir) 0 0 0 0 0 % 0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 3.792.813 0 % 0 %
007 Deuda Flotante 0 0 0 3.792.813 0 % 0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2022
PARTIDA 05. CAPÍTULO 76. PROGRAMA 50: GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE ÑUBLE FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 382.928 382.928 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 382.928 382.928 0 0 % 0.0 %
002 Proyectos 0 382.928 382.928 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES