EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 29:
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 29:
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 29 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
PARTIDA 29 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 29 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
PARTIDA 29 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 29 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
PARTIDA 29 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
en Miles de Pesos 2022
| Subt. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente DICIEMBRE | Variación a DICIEMBRE | Ejecución acumulada a DICIEMBRE | % Ejecución Ley 2022 DICIEMBRE | % Ejecución Ppto. Vigente DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS | 228.289.354 | 259.471.373 | 31.182.019 | 253.737.936 | 111.1 % | 97.8 % | |
+ 21 | GASTOS EN PERSONAL | 63.069.790 | 66.474.967 | 3.405.177 | 64.283.248 | 101.9 % | 96.7 % |
+ 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 20.901.525 | 20.140.899 | -760.626 | 19.563.898 | 93.6 % | 97.1 % |
+ 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 2.024.416 | 2.024.406 | 2.024.399 | 20243990.0 % | 100.0 % |
+ 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 121.040.792 | 136.303.202 | 15.262.410 | 134.252.074 | 110.9 % | 98.5 % |
+ 25 | INTEGROS AL FISCO | 441.313 | 4.402.898 | 3.961.585 | 4.007.303 | 908.0 % | 91.0 % |
+ 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.581.871 | 2.544.906 | -36.965 | 2.181.781 | 84.5 % | 85.7 % |
+ 30 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 7.827.026 | 0 | -7.827.026 | 0 | 0.0 % | NaN % |
+ 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1.514.561 | 7.565.636 | 6.051.075 | 7.431.415 | 490.7 % | 98.2 % |
+ 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.912.406 | 12.247.228 | 1.334.822 | 12.231.792 | 112.1 % | 99.9 % |
+ 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 60 | 7.767.221 | 7.767.161 | 7.762.026 | 12936710.0 % | 99.9 % |
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 29. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
PARTIDA 29. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
en Miles de Pesos 2022
| Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Enero | Variación a ENERO | Ejecución acumulada a ENERO | % Ejecución Ley 2022 ENERO | % Ejecución Ppto. Vigente ENERO | Presupuesto Vigente FEBRERO | Variación FEBRERO | Ejecución acumulada a FEBRERO | % Ejecución Ley 2022 FEBRERO | % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO | Presupuesto Vigente MARZO | Variación a MARZO | Ejecución acumulada a MARZO | % Ejecución Ley 2022 MARZO | % Ejecución Ppto. Vigente MARZO | Presupuesto Vigente ABRIL | Variación a ABRIL | Ejecución acumulada a ABRIL | % Ejecución Ley 2022 ABRIL | % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL | Presupuesto Vigente MAYO | Variación a MAYO | Ejecución acumulada a MAYO | % Ejecución Ley 2022 MAYO | % Ejecución Ppto. Vigente MAYO | Presupuesto Vigente JUNIO | Variación JUNIO | Ejecución acumulada a JUNIO | % Ejecución Ley 2022 JUNIO | % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO | Presupuesto Vigente JULIO | Variación a JULIO | Ejecución acumulada a JULIO | % Ejecución Ley 2022 JULIO | % Ejecución Ppto. Vigente JULIO | Presupuesto Vigente AGOSTO | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2022 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO | Presupuesto Vigente SEPT. | Variación a SEPT. | Ejecución acumulada a SEPT. | % Ejecución Ley 2022 SEPT. | % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. | Presupuesto Vigente OCT. | Variación a OCT. | Ejecución acumulada a OCT. | % Ejecución Ley 2022 OCT. | % Ejecución Ppto. Vigente OCT. | Presupuesto Vigente Nov. | Variación a Nov. | Ejecución acumulada a Nov. | % Ejecución Ley 2022 Nov. | % Ejecución Ppto. Vigente Nov. | Presupuesto Vigente DIC. | Variación a DIC. | Ejecución acumulada a DIC. | % Ejecución Ley 2022 DIC. | % Ejecución Ppto. Vigente DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS | 95.034.195 | 102.565.619 | 7.531.424 | 100.327.736 | 105.6 % | 97.8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 21.064.126 | 22.015.595 | 951.469 | 21.540.007 | 102.3 % | 97.8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4.708.786 | 4.143.817 | -564.969 | 3.869.765 | 82.2 % | 93.4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 263.589 | 263.579 | 263.575 | 2635750.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 263.589 | 263.579 | 263.575 | 2635750.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.992.348 | 65.622.717 | 630.369 | 64.502.754 | 99.2 % | 98.3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | Al Sector Privado | 23.804.502 | 23.686.217 | -118.285 | 23.686.217 | 99.5 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0081 | Fundación Artesanías de Chile | 878.843 | 878.843 | 0 | 878.844 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0181 | Fundación Tiempos Nuevos | 3.949.713 | 3.949.713 | 0 | 3.949.712 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0188 | Corporación Cultural Municipalidad de Santiago | 3.171.155 | 3.171.155 | 0 | 3.171.156 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0268 | Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Chile | 3.441.001 | 3.441.001 | 0 | 3.441.001 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0269 | Centro Cultural Palacio de la Moneda | 2.157.001 | 2.157.001 | 0 | 2.157.000 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0279 | Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral | 3.426.244 | 3.307.959 | -118.285 | 3.307.958 | 96.5 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0290 | Otras Instituciones Colaboradoras | 3.802.989 | 3.802.989 | 0 | 3.802.990 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0291 | Parque Cultural Valparaíso | 1.278.187 | 1.278.187 | 0 | 1.278.188 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0292 | Programa de Orquestas Regionales Profesionales | 1.699.369 | 1.699.369 | 0 | 1.699.368 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | Al Gobierno Central | 5.577.459 | 5.577.459 | 0 | 5.577.459 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0001 | Secretaría General de Gobierno-Consejo Nacional de Televisión | 4.598.284 | 4.598.284 | 0 | 4.598.284 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0002 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 979.175 | 979.175 | 0 | 979.175 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | A Otras Entidades Públicas | 35.541.701 | 36.283.761 | 742.060 | 35.167.034 | 98.9 % | 96.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0087 | Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural | 9.129.160 | 9.122.566 | -6.594 | 8.650.596 | 94.8 % | 94.8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0098 | Conjuntos Artísticos Estables | 3.502.414 | 3.564.068 | 61.654 | 3.381.759 | 96.6 % | 94.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0122 | Fomento del Arte en la Educación | 1.760.703 | 1.734.703 | -26.000 | 1.730.703 | 98.3 % | 99.8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0129 | Red Cultura y Puntos de Cultura Comunitaria | 4.287.096 | 4.287.096 | 0 | 4.127.263 | 96.3 % | 96.3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0135 | Centros de Creación y Desarrollo Artístico para Niños y Jóvenes | 2.681.199 | 2.617.199 | -64.000 | 2.559.440 | 95.5 % | 97.8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0138 | Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos y Organizaciones Culturales Colaboradoras | 10.824.038 | 10.824.038 | 0 | 10.782.063 | 99.6 % | 99.6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0139 | Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación | 1.324.412 | 1.246.412 | -78.000 | 1.233.764 | 93.2 % | 99.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0145 | Programa de Exportación de Servicios | 178.437 | 1.048.437 | 870.000 | 893.594 | 500.8 % | 85.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0146 | Fomento y Desarrollo de Artes de la Visualidad | 1.854.242 | 1.839.242 | -15.000 | 1.807.852 | 97.5 % | 98.3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | A Organismos Internacionales | 68.686 | 75.280 | 6.594 | 72.044 | 104.9 % | 95.7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0001 | Organismos Internacionales | 68.686 | 75.280 | 6.594 | 72.044 | 104.9 % | 95.7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 179.353 | 2.906.013 | 2.726.660 | 2.691.779 | 1500.8 % | 92.6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | Impuestos | 681 | 681 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | Otros Integros al Fisco | 178.672 | 2.905.332 | 2.726.660 | 2.691.779 | 1506.5 % | 92.6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 616.430 | 679.465 | 63.035 | 615.975 | 99.9 % | 90.7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | Vehículos | 0 | 28.000 | 28.000 | 27.989 | 0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | Mobiliario y Otros | 10.297 | 10.297 | 0 | 6.697 | 65.0 % | 65.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | Máquinas y Equipos | 34.497 | 34.497 | 0 | 30.785 | 89.2 % | 89.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | Equipos Informáticos | 111.806 | 56.751 | -55.055 | 36.389 | 32.5 % | 64.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | Programas Informáticos | 459.830 | 549.920 | 90.090 | 514.115 | 111.8 % | 93.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 187.398 | 187.398 | 0 | 106.685 | 56.9 % | 56.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | Proyectos | 187.398 | 187.398 | 0 | 106.685 | 56.9 % | 56.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.285.734 | 3.285.734 | 0 | 3.279.966 | 99.8 % | 99.8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | A Otras Entidades Públicas | 3.285.734 | 3.285.734 | 0 | 3.279.966 | 99.8 % | 99.8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0002 | Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada | 3.285.734 | 3.285.734 | 0 | 3.279.966 | 99.8 % | 99.8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 3.461.291 | 3.461.281 | 3.457.230 | 34572300.0 % | 99.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | Deuda Flotante | 10 | 3.461.291 | 3.461.281 | 3.457.230 | 34572300.0 % | 99.9 % |
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 29. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 02: FONDOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS
PARTIDA 29. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 02: FONDOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS
en Miles de Pesos 2022
| Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Enero | Variación a ENERO | Ejecución acumulada a ENERO | % Ejecución Ley 2022 ENERO | % Ejecución Ppto. Vigente ENERO | Presupuesto Vigente FEBRERO | Variación FEBRERO | Ejecución acumulada a FEBRERO | % Ejecución Ley 2022 FEBRERO | % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO | Presupuesto Vigente MARZO | Variación a MARZO | Ejecución acumulada a MARZO | % Ejecución Ley 2022 MARZO | % Ejecución Ppto. Vigente MARZO | Presupuesto Vigente ABRIL | Variación a ABRIL | Ejecución acumulada a ABRIL | % Ejecución Ley 2022 ABRIL | % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL | Presupuesto Vigente MAYO | Variación a MAYO | Ejecución acumulada a MAYO | % Ejecución Ley 2022 MAYO | % Ejecución Ppto. Vigente MAYO | Presupuesto Vigente JUNIO | Variación JUNIO | Ejecución acumulada a JUNIO | % Ejecución Ley 2022 JUNIO | % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO | Presupuesto Vigente JULIO | Variación a JULIO | Ejecución acumulada a JULIO | % Ejecución Ley 2022 JULIO | % Ejecución Ppto. Vigente JULIO | Presupuesto Vigente AGOSTO | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2022 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO | Presupuesto Vigente SEPT. | Variación a SEPT. | Ejecución acumulada a SEPT. | % Ejecución Ley 2022 SEPT. | % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. | Presupuesto Vigente OCT. | Variación a OCT. | Ejecución acumulada a OCT. | % Ejecución Ley 2022 OCT. | % Ejecución Ppto. Vigente OCT. | Presupuesto Vigente Nov. | Variación a Nov. | Ejecución acumulada a Nov. | % Ejecución Ley 2022 Nov. | % Ejecución Ppto. Vigente Nov. | Presupuesto Vigente DIC. | Variación a DIC. | Ejecución acumulada a DIC. | % Ejecución Ley 2022 DIC. | % Ejecución Ppto. Vigente DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS | 46.834.297 | 47.612.324 | 778.027 | 46.590.939 | 99.5 % | 97.9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 3.464.196 | 3.712.703 | 248.507 | 3.497.861 | 101.0 % | 94.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 298.706 | 88.368 | -210.338 | 63.944 | 21.4 % | 72.4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.071.385 | 42.813.385 | -258.000 | 42.031.377 | 97.6 % | 98.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | A Otras Entidades Públicas | 42.591.720 | 42.273.648 | -318.072 | 41.511.910 | 97.5 % | 98.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0094 | Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Ley N° 19.227 | 7.870.944 | 7.870.944 | 0 | 7.596.796 | 96.5 % | 96.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0097 | Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ley N° 19.891 | 13.073.644 | 12.840.644 | -233.000 | 12.753.480 | 97.6 % | 99.3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0520 | Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Ley N° 19.928 | 5.816.550 | 5.812.550 | -4.000 | 5.725.678 | 98.4 % | 98.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0521 | Fondo de Fomento Audiovisual, Ley N° 19.981 | 11.611.894 | 11.530.822 | -81.072 | 11.226.489 | 96.7 % | 97.4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0522 | Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Ley N° 21.175. | 4.218.688 | 4.218.688 | 0 | 4.209.467 | 99.8 % | 99.8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | A Organismos Internacionales | 479.665 | 539.737 | 60.072 | 519.467 | 108.3 % | 96.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0001 | Organismos Internacionales | 479.665 | 539.737 | 60.072 | 519.467 | 108.3 % | 96.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 997.868 | 997.858 | 997.757 | 9977570.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | Deuda Flotante | 10 | 997.868 | 997.858 | 997.757 | 9977570.0 % | 100.0 % |
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 29. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 50: SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES FET - Covid - 19
PARTIDA 29. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 50: SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
| Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Enero | Variación a ENERO | Ejecución acumulada a ENERO | % Ejecución Ley 2022 ENERO | % Ejecución Ppto. Vigente ENERO | Presupuesto Vigente FEBRERO | Variación FEBRERO | Ejecución acumulada a FEBRERO | % Ejecución Ley 2022 FEBRERO | % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO | Presupuesto Vigente MARZO | Variación a MARZO | Ejecución acumulada a MARZO | % Ejecución Ley 2022 MARZO | % Ejecución Ppto. Vigente MARZO | Presupuesto Vigente ABRIL | Variación a ABRIL | Ejecución acumulada a ABRIL | % Ejecución Ley 2022 ABRIL | % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL | Presupuesto Vigente MAYO | Variación a MAYO | Ejecución acumulada a MAYO | % Ejecución Ley 2022 MAYO | % Ejecución Ppto. Vigente MAYO | Presupuesto Vigente JUNIO | Variación JUNIO | Ejecución acumulada a JUNIO | % Ejecución Ley 2022 JUNIO | % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO | Presupuesto Vigente JULIO | Variación a JULIO | Ejecución acumulada a JULIO | % Ejecución Ley 2022 JULIO | % Ejecución Ppto. Vigente JULIO | Presupuesto Vigente AGOSTO | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2022 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO | Presupuesto Vigente SEPT. | Variación a SEPT. | Ejecución acumulada a SEPT. | % Ejecución Ley 2022 SEPT. | % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. | Presupuesto Vigente OCT. | Variación a OCT. | Ejecución acumulada a OCT. | % Ejecución Ley 2022 OCT. | % Ejecución Ppto. Vigente OCT. | Presupuesto Vigente Nov. | Variación a Nov. | Ejecución acumulada a Nov. | % Ejecución Ley 2022 Nov. | % Ejecución Ppto. Vigente Nov. | Presupuesto Vigente DIC. | Variación a DIC. | Ejecución acumulada a DIC. | % Ejecución Ley 2022 DIC. | % Ejecución Ppto. Vigente DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS | 0 | 17.087.168 | 17.087.168 | 17.086.905 | 0 % | 100.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 14.780.000 | 14.780.000 | 14.779.800 | 0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | Al Sector Privado | 0 | 14.780.000 | 14.780.000 | 14.779.800 | 0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0301 | Medidas de Apoyo al Sector de la Cultura, las Artes y el Patrimonio | 0 | 14.780.000 | 14.780.000 | 14.779.800 | 0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 0 | 376.252 | 376.252 | 376.252 | 0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | Otros Integros al Fisco | 0 | 376.252 | 376.252 | 376.252 | 0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 510.000 | 510.000 | 509.937 | 0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | Proyectos | 0 | 510.000 | 510.000 | 509.937 | 0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 1.334.822 | 1.334.822 | 1.334.822 | 0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 1.334.822 | 1.334.822 | 1.334.822 | 0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0002 | Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada | 0 | 1.334.822 | 1.334.822 | 1.334.822 | 0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 86.094 | 86.094 | 86.094 | 0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | Deuda Flotante | 0 | 86.094 | 86.094 | 86.094 | 0 % | 100.0 % |
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 29. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL
PARTIDA 29. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL
en Miles de Pesos 2022
| Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Enero | Variación a ENERO | Ejecución acumulada a ENERO | % Ejecución Ley 2022 ENERO | % Ejecución Ppto. Vigente ENERO | Presupuesto Vigente FEBRERO | Variación FEBRERO | Ejecución acumulada a FEBRERO | % Ejecución Ley 2022 FEBRERO | % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO | Presupuesto Vigente MARZO | Variación a MARZO | Ejecución acumulada a MARZO | % Ejecución Ley 2022 MARZO | % Ejecución Ppto. Vigente MARZO | Presupuesto Vigente ABRIL | Variación a ABRIL | Ejecución acumulada a ABRIL | % Ejecución Ley 2022 ABRIL | % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL | Presupuesto Vigente MAYO | Variación a MAYO | Ejecución acumulada a MAYO | % Ejecución Ley 2022 MAYO | % Ejecución Ppto. Vigente MAYO | Presupuesto Vigente JUNIO | Variación JUNIO | Ejecución acumulada a JUNIO | % Ejecución Ley 2022 JUNIO | % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO | Presupuesto Vigente JULIO | Variación a JULIO | Ejecución acumulada a JULIO | % Ejecución Ley 2022 JULIO | % Ejecución Ppto. Vigente JULIO | Presupuesto Vigente AGOSTO | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2022 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO | Presupuesto Vigente SEPT. | Variación a SEPT. | Ejecución acumulada a SEPT. | % Ejecución Ley 2022 SEPT. | % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. | Presupuesto Vigente OCT. | Variación a OCT. | Ejecución acumulada a OCT. | % Ejecución Ley 2022 OCT. | % Ejecución Ppto. Vigente OCT. | Presupuesto Vigente Nov. | Variación a Nov. | Ejecución acumulada a Nov. | % Ejecución Ley 2022 Nov. | % Ejecución Ppto. Vigente Nov. | Presupuesto Vigente DIC. | Variación a DIC. | Ejecución acumulada a DIC. | % Ejecución Ley 2022 DIC. | % Ejecución Ppto. Vigente DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS | 2.283.082 | 2.495.415 | 212.333 | 2.415.691 | 105.8 % | 96.8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.268.466 | 1.314.219 | 45.753 | 1.313.913 | 103.6 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 940.846 | 965.527 | 24.681 | 939.893 | 99.9 % | 97.3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.750 | 23.750 | 0 | 23.508 | 99.0 % | 99.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | A Organismos Internacionales | 23.750 | 23.750 | 0 | 23.508 | 99.0 % | 99.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0001 | Organismos Internacionales | 23.750 | 23.750 | 0 | 23.508 | 99.0 % | 99.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 10 | 53.030 | 53.020 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | Otros Integros al Fisco | 10 | 53.030 | 53.020 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 50.000 | 50.000 | 0 | 49.488 | 99.0 % | 99.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | Programas Informáticos | 50.000 | 50.000 | 0 | 49.488 | 99.0 % | 99.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 88.889 | 88.879 | 88.889 | 888890.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | Deuda Flotante | 10 | 88.889 | 88.879 | 88.889 | 888890.0 % | 100.0 % |
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 29. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
PARTIDA 29. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
en Miles de Pesos 2022
| Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Enero | Variación a ENERO | Ejecución acumulada a ENERO | % Ejecución Ley 2022 ENERO | % Ejecución Ppto. Vigente ENERO | Presupuesto Vigente FEBRERO | Variación FEBRERO | Ejecución acumulada a FEBRERO | % Ejecución Ley 2022 FEBRERO | % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO | Presupuesto Vigente MARZO | Variación a MARZO | Ejecución acumulada a MARZO | % Ejecución Ley 2022 MARZO | % Ejecución Ppto. Vigente MARZO | Presupuesto Vigente ABRIL | Variación a ABRIL | Ejecución acumulada a ABRIL | % Ejecución Ley 2022 ABRIL | % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL | Presupuesto Vigente MAYO | Variación a MAYO | Ejecución acumulada a MAYO | % Ejecución Ley 2022 MAYO | % Ejecución Ppto. Vigente MAYO | Presupuesto Vigente JUNIO | Variación JUNIO | Ejecución acumulada a JUNIO | % Ejecución Ley 2022 JUNIO | % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO | Presupuesto Vigente JULIO | Variación a JULIO | Ejecución acumulada a JULIO | % Ejecución Ley 2022 JULIO | % Ejecución Ppto. Vigente JULIO | Presupuesto Vigente AGOSTO | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2022 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO | Presupuesto Vigente SEPT. | Variación a SEPT. | Ejecución acumulada a SEPT. | % Ejecución Ley 2022 SEPT. | % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. | Presupuesto Vigente OCT. | Variación a OCT. | Ejecución acumulada a OCT. | % Ejecución Ley 2022 OCT. | % Ejecución Ppto. Vigente OCT. | Presupuesto Vigente Nov. | Variación a Nov. | Ejecución acumulada a Nov. | % Ejecución Ley 2022 Nov. | % Ejecución Ppto. Vigente Nov. | Presupuesto Vigente DIC. | Variación a DIC. | Ejecución acumulada a DIC. | % Ejecución Ley 2022 DIC. | % Ejecución Ppto. Vigente DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS | 65.264.193 | 63.537.828 | -1.726.365 | 61.983.366 | 95.0 % | 97.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 27.468.967 | 29.267.478 | 1.798.511 | 28.314.017 | 103.1 % | 96.7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 7.089.665 | 7.023.994 | -65.671 | 6.821.049 | 96.2 % | 97.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 1.760.827 | 1.760.827 | 1.760.824 | 0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 1.760.827 | 1.760.827 | 1.760.824 | 0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.593.015 | 12.533.146 | -59.869 | 12.394.615 | 98.4 % | 98.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | Al Sector Privado | 5.605.663 | 5.723.948 | 118.285 | 5.688.917 | 101.5 % | 99.4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0210 | Instituciones Colaboradoras | 1.939.070 | 2.057.355 | 118.285 | 2.034.792 | 104.9 % | 98.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0212 | Museo San Francisco | 74.247 | 74.247 | 0 | 74.247 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0222 | Fundación Museo de la Memoria | 1.956.550 | 1.956.550 | 0 | 1.956.550 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0223 | Sitios Patrimonio Mundial | 174.196 | 174.196 | 0 | 174.197 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0225 | Fondo Concursable del Patrimonio | 1.461.600 | 1.461.600 | 0 | 1.449.131 | 99.1 % | 99.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | Al Gobierno Central | 2.551.823 | 2.551.823 | 0 | 2.551.823 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0004 | Corporación Nacional de Desarrollo Indígena | 2.551.823 | 2.551.823 | 0 | 2.551.823 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | A Otras Entidades Públicas | 4.324.662 | 4.146.508 | -178.154 | 4.043.008 | 93.5 % | 97.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0192 | Acciones culturales complementarias | 2.193.864 | 2.020.950 | -172.914 | 1.947.288 | 88.8 % | 96.4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0193 | Centro Nacional del Patrimonio Mundial | 142.295 | 142.295 | 0 | 141.555 | 99.5 % | 99.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0194 | Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional | 237.369 | 237.369 | 0 | 234.192 | 98.7 % | 98.7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0195 | Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial | 450.869 | 450.869 | 0 | 444.576 | 98.6 % | 98.6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0196 | Fomento y Difusión del Arte y las Culturas de Pueblos Indígenas | 884.589 | 884.589 | 0 | 881.969 | 99.7 % | 99.7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0197 | Programa de Modernización del Sector Público, Archivo Nacional | 415.676 | 410.436 | -5.240 | 393.428 | 94.6 % | 95.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | A Organismos Internacionales | 110.867 | 110.867 | 0 | 110.867 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0001 | A Organismos Internacionales | 110.867 | 110.867 | 0 | 110.867 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 253.054 | 937.673 | 684.619 | 938.936 | 371.0 % | 100.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | Impuestos | 16.779 | 16.779 | 0 | 1.530 | 9.1 % | 9.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | Otros Integros al Fisco | 236.275 | 920.894 | 684.619 | 937.406 | 396.7 % | 101.8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.720.546 | 1.580.358 | -140.188 | 1.340.854 | 77.9 % | 84.8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | Mobiliario y Otros | 1.468.088 | 1.358.668 | -109.420 | 1.154.657 | 78.7 % | 85.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | Máquinas y Equipos | 65.751 | 55.751 | -10.000 | 35.600 | 54.1 % | 63.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | Equipos Informáticos | 106.348 | 95.636 | -10.712 | 80.859 | 76.0 % | 84.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | Programas Informáticos | 80.359 | 70.303 | -10.056 | 69.738 | 86.8 % | 99.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 7.827.026 | 0 | -7.827.026 | 0 | 0.0 % | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | Fondo de Emergencia Transitorio | 7.827.026 | 0 | -7.827.026 | 0 | 0.0 % | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 685.238 | 721.778 | 36.540 | 710.850 | 103.7 % | 98.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | Proyectos | 685.238 | 721.778 | 36.540 | 710.850 | 103.7 % | 98.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.626.672 | 7.626.672 | 0 | 7.617.004 | 99.9 % | 99.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | Al Sector Privado | 558.410 | 640.677 | 82.267 | 638.193 | 114.3 % | 99.6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0001 | Fondo de Mejoramiento Integral de Museos | 558.410 | 640.677 | 82.267 | 638.193 | 114.3 % | 99.6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | Al Gobierno Central | 4.161.496 | 4.161.496 | 0 | 4.161.496 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0029 | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo-Programa de Desarrollo Local | 4.161.496 | 4.161.496 | 0 | 4.161.496 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | A Otras Entidades Públicas | 2.906.766 | 2.824.499 | -82.267 | 2.817.315 | 96.9 % | 99.7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0005 | Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas | 598.946 | 598.946 | 0 | 598.946 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0006 | Fondo de Mejoramiento Integral de Museos | 568.486 | 486.219 | -82.267 | 484.740 | 85.3 % | 99.7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0007 | Fondo del Patrimonio Ley N° 21.045 | 1.739.334 | 1.739.334 | 0 | 1.733.629 | 99.7 % | 99.7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 2.085.902 | 2.085.892 | 2.085.217 | 20852170.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | Deuda Flotante | 10 | 2.085.902 | 2.085.892 | 2.085.217 | 20852170.0 % | 100.0 % |
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 29. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 02: RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
PARTIDA 29. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 02: RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
en Miles de Pesos 2022
| Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Enero | Variación a ENERO | Ejecución acumulada a ENERO | % Ejecución Ley 2022 ENERO | % Ejecución Ppto. Vigente ENERO | Presupuesto Vigente FEBRERO | Variación FEBRERO | Ejecución acumulada a FEBRERO | % Ejecución Ley 2022 FEBRERO | % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO | Presupuesto Vigente MARZO | Variación a MARZO | Ejecución acumulada a MARZO | % Ejecución Ley 2022 MARZO | % Ejecución Ppto. Vigente MARZO | Presupuesto Vigente ABRIL | Variación a ABRIL | Ejecución acumulada a ABRIL | % Ejecución Ley 2022 ABRIL | % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL | Presupuesto Vigente MAYO | Variación a MAYO | Ejecución acumulada a MAYO | % Ejecución Ley 2022 MAYO | % Ejecución Ppto. Vigente MAYO | Presupuesto Vigente JUNIO | Variación JUNIO | Ejecución acumulada a JUNIO | % Ejecución Ley 2022 JUNIO | % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO | Presupuesto Vigente JULIO | Variación a JULIO | Ejecución acumulada a JULIO | % Ejecución Ley 2022 JULIO | % Ejecución Ppto. Vigente JULIO | Presupuesto Vigente AGOSTO | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2022 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO | Presupuesto Vigente SEPT. | Variación a SEPT. | Ejecución acumulada a SEPT. | % Ejecución Ley 2022 SEPT. | % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. | Presupuesto Vigente OCT. | Variación a OCT. | Ejecución acumulada a OCT. | % Ejecución Ley 2022 OCT. | % Ejecución Ppto. Vigente OCT. | Presupuesto Vigente Nov. | Variación a Nov. | Ejecución acumulada a Nov. | % Ejecución Ley 2022 Nov. | % Ejecución Ppto. Vigente Nov. | Presupuesto Vigente DIC. | Variación a DIC. | Ejecución acumulada a DIC. | % Ejecución Ley 2022 DIC. | % Ejecución Ppto. Vigente DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS | 6.411.730 | 7.240.476 | 828.746 | 7.163.525 | 111.7 % | 98.9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.416.581 | 1.483.971 | 67.390 | 1.460.241 | 103.1 % | 98.4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4.930.809 | 4.930.809 | 0 | 4.930.811 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 8.896 | 8.896 | 0 | 336 | 3.8 % | 3.8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | Impuestos | 1.214 | 1.214 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | Otros Integros al Fisco | 7.682 | 7.682 | 0 | 336 | 4.4 % | 4.4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 55.434 | 55.434 | 0 | 11.109 | 20.0 % | 20.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | Equipos Informáticos | 42.948 | 42.948 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | Programas Informáticos | 12.486 | 12.486 | 0 | 11.109 | 89.0 % | 89.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 761.366 | 761.356 | 761.028 | 7610280.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | Deuda Flotante | 10 | 761.366 | 761.356 | 761.028 | 7610280.0 % | 100.0 % |
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 29. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 03: CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES
PARTIDA 29. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 03: CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES
en Miles de Pesos 2022
| Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Enero | Variación a ENERO | Ejecución acumulada a ENERO | % Ejecución Ley 2022 ENERO | % Ejecución Ppto. Vigente ENERO | Presupuesto Vigente FEBRERO | Variación FEBRERO | Ejecución acumulada a FEBRERO | % Ejecución Ley 2022 FEBRERO | % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO | Presupuesto Vigente MARZO | Variación a MARZO | Ejecución acumulada a MARZO | % Ejecución Ley 2022 MARZO | % Ejecución Ppto. Vigente MARZO | Presupuesto Vigente ABRIL | Variación a ABRIL | Ejecución acumulada a ABRIL | % Ejecución Ley 2022 ABRIL | % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL | Presupuesto Vigente MAYO | Variación a MAYO | Ejecución acumulada a MAYO | % Ejecución Ley 2022 MAYO | % Ejecución Ppto. Vigente MAYO | Presupuesto Vigente JUNIO | Variación JUNIO | Ejecución acumulada a JUNIO | % Ejecución Ley 2022 JUNIO | % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO | Presupuesto Vigente JULIO | Variación a JULIO | Ejecución acumulada a JULIO | % Ejecución Ley 2022 JULIO | % Ejecución Ppto. Vigente JULIO | Presupuesto Vigente AGOSTO | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2022 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO | Presupuesto Vigente SEPT. | Variación a SEPT. | Ejecución acumulada a SEPT. | % Ejecución Ley 2022 SEPT. | % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. | Presupuesto Vigente OCT. | Variación a OCT. | Ejecución acumulada a OCT. | % Ejecución Ley 2022 OCT. | % Ejecución Ppto. Vigente OCT. | Presupuesto Vigente Nov. | Variación a Nov. | Ejecución acumulada a Nov. | % Ejecución Ley 2022 Nov. | % Ejecución Ppto. Vigente Nov. | Presupuesto Vigente DIC. | Variación a DIC. | Ejecución acumulada a DIC. | % Ejecución Ley 2022 DIC. | % Ejecución Ppto. Vigente DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS | 6.708.252 | 6.888.268 | 180.016 | 6.591.127 | 98.3 % | 95.7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 4.895.473 | 4.829.988 | -65.485 | 4.541.645 | 92.8 % | 94.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.761.489 | 1.721.189 | -40.300 | 1.713.060 | 97.3 % | 99.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 51.280 | 51.280 | 0 | 50.611 | 98.7 % | 98.7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | Equipos Informáticos | 23.118 | 23.118 | 0 | 22.464 | 97.2 % | 97.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | Programas Informáticos | 28.162 | 28.162 | 0 | 28.147 | 99.9 % | 99.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 285.811 | 285.801 | 285.811 | 2858110.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | Deuda Flotante | 10 | 285.811 | 285.801 | 285.811 | 2858110.0 % | 100.0 % |
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 29. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 04: MUSEOS NACIONALES
PARTIDA 29. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 04: MUSEOS NACIONALES
en Miles de Pesos 2022
| Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Enero | Variación a ENERO | Ejecución acumulada a ENERO | % Ejecución Ley 2022 ENERO | % Ejecución Ppto. Vigente ENERO | Presupuesto Vigente FEBRERO | Variación FEBRERO | Ejecución acumulada a FEBRERO | % Ejecución Ley 2022 FEBRERO | % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO | Presupuesto Vigente MARZO | Variación a MARZO | Ejecución acumulada a MARZO | % Ejecución Ley 2022 MARZO | % Ejecución Ppto. Vigente MARZO | Presupuesto Vigente ABRIL | Variación a ABRIL | Ejecución acumulada a ABRIL | % Ejecución Ley 2022 ABRIL | % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL | Presupuesto Vigente MAYO | Variación a MAYO | Ejecución acumulada a MAYO | % Ejecución Ley 2022 MAYO | % Ejecución Ppto. Vigente MAYO | Presupuesto Vigente JUNIO | Variación JUNIO | Ejecución acumulada a JUNIO | % Ejecución Ley 2022 JUNIO | % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO | Presupuesto Vigente JULIO | Variación a JULIO | Ejecución acumulada a JULIO | % Ejecución Ley 2022 JULIO | % Ejecución Ppto. Vigente JULIO | Presupuesto Vigente AGOSTO | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2022 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO | Presupuesto Vigente SEPT. | Variación a SEPT. | Ejecución acumulada a SEPT. | % Ejecución Ley 2022 SEPT. | % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. | Presupuesto Vigente OCT. | Variación a OCT. | Ejecución acumulada a OCT. | % Ejecución Ley 2022 OCT. | % Ejecución Ppto. Vigente OCT. | Presupuesto Vigente Nov. | Variación a Nov. | Ejecución acumulada a Nov. | % Ejecución Ley 2022 Nov. | % Ejecución Ppto. Vigente Nov. | Presupuesto Vigente DIC. | Variación a DIC. | Ejecución acumulada a DIC. | % Ejecución Ley 2022 DIC. | % Ejecución Ppto. Vigente DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS | 5.753.605 | 6.382.166 | 628.561 | 6.080.090 | 105.7 % | 95.3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 3.491.981 | 3.851.013 | 359.032 | 3.615.564 | 103.5 % | 93.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.171.224 | 1.267.195 | 95.971 | 1.225.376 | 104.6 % | 96.7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 360.294 | 530.204 | 169.910 | 520.020 | 144.3 % | 98.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | A Otras Entidades Públicas | 357.588 | 527.498 | 169.910 | 517.314 | 144.7 % | 98.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0192 | Acciones culturales complementarias | 357.588 | 527.498 | 169.910 | 517.314 | 144.7 % | 98.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | A Organismos Internacionales | 2.706 | 2.706 | 0 | 2.706 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0001 | A Organismos Internacionales | 2.706 | 2.706 | 0 | 2.706 | 100.0 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 88.181 | 128.369 | 40.188 | 113.744 | 129.0 % | 88.6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | Mobiliario y Otros | 76.578 | 81.678 | 5.100 | 79.443 | 103.7 % | 97.3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | Máquinas y Equipos | 3.247 | 13.247 | 10.000 | 8.834 | 272.1 % | 66.7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | Equipos Informáticos | 0 | 10.712 | 10.712 | 9.132 | 0 % | 85.3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | Programas Informáticos | 8.356 | 22.732 | 14.376 | 16.335 | 195.5 % | 71.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 641.925 | 605.385 | -36.540 | 605.386 | 94.3 % | 100.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | Proyectos | 641.925 | 605.385 | -36.540 | 605.386 | 94.3 % | 100.0 % |
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 29. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 50: SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL FET - Covid - 19
PARTIDA 29. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 50: SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
| Subt. | Item | Asig. | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente Enero | Variación a ENERO | Ejecución acumulada a ENERO | % Ejecución Ley 2022 ENERO | % Ejecución Ppto. Vigente ENERO | Presupuesto Vigente FEBRERO | Variación FEBRERO | Ejecución acumulada a FEBRERO | % Ejecución Ley 2022 FEBRERO | % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO | Presupuesto Vigente MARZO | Variación a MARZO | Ejecución acumulada a MARZO | % Ejecución Ley 2022 MARZO | % Ejecución Ppto. Vigente MARZO | Presupuesto Vigente ABRIL | Variación a ABRIL | Ejecución acumulada a ABRIL | % Ejecución Ley 2022 ABRIL | % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL | Presupuesto Vigente MAYO | Variación a MAYO | Ejecución acumulada a MAYO | % Ejecución Ley 2022 MAYO | % Ejecución Ppto. Vigente MAYO | Presupuesto Vigente JUNIO | Variación JUNIO | Ejecución acumulada a JUNIO | % Ejecución Ley 2022 JUNIO | % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO | Presupuesto Vigente JULIO | Variación a JULIO | Ejecución acumulada a JULIO | % Ejecución Ley 2022 JULIO | % Ejecución Ppto. Vigente JULIO | Presupuesto Vigente AGOSTO | Variación a AGOSTO | Ejecución acumulada a AGOSTO | % Ejecución Ley 2022 AGOSTO | % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO | Presupuesto Vigente SEPT. | Variación a SEPT. | Ejecución acumulada a SEPT. | % Ejecución Ley 2022 SEPT. | % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. | Presupuesto Vigente OCT. | Variación a OCT. | Ejecución acumulada a OCT. | % Ejecución Ley 2022 OCT. | % Ejecución Ppto. Vigente OCT. | Presupuesto Vigente Nov. | Variación a Nov. | Ejecución acumulada a Nov. | % Ejecución Ley 2022 Nov. | % Ejecución Ppto. Vigente Nov. | Presupuesto Vigente DIC. | Variación a DIC. | Ejecución acumulada a DIC. | % Ejecución Ley 2022 DIC. | % Ejecución Ppto. Vigente DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS | 0 | 5.662.109 | 5.662.109 | 5.498.557 | 0 % | 97.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 0 | 121.034 | 121.034 | 0 | 0 % | 0.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | Otros Integros al Fisco | 0 | 121.034 | 121.034 | 0 | 0 % | 0.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 5.541.075 | 5.541.075 | 5.498.557 | 0 % | 99.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | Proyectos | 0 | 5.541.075 | 5.541.075 | 5.498.557 | 0 % | 99.2 % |
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES