EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15:
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
en Miles de Pesos 2022
Subt.Clasificación EconómicaPresupuesto InicialPresupuesto Vigente DICIEMBREVariación a DICIEMBREEjecución acumulada a DICIEMBRE% Ejecución Ley 2022 DICIEMBRE% Ejecución Ppto. Vigente DICIEMBRE
GASTOS9.835.120.45714.019.841.0484.184.720.59113.967.776.660142.0 %99.6 %
+
21		GASTOS EN PERSONAL223.099.896236.559.84813.459.952231.311.145103.7 %97.8 %
+
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO122.166.354141.820.59319.654.239136.655.404111.9 %96.4 %
+
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL7.323.306.2699.484.958.2412.161.651.9729.471.417.058129.3 %99.9 %
+
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES1.768.299.3263.686.509.6211.918.210.2953.674.038.102207.8 %99.7 %
+
25		INTEGROS AL FISCO4.454.91315.751.82811.296.91514.791.262332.0 %93.9 %
+
26		OTROS GASTOS CORRIENTES313.2006.222.3715.909.1715.969.3741905.9 %95.9 %
+
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4.470.6227.658.3573.187.7356.283.262140.5 %82.0 %
+
30		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS285.122.300149.089.302-136.032.998146.090.15851.2 %98.0 %
+
32		PRÉSTAMOS95.885.347117.255.96021.370.613116.773.532121.8 %99.6 %
+
34		SERVICIO DE LA DEUDA2.110164.454.578164.452.468164.447.3637793713.9 %100.0 %
+
35		SALDO FINAL DE CAJA8.000.1209.560.3491.560.22900.0 %0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 12.800.298 13.937.749 1.137.451 13.693.487 107.0 % 98.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 6.415.640 6.990.395 574.755 6.989.730 108.9 % 100.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.571.836 1.531.476 -40.360 1.508.684 96.0 % 98.5 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 154.190 154.190 154.189 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 154.190 154.190 154.189 0 % 100.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 93.021 93.021 93.021 0 % 100.0 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 60.859 60.859 60.858 0 % 100.0 %
0004 Otras indemnizaciones 0 310 310 310 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.331.458 4.377.116 45.658 4.248.983 98.1 % 97.1 %
001 Al Sector Privado 1.117.201 1.176.849 59.648 1.049.684 94.0 % 89.2 %
0432 Programa Diálogo Social 311.408 311.408 0 283.926 91.2 % 91.2 %
0435 Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas 805.793 865.441 59.648 765.758 95.0 % 88.5 %
003 A Otras Entidades Públicas 1.849.951 1.849.951 0 1.849.952 100.0 % 100.0 %
0261 Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales 1.849.951 1.849.951 0 1.849.952 100.0 % 100.0 %
007 A Organismos Internacionales 1.364.306 1.350.316 -13.990 1.349.347 98.9 % 99.9 %
0001 Organismos Internacionales 1.364.306 1.350.316 -13.990 1.349.347 98.9 % 99.9 %
25 INTEGROS AL FISCO 69.501 79.503 10.002 10.001 14.4 % 12.6 %
001 Impuestos 176 176 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 69.325 79.327 10.002 10.001 14.4 % 12.6 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 411.843 594.018 182.175 569.409 138.3 % 95.9 %
003 Vehículos 0 60.000 60.000 56.369 0 % 93.9 %
004 Mobiliario y Otros 0 17.515 17.515 15.528 0 % 88.7 %
005 Máquinas y Equipos 21.282 29.172 7.890 28.912 135.9 % 99.1 %
006 Equipos Informáticos 91.559 188.329 96.770 181.898 198.7 % 96.6 %
007 Programas Informáticos 299.002 299.002 0 286.702 95.9 % 95.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 211.041 211.031 212.491 2124910.0 % 100.7 %
007 Deuda Flotante 10 211.041 211.031 212.491 2124910.0 % 100.7 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 03: PROEMPLEO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 19.956.929 116.270.162 96.313.233 113.698.574 569.7 % 97.8 %
21 GASTOS EN PERSONAL 216.573 215.100 -1.473 200.264 92.5 % 93.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 40.676 40.676 0 40.267 99.0 % 99.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.692.961 108.334.686 88.641.725 105.782.753 537.2 % 97.6 %
001 Al Sector Privado 3.924.442 3.924.442 0 3.663.708 93.4 % 93.4 %
0265 Programa Servicios Sociales 3.715.888 3.715.888 0 3.455.154 93.0 % 93.0 %
0267 Mejora a la empleabilidad para artesanos y artesanas tradicionales de zonas rurales 208.554 208.554 0 208.554 100.0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 15.768.519 104.410.244 88.641.725 102.119.045 647.6 % 97.8 %
0260 Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
0263 Programa de Apoyo al Empleo Ley N° 20.595 y Sistema Chile Solidario 1.665.325 1.665.325 0 1.665.325 100.0 % 100.0 %
0264 Programa Inversión en la Comunidad 14.103.184 102.744.909 88.641.725 100.453.720 712.3 % 97.8 %
25 INTEGROS AL FISCO 10 7.669.331 7.669.321 7.669.309 76693090.0 % 100.0 %
099 Otros Integros al Fisco 10 7.669.331 7.669.321 7.669.309 76693090.0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.699 6.699 0 3.771 56.3 % 56.3 %
005 Máquinas y Equipos 1.426 1.426 0 0 0.0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 2.482 2.482 0 2.462 99.2 % 99.2 %
007 Programas Informáticos 2.791 2.791 0 1.309 46.9 % 46.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 3.660 3.660 2.210 0 % 60.4 %
007 Deuda Flotante 0 3.660 3.660 2.210 0 % 60.4 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DEL TRABAJO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 81.110.070 88.457.615 7.347.545 85.963.933 106.0 % 97.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 66.416.278 68.644.574 2.228.296 66.467.931 100.1 % 96.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.777.696 11.767.594 -10.102 11.724.524 99.5 % 99.6 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 2.454.995 2.454.995 2.435.209 0 % 99.2 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 2.454.995 2.454.995 2.435.209 0 % 99.2 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.400.382 1.400.382 1.395.314 0 % 99.6 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 841.281 841.281 841.281 0 % 100.0 %
0004 Otras indemnizaciones 0 213.332 213.332 198.614 0 % 93.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.750 76.852 73.102 73.101 1949.4 % 95.1 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 73.102 73.102 73.101 0 % 100.0 %
0005 Proyecto de Caracterización de la Realidad Laboral 0 73.102 73.102 73.101 0 % 100.0 %
007 A Organismos Internacionales 3.750 3.750 0 0 0.0 % 0.0 %
0001 Organismos Internacionales 3.750 3.750 0 0 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.667.268 1.667.268 0 1.667.268 100.0 % 100.0 %
099 Otros Integros al Fisco 1.667.268 1.667.268 0 1.667.268 100.0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.245.058 2.898.062 1.653.004 2.649.802 212.8 % 91.4 %
003 Vehículos 78.300 578.300 500.000 578.179 738.4 % 100.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 146.900 146.900 94.057 0 % 64.0 %
005 Máquinas y Equipos 0 53.100 53.100 53.060 0 % 99.9 %
006 Equipos Informáticos 52.409 272.409 220.000 186.636 356.1 % 68.5 %
007 Programas Informáticos 1.114.349 1.847.353 733.004 1.737.870 156.0 % 94.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 948.260 948.250 946.098 9460980.0 % 99.8 %
007 Deuda Flotante 10 948.260 948.250 946.098 9460980.0 % 99.8 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 6.405.424 6.354.117 -51.307 6.318.208 98.6 % 99.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 3.511.951 3.542.400 30.449 3.537.822 100.7 % 99.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.314.472 1.095.764 -218.708 1.079.829 82.1 % 98.5 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 64.550 64.550 64.550 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 64.550 64.550 64.550 0 % 100.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 33.863 33.863 33.863 0 % 100.0 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 30.687 30.687 30.687 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.431.313 1.314.128 -117.185 1.313.904 91.8 % 100.0 %
001 Al Sector Privado 1.237.267 1.286.450 49.183 1.286.226 104.0 % 100.0 %
0002 Fondo para la Educación Previsional 1.237.267 1.286.450 49.183 1.286.226 104.0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 168.233 0 -168.233 0 0.0 % 0 %
0001 Fondo para la Educación Previsional 168.233 0 -168.233 0 0.0 % 0 %
007 A Organismos Internacionales 25.813 27.678 1.865 27.678 107.2 % 100.0 %
0001 A Organismos Internacionales 25.813 27.678 1.865 27.678 107.2 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 47.132 65.941 18.809 64.173 136.2 % 97.3 %
099 Otros Integros al Fisco 47.132 65.941 18.809 64.173 136.2 % 97.3 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100.536 114.762 14.226 101.376 100.8 % 88.3 %
004 Mobiliario y Otros 0 1.500 1.500 1.336 0 % 89.1 %
005 Máquinas y Equipos 33.198 20.474 -12.724 18.545 55.9 % 90.6 %
006 Equipos Informáticos 27.102 20.752 -6.350 20.751 76.6 % 100.0 %
007 Programas Informáticos 40.236 72.036 31.800 60.744 151.0 % 84.3 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 156.562 156.552 156.554 1565540.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 156.562 156.552 156.554 1565540.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 36.182.626 47.653.069 11.470.443 44.392.557 122.7 % 93.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 8.469.498 9.111.906 642.408 8.686.849 102.6 % 95.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.549.127 4.549.127 0 2.569.241 56.5 % 56.5 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 307.502 307.502 307.498 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 307.502 307.502 307.498 0 % 100.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 193.699 193.699 193.697 0 % 100.0 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 107.378 107.378 107.377 0 % 100.0 %
0004 Otras indemnizaciones 0 6.425 6.425 6.424 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.593 3.000 407 2.829 109.1 % 94.3 %
007 A Organismos Internacionales 2.593 3.000 407 2.829 109.1 % 94.3 %
0001 A Organismos Internacionales 2.593 3.000 407 2.829 109.1 % 94.3 %
25 INTEGROS AL FISCO 377.861 377.861 0 291.632 77.2 % 77.2 %
001 Impuestos 160.625 160.625 0 99.915 62.2 % 62.2 %
099 Otros Integros al Fisco 217.236 217.236 0 191.717 88.3 % 88.3 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 22.497 22.497 22.497 0 % 100.0 %
001 Devoluciones 0 474 474 474 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 22.023 22.023 22.023 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 321.923 321.923 0 89.680 27.9 % 27.9 %
005 Máquinas y Equipos 119.016 119.016 0 7.173 6.0 % 6.0 %
006 Equipos Informáticos 111.708 111.708 0 31.342 28.1 % 28.1 %
007 Programas Informáticos 91.199 91.199 0 51.165 56.1 % 56.1 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 533.745 533.745 0 0 0.0 % 0.0 %
001 Compra de Títulos y Valores 533.745 533.745 0 0 0.0 % 0.0 %
32 PRÉSTAMOS 21.925.869 32.295.074 10.369.205 32.292.155 147.3 % 100.0 %
003 Pignoraticios 21.925.869 32.295.074 10.369.205 32.292.155 147.3 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.000 130.424 128.424 130.176 6508.8 % 99.8 %
007 Deuda Flotante 2.000 130.424 128.424 130.176 6508.8 % 99.8 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 296.364.102 80.656.145 -215.707.957 77.373.147 26.1 % 95.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 19.436.923 21.364.363 1.927.440 20.840.544 107.2 % 97.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8.454.247 8.447.054 -7.193 8.242.767 97.5 % 97.6 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 339.113 339.113 339.106 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 339.113 339.113 339.106 0 % 100.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 161.261 161.261 161.256 0 % 100.0 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 177.852 177.852 177.850 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.932.831 47.323.287 -9.609.544 45.321.572 79.6 % 95.8 %
001 Al Sector Privado 54.044.517 44.154.973 -9.889.544 42.353.258 78.4 % 95.9 %
0003 Becas 1.356.496 787.500 -568.996 588.862 43.4 % 74.8 %
0004 Bono de Capacitación para Micro y Pequeños Empresarios 3.248.248 2.135.242 -1.113.006 2.130.001 65.6 % 99.8 %
0011 Programa de Capacitación en Oficios 29.065.618 26.572.118 -2.493.500 25.896.297 89.1 % 97.5 %
0266 Programa de Intermediación Laboral 10.893.969 9.665.060 -1.228.909 9.335.435 85.7 % 96.6 %
0270 Certificación de Competencias Laborales 1.945.878 1.840.643 -105.235 1.426.403 73.3 % 77.5 %
0442 Seguros 202.342 68.521 -133.821 68.521 33.9 % 100.0 %
0477 Programa de Reconversión Laboral 7.331.966 3.085.889 -4.246.077 2.907.739 39.7 % 94.2 %
003 A Otras Entidades Públicas 2.876.314 3.156.314 280.000 2.956.314 102.8 % 93.7 %
0257 Programa de Becas 2.497.838 2.447.838 -50.000 2.247.838 90.0 % 91.8 %
0258 Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales 378.476 708.476 330.000 708.476 187.2 % 100.0 %
007 A Organismos Internacionales 12.000 12.000 0 12.000 100.0 % 100.0 %
0001 Organismos Internacionales 12.000 12.000 0 12.000 100.0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 249.819 427.185 177.366 410.396 164.3 % 96.1 %
099 Otros Integros al Fisco 249.819 427.185 177.366 410.396 164.3 % 96.1 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 291.747 291.747 291.743 0 % 100.0 %
001 Devoluciones 0 18.496 18.496 18.493 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 273.251 273.251 273.250 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 679.664 966.256 286.592 430.009 63.3 % 44.5 %
003 Vehículos 0 175.000 175.000 151.739 0 % 86.7 %
004 Mobiliario y Otros 0 95.409 95.409 4.383 0 % 4.6 %
005 Máquinas y Equipos 30.276 46.459 16.183 44.464 146.9 % 95.7 %
006 Equipos Informáticos 84.564 84.564 0 39.590 46.8 % 46.8 %
007 Programas Informáticos 564.824 564.824 0 189.833 33.6 % 33.6 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 210.610.598 0 -210.610.598 0 0.0 % 0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 210.610.598 0 -210.610.598 0 0.0 % 0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 1.497.130 1.497.120 1.497.010 14970100.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 1.497.130 1.497.120 1.497.010 14970100.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 04: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO - EMPLEO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 117.345.534 120.221.931 2.876.397 118.714.409 101.2 % 98.7 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117.345.534 120.221.931 2.876.397 118.714.409 101.2 % 98.7 %
001 Al Sector Privado 117.345.534 120.221.931 2.876.397 118.714.409 101.2 % 98.7 %
0090 Programa de Formación en el Puesto de Trabajo 2.273.603 1.500.000 -773.603 1.476.001 64.9 % 98.4 %
0453 Subsidio al Empleo, Ley N° 20.338 49.774.720 52.424.720 2.650.000 51.698.584 103.9 % 98.6 %
0454 Subsidio Empleo a la Mujer, Ley N° 20.595 63.055.482 64.055.482 1.000.000 63.298.095 100.4 % 98.8 %
0478 Observatorio Laboral 2.241.729 2.241.729 0 2.241.729 100.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 50: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 1.008.227.687 1.008.227.687 1.006.795.033 0 % 99.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 290.400 290.400 173.276 0 % 59.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 4.899.517 4.899.517 3.583.989 0 % 73.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 862.993.258 862.993.258 862.993.257 0 % 100.0 %
001 Al Sector Privado 0 862.993.258 862.993.258 862.993.257 0 % 100.0 %
0500 Aplicación Subsidio al Empleo, decreto N° 28 y sus modificaciones 0 862.993.258 862.993.258 862.993.257 0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 140.044.512 140.044.512 140.044.511 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 0 140.044.512 140.044.512 140.044.511 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 06. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 15.108.116 16.796.844 1.688.728 16.123.145 106.7 % 96.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 12.200.798 12.435.653 234.855 12.190.362 99.9 % 98.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.699.334 3.109.334 410.000 2.815.564 104.3 % 90.6 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 221.117 221.117 221.117 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 221.117 221.117 221.117 0 % 100.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 215.769 215.769 215.769 0 % 100.0 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 5.348 5.348 5.348 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.168 3.980 812 3.980 125.6 % 100.0 %
007 A Organismos Internacionales 3.168 3.980 812 3.980 125.6 % 100.0 %
0001 A Organismos Internacionales 3.168 3.980 812 3.980 125.6 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 95.271 95.271 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 95.271 95.271 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 3.730 3.730 3.730 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 3.730 3.730 3.730 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 109.525 109.525 0 73.515 67.1 % 67.1 %
004 Mobiliario y Otros 0 9.000 9.000 0 0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 67.239 51.239 -16.000 49.896 74.2 % 97.4 %
007 Programas Informáticos 42.286 49.286 7.000 23.619 55.9 % 47.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 818.224 818.214 814.877 8148770.0 % 99.6 %
007 Deuda Flotante 10 818.224 818.214 814.877 8148770.0 % 99.6 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 07. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 18.855.921 21.024.305 2.168.384 20.275.755 107.5 % 96.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 10.952.948 11.505.147 552.199 11.149.505 101.8 % 96.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.931.529 1.761.888 -169.641 1.761.888 91.2 % 100.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 390.090 390.090 390.083 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 390.090 390.090 390.083 0 % 100.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 193.669 193.669 193.667 0 % 100.0 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 196.421 196.421 196.416 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.653.377 5.653.377 0 5.320.424 94.1 % 94.1 %
001 Al Sector Privado 5.338 5.338 0 0 0.0 % 0.0 %
0003 Peritajes Ley N° 19.404 5.338 5.338 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 5.630.544 5.621.887 -8.657 5.294.272 94.0 % 94.2 %
0405 Comisiones Médicas, D.L. N° 3.500 5.023.384 5.014.727 -8.657 4.950.784 98.6 % 98.7 %
0408 Consejos Médicos Ley N° 21.309 607.160 607.160 0 343.488 56.6 % 56.6 %
007 A Organismos Internacionales 17.495 26.152 8.657 26.152 149.5 % 100.0 %
0001 Organismos Internacionales 17.495 26.152 8.657 26.152 149.5 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 96.527 242.885 146.358 191.506 198.4 % 78.8 %
001 Impuestos 23 23 0 11 47.8 % 47.8 %
099 Otros Integros al Fisco 96.504 242.862 146.358 191.495 198.4 % 78.8 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 221.520 391.161 169.641 382.778 172.8 % 97.9 %
004 Mobiliario y Otros 0 12.000 12.000 11.976 0 % 99.8 %
005 Máquinas y Equipos 0 19.700 19.700 19.699 0 % 100.0 %
007 Programas Informáticos 221.520 359.461 137.941 351.103 158.5 % 97.7 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 1.079.747 1.079.737 1.079.571 10795710.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 1.079.747 1.079.737 1.079.571 10795710.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 6.529.941.365 9.611.066.380 3.081.125.015 9.591.748.670 146.9 % 99.8 %
21 GASTOS EN PERSONAL 63.669.089 68.660.963 4.991.874 68.315.652 107.3 % 99.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 72.387.620 88.376.845 15.989.225 87.592.804 121.0 % 99.1 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.009.449.499 7.101.330.777 2.091.881.278 7.094.541.436 141.6 % 99.9 %
001 Prestaciones Previsionales 3.044.129.664 4.884.474.336 1.840.344.672 4.879.922.204 160.3 % 99.9 %
0001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos 2.554.976.245 2.303.494.024 -251.482.221 2.301.834.038 90.1 % 99.9 %
0002 Bonificaciones 250.560 178.772 -71.788 172.285 68.8 % 96.4 %
0003 Bono de Reconocimiento 270.102.770 295.889.505 25.786.735 295.758.183 109.5 % 100.0 %
0004 Desahucios e Indemnizaciones 26.795.726 19.160.921 -7.634.805 19.473.872 72.7 % 101.6 %
0006 Asignación por Muerte 32.074.992 42.434.343 10.359.351 42.092.906 131.2 % 99.2 %
0007 Seguro de Vida 25.043.272 26.484.766 1.441.494 27.209.250 108.6 % 102.7 %
0008 Devolución de Imposiciones 250.560 54.158 -196.402 36.073 14.4 % 66.6 %
0016 Bonificación por Hijo para las Mujeres 134.635.539 177.120.104 42.484.565 176.509.601 131.1 % 99.7 %
0018 Ley N° 21.419, Pensión Garantizada Universal 0 2.019.657.743 2.019.657.743 2.016.835.996 0 % 99.9 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 1.965.319.835 2.212.472.791 247.152.956 2.210.239.023 112.5 % 99.9 %
0001 Asignación Familiar 28.517.260 33.109.146 4.591.886 32.744.267 114.8 % 98.9 %
0006 Subsidio de Cesantía 3.078 301 -2.777 264 8.6 % 87.7 %
0007 Pensiones Básicas Solidarias de Vejez 909.286.730 78.560.319 -830.726.411 78.560.319 8.6 % 100.0 %
0008 Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez 413.142.155 443.106.684 29.964.529 443.077.757 107.2 % 100.0 %
0009 Subsidio de Discapacidad Mental 16.586.313 20.283.254 3.696.941 20.473.452 123.4 % 100.9 %
0010 Bono para Cónyuges que cumplan cincuenta años de matrimonio 7.972.844 8.347.262 374.418 8.333.282 104.5 % 99.8 %
0011 Bonificación Ley N° 20.531 417.894.719 485.345.802 67.451.083 483.122.340 115.6 % 99.5 %
0012 Aporte Familiar Permanente de Marzo 166.340.369 167.076.366 735.997 166.542.567 100.1 % 99.7 %
0013 Garantía Estatal Artículo 82 D.L. N° 3.500 5.576.367 5.798.093 221.726 5.795.830 103.9 % 100.0 %
0016 Ley N° 21.419, Pensión Garantizada Universal 0 970.845.564 970.845.564 971.588.945 0 % 100.1 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 4.383.650 4.383.650 4.380.209 0 % 99.9 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 2.342.410 2.342.410 2.338.969 0 % 99.9 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 2.041.240 2.041.240 2.041.240 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.312.733.917 2.274.644.312 961.910.395 2.272.256.261 173.1 % 99.9 %
001 Al Sector Privado 1.302.517.442 2.262.417.313 959.899.871 2.260.115.043 173.5 % 99.9 %
0006 Otras 125.537 869.679.018 869.553.481 869.083.420 692292.6 % 99.9 %
0007 Aporte Previsional Solidario 1.298.179.445 677.973.123 -620.206.322 675.840.891 52.1 % 99.7 %
0008 Traslados y Hospedajes Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez 166.528 243.352 76.824 210.743 126.6 % 86.6 %
0009 Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes 3.983.283 5.534.129 1.550.846 5.521.068 138.6 % 99.8 %
0011 Promoción de Derechos Previsionales y de Seguridad Social para mujeres en territorios rurales de difícil conectividad 62.649 50.439 -12.210 41.688 66.5 % 82.7 %
0012 Ley N° 21.419, Pensión Garantizada Universal 0 499.622.928 499.622.928 499.264.671 0 % 99.9 %
0013 Canasta Protegida Familiar 0 209.314.324 209.314.324 210.152.562 0 % 100.4 %
003 A Otras Entidades Públicas 10.216.465 12.210.713 1.994.248 12.124.932 118.7 % 99.3 %
0263 Comisión Revalorizadora de Pensiones 6.069.290 4.154.429 -1.914.861 4.077.960 67.2 % 98.2 %
0405 Comisiones Médicas, D.L. N° 3.500 4.147.175 8.056.284 3.909.109 8.046.972 194.0 % 99.9 %
007 A Organismos Internacionales 10 16.286 16.276 16.286 162860.0 % 100.0 %
0001 Organismos Internacionales 10 16.286 16.276 16.286 162860.0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.576.903 1.850.302 273.399 1.705.659 108.2 % 92.2 %
099 Otros Integros al Fisco 1.576.903 1.850.302 273.399 1.705.659 108.2 % 92.2 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 576.607 576.607 476.607 0 % 82.7 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 576.607 576.607 476.607 0 % 82.7 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 205.485 529.485 324.000 515.872 251.1 % 97.4 %
003 Vehículos 0 42.500 42.500 37.994 0 % 89.4 %
004 Mobiliario y Otros 32.228 32.228 0 28.795 89.3 % 89.3 %
005 Máquinas y Equipos 59.164 97.164 38.000 95.876 162.1 % 98.7 %
006 Equipos Informáticos 46.980 357.593 310.613 353.207 751.8 % 98.8 %
007 Programas Informáticos 67.113 0 -67.113 0 0.0 % 0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 61.908.402 65.147.445 3.239.043 64.396.188 104.0 % 98.8 %
001 Compra de Títulos y Valores 61.908.402 65.147.445 3.239.043 64.396.188 104.0 % 98.8 %
32 PRÉSTAMOS 10.440 4.848 -5.592 3.395 32.5 % 70.0 %
001 De Asistencia Social 10.440 4.848 -5.592 3.395 32.5 % 70.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 1.944.796 1.944.786 1.944.796 19447960.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 1.944.796 1.944.786 1.944.796 19447960.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 8.000.000 8.000.000 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 50: INSTITUTO PREVISIÓN SOCIAL FET-COVID-19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 112.909.460 112.909.460 4.253.864 0 % 3.8 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 112.909.460 112.909.460 4.253.864 0 % 3.8 %
001 Al Sector Privado 0 4.253.463 4.253.463 4.253.864 0 % 100.0 %
0500 Ingreso Familiar de Emergencia 0 4.165.465 4.165.465 4.165.866 0 % 100.0 %
0501 Bono independientes Ley 21.351 0 87.998 87.998 87.998 0 % 100.0 %
002 Al Gobierno Central 0 108.655.997 108.655.997 0 0 % 0.0 %
0001 Canasta Protegida Familiar 0 108.655.997 108.655.997 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 01: INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 140.025.525 228.296.587 88.271.062 223.695.854 159.8 % 98.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 14.510.303 15.496.441 986.138 15.351.687 105.8 % 99.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.101.839 9.710.251 -1.391.588 9.388.727 84.6 % 96.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 97.417.287 109.564.391 12.147.104 108.835.269 111.7 % 99.3 %
001 Prestaciones Previsionales 96.621.877 108.861.877 12.240.000 108.170.301 112.0 % 99.4 %
0001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos 25.316.622 23.716.622 -1.600.000 23.601.340 93.2 % 99.5 %
0002 Bonificaciones 0 0 0 0 0 % 0 %
0004 Desahucios e Indemnizaciones 865.839 1.045.839 180.000 1.025.557 118.4 % 98.1 %
0006 Asignación por Muerte 9.915 9.915 0 3.320 33.5 % 33.5 %
0008 Devolución de Imposiciones 217.152 277.152 60.000 251.823 116.0 % 90.9 %
0009 Bonificaciones de Salud 43.847.999 56.447.999 12.600.000 56.439.091 128.7 % 100.0 %
0012 Subsidios por Accidentes del Trabajo 26.364.350 27.364.350 1.000.000 26.849.170 101.8 % 98.1 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 795.410 567.458 -227.952 529.912 66.6 % 93.4 %
0001 Asignación Familiar 67.952 290.000 222.048 279.015 410.6 % 96.2 %
0002 Pensiones Asistenciales 727.458 277.458 -450.000 250.897 34.5 % 90.4 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 135.056 135.056 135.056 0 % 100.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 90.280 90.280 90.280 0 % 100.0 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 44.776 44.776 44.776 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.190.813 6.791.413 600.600 5.494.077 88.7 % 80.9 %
001 Al Sector Privado 848.229 1.448.229 600.000 1.419.344 167.3 % 98.0 %
0001 Concurrencias 848.229 1.448.229 600.000 1.419.344 167.3 % 98.0 %
002 Al Gobierno Central 5.339.568 5.339.568 0 4.071.131 76.2 % 76.2 %
0001 Subsecretaría de Salud Pública 5.339.568 5.339.568 0 4.071.131 76.2 % 76.2 %
007 A Organismos Internacionales 3.016 3.616 600 3.602 119.4 % 99.6 %
0001 Organismos Internacionales 3.016 3.616 600 3.602 119.4 % 99.6 %
25 INTEGROS AL FISCO 208.800 208.800 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 208.800 208.800 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 132.611 132.611 97.611 0 % 73.6 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 132.611 132.611 97.611 0 % 73.6 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 293.056 831.153 538.097 681.108 232.4 % 81.9 %
004 Mobiliario y Otros 27.573 203.940 176.367 71.826 260.5 % 35.2 %
005 Máquinas y Equipos 58.299 78.094 19.795 65.040 111.6 % 83.3 %
006 Equipos Informáticos 6.084 6.084 0 5.707 93.8 % 93.8 %
007 Programas Informáticos 201.100 543.035 341.935 538.535 267.8 % 99.2 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 10.303.407 83.408.102 73.104.695 81.693.970 792.9 % 97.9 %
001 Compra de Títulos y Valores 10.303.407 83.408.102 73.104.695 81.693.970 792.9 % 97.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 2.153.415 2.153.405 2.153.405 21534050.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 2.153.415 2.153.405 2.153.405 21534050.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 13. PROGRAMA 01: CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 1.468.970.012 1.533.213.221 64.243.209 1.524.370.544 103.8 % 99.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 11.182.365 11.875.421 693.056 11.410.681 102.0 % 96.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.038.792 3.279.292 240.500 3.268.920 107.6 % 99.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.265.235.539 1.309.608.819 44.373.280 1.303.104.165 103.0 % 99.5 %
001 Prestaciones Previsionales 1.264.869.970 1.308.423.480 43.553.510 1.301.918.826 102.9 % 99.5 %
0001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos 1.236.035.067 1.273.035.067 37.000.000 1.266.798.060 102.5 % 99.5 %
0002 Bonificaciones 78.321 6.263.739 6.185.418 6.170.499 7878.5 % 98.5 %
0003 Bono de Reconocimiento 26.981.823 26.981.823 0 26.981.397 100.0 % 100.0 %
0004 Desahucios e Indemnizaciones 0 71.832 71.832 71.831 0 % 100.0 %
0006 Asignación por Muerte 1.774.759 1.774.759 0 1.602.258 90.3 % 90.3 %
0008 Devolución de Imposiciones 0 296.260 296.260 294.781 0 % 99.5 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 365.569 365.569 0 365.570 100.0 % 100.0 %
0001 Asignación Familiar 365.569 365.569 0 365.570 100.0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 819.770 819.770 819.769 0 % 100.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 616.800 616.800 616.799 0 % 100.0 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 181.910 181.910 181.910 0 % 100.0 %
0004 Otras indemnizaciones 0 21.060 21.060 21.060 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 188.001.824 193.772.209 5.770.385 192.193.287 102.2 % 99.2 %
001 Al Sector Privado 6.132.296 6.968.071 835.775 6.909.243 112.7 % 99.2 %
0453 Ubicación Menores, Ancianos e Incapacitados 839.013 839.013 0 836.237 99.7 % 99.7 %
0456 Cotización Isapres 3.568.620 3.998.620 430.000 3.942.568 110.5 % 98.6 %
0461 Centros de Salud Capredena 1.724.663 2.130.438 405.775 2.130.438 123.5 % 100.0 %
002 Al Gobierno Central 19.737.546 20.617.546 880.000 20.495.201 103.8 % 99.4 %
0002 Fondo de Medicina Curativa 17.389.285 17.389.285 0 17.281.748 99.4 % 99.4 %
0003 Fondo Nacional de Salud 2.348.261 3.228.261 880.000 3.213.453 136.8 % 99.5 %
003 A Otras Entidades Públicas 162.129.092 166.183.352 4.054.260 164.785.603 101.6 % 99.2 %
0268 Aporte Caja Fondo Desahucio 3.422.212 3.362.212 -60.000 3.298.655 96.4 % 98.1 %
0269 Aporte Caja Fondo Revalorizador de Pensiones 347.413 317.413 -30.000 298.991 86.1 % 94.2 %
0270 Aporte Fiscal Fondo Desahucio 2.185.097 2.035.097 -150.000 1.988.416 91.0 % 97.7 %
0271 Aporte Fiscal Fondo Revalorizador de Pensiones 4.209.631 3.839.631 -370.000 3.831.848 91.0 % 99.8 %
0274 Fondo Desahucio 37.710.242 38.220.242 510.000 37.698.568 100.0 % 98.6 %
0275 Fondo Revalorizador de Pensiones 5.118.728 4.988.728 -130.000 4.988.729 97.5 % 100.0 %
0277 Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas 69.776.969 73.336.969 3.560.000 72.597.336 104.0 % 99.0 %
0322 Aporte Fiscal Extraordinario Fondo Desahucio 39.358.800 40.083.060 724.260 40.083.060 101.8 % 100.0 %
007 A Organismos Internacionales 2.890 3.240 350 3.240 112.1 % 100.0 %
0001 Organismos Internacionales 2.890 3.240 350 3.240 112.1 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 53.293 313.293 260.000 57.108 107.2 % 18.2 %
099 Otros Integros al Fisco 53.293 313.293 260.000 57.108 107.2 % 18.2 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 669.498 669.498 669.498 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 669.498 669.498 669.498 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 533.426 553.426 20.000 527.180 98.8 % 95.3 %
004 Mobiliario y Otros 0 20.000 20.000 16.282 0 % 81.4 %
007 Programas Informáticos 533.426 533.426 0 510.898 95.8 % 95.8 %
32 PRÉSTAMOS 924.753 924.753 0 924.337 100.0 % 100.0 %
001 De Asistencia Social 924.753 924.753 0 924.337 100.0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 12.216.500 12.216.490 12.215.368 122153680.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 12.216.500 12.216.490 12.215.368 122153680.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 13. PROGRAMA 02: FONDO DE MEDICINA CURATIVA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 21.518.079 21.316.158 -201.921 18.929.728 88.0 % 88.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 52.200 52.200 0 47.165 90.4 % 90.4 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6.138.113 6.138.113 0 5.915.199 96.4 % 96.4 %
001 Prestaciones Previsionales 6.138.113 6.138.113 0 5.915.199 96.4 % 96.4 %
0009 Bonificaciones de Salud 6.138.113 6.138.113 0 5.915.199 96.4 % 96.4 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.274.408 1.274.408 0 1.146.862 90.0 % 90.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 1.274.408 1.274.408 0 1.146.862 90.0 % 90.0 %
0277 Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas 1.274.408 1.274.408 0 1.146.862 90.0 % 90.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.766.138 0 -1.766.138 0 0.0 % 0 %
001 Compra de Títulos y Valores 1.766.138 0 -1.766.138 0 0.0 % 0 %
32 PRÉSTAMOS 12.287.200 12.287.200 0 11.816.505 96.2 % 96.2 %
005 Médicos 12.287.200 12.287.200 0 11.816.505 96.2 % 96.2 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 3.998 3.988 3.997 39970.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 3.998 3.988 3.997 39970.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 1.560.239 1.560.229 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 15. CAPÍTULO 14. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 1.087.925.741 1.119.484.900 31.559.159 1.118.711.500 102.8 % 99.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 6.117.530 6.427.085 309.555 5.996.842 98.0 % 93.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.246.986 3.199.575 -47.411 3.031.035 93.3 % 94.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 945.065.831 954.384.584 9.318.753 955.109.237 101.1 % 100.1 %
001 Prestaciones Previsionales 901.905.474 910.265.852 8.360.378 910.468.903 100.9 % 100.0 %
0001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos 890.347.474 895.869.474 5.522.000 896.207.495 100.7 % 100.0 %
0002 Bonificaciones 963.452 4.766.133 3.802.681 5.290.393 549.1 % 111.0 %
0003 Bono de Reconocimiento 8.108.411 7.186.013 -922.398 6.757.334 83.3 % 94.0 %
0004 Desahucios e Indemnizaciones 161.089 161.089 0 103.263 64.1 % 64.1 %
0006 Asignación por Muerte 1.387.737 1.476.641 88.904 1.407.777 101.4 % 95.3 %
0008 Devolución de Imposiciones 937.311 806.480 -130.831 702.641 75.0 % 87.1 %
0015 Aporte Fondo de Cesantía Solidario Ley N° 19.728 0 22 22 0 0 % 0.0 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 348.066 283.652 -64.414 285.823 82.1 % 100.8 %
0001 Asignación Familiar 348.066 283.652 -64.414 285.823 82.1 % 100.8 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 42.812.291 43.835.080 1.022.789 44.354.511 103.6 % 101.2 %
0002 Beneficios Médicos 42.812.291 43.696.291 884.000 44.215.725 103.3 % 101.2 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 46.739 46.739 46.737 0 % 100.0 %
0004 Otras indemnizaciones 0 92.050 92.050 92.049 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72.090.664 72.861.486 770.822 72.200.287 100.2 % 99.1 %
003 A Otras Entidades Públicas 72.090.664 72.861.486 770.822 72.200.287 100.2 % 99.1 %
0282 Fondo Desahucio Mutualidad de Carabineros 111 111 0 0 0.0 % 0.0 %
0283 Aporte Medicina Preventiva 7.001.533 7.001.533 0 7.001.533 100.0 % 100.0 %
0284 Aporte Fondo de Desahucio Carabineros 733.747 733.747 0 649.159 88.5 % 88.5 %
0285 Aporte Hospital Dirección de Previsión de Carabineros 192.739 192.739 0 192.739 100.0 % 100.0 %
0286 Fondo Medicina Preventiva 9.429.024 9.429.024 0 9.429.025 100.0 % 100.0 %
0287 Hospital de Carabineros 11.394.186 11.619.483 225.297 11.619.484 102.0 % 100.0 %
0288 Fondo Hospital Dirección de Previsión de Carabineros 25.248.957 25.745.698 496.741 25.745.697 102.0 % 100.0 %
0289 Comisión Revalorizadora de Pensiones 15.464.862 16.305.927 841.065 15.987.783 103.4 % 98.0 %
0290 Aporte Fondo Desahucio Policía de Investigaciones 733.747 733.747 0 733.748 100.0 % 100.0 %
0291 Fondos Servicio Odontológico 1.891.758 1.099.477 -792.281 841.119 44.5 % 76.5 %
25 INTEGROS AL FISCO 12.528 2.754.188 2.741.660 2.724.210 21745.0 % 98.9 %
099 Otros Integros al Fisco 12.528 2.754.188 2.741.660 2.724.210 21745.0 % 98.9 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 313.200 4.525.681 4.212.481 4.407.688 1407.3 % 97.4 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 313.200 4.525.681 4.212.481 4.407.688 1407.3 % 97.4 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 341.887 341.887 0 258.762 75.7 % 75.7 %
006 Equipos Informáticos 20.283 20.283 0 9.130 45.0 % 45.0 %
007 Programas Informáticos 321.604 321.604 0 249.632 77.6 % 77.6 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
001 Compra de Títulos y Valores 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
32 PRÉSTAMOS 60.737.085 71.744.085 11.007.000 71.737.140 118.1 % 100.0 %
001 De Asistencia Social 6.946 6.946 0 0 0.0 % 0.0 %
005 Médicos 60.730.139 71.737.139 11.007.000 71.737.140 118.1 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 3.246.309 3.246.299 3.246.299 32462990.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 3.246.309 3.246.299 3.246.299 32462990.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES