EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO
EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07 MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07 MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07 MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO
en Miles de Pesos 2022
Subt.Clasificación EconómicaPresupuesto InicialPresupuesto Vigente DICIEMBREVariación a DICIEMBREEjecución acumulada a DICIEMBRE% Ejecución Ley 2022 DICIEMBRE% Ejecución Ppto. Vigente DICIEMBRE
GASTOS904.894.1783.407.424.5562.502.530.3783.389.645.964374.6 %99.5 %
+
21		GASTOS EN PERSONAL177.250.878181.251.2784.000.400176.839.16099.8 %97.6 %
+
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO47.203.47347.193.471-10.00245.989.47797.4 %97.4 %
+
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL441.1295.850.0075.408.8785.724.9991297.8 %97.9 %
+
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES284.124.864313.452.73929.327.875307.780.376108.3 %98.2 %
+
25		INTEGROS AL FISCO22.677.332106.571.07783.893.745103.891.770458.1 %97.5 %
+
26		OTROS GASTOS CORRIENTES30511.415511.385494.2911647636.7 %96.7 %
+
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS7.382.6568.183.120800.4647.849.465106.3 %95.9 %
+
30		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS235.820.9212.663.512.3532.427.691.4322.663.512.3141129.5 %100.0 %
+
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN141.98475.745-66.23974.74552.6 %98.7 %
+
32		PRÉSTAMOS113.218.91660.741.009-52.477.90758.203.37751.4 %95.8 %
+
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL13.565.8594.112.999-9.452.8603.686.11427.2 %89.6 %
+
34		SERVICIO DE LA DEUDA3.066.13615.969.34312.903.20715.599.876508.8 %97.7 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 34.078.672 35.201.573 1.122.901 34.527.935 101.3 % 98.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 9.075.302 9.442.270 366.968 9.034.206 99.5 % 95.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.853.136 1.939.359 86.223 1.939.354 104.7 % 100.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 124.990 124.980 124.939 1249390.0 % 100.0 %
001 Prestaciones Previsionales 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 124.980 124.980 124.939 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.419.391 20.341.411 -1.077.980 20.195.496 94.3 % 99.3 %
001 Al Sector Privado 18.859.449 18.026.409 -833.040 18.026.409 95.6 % 100.0 %
0008 Instituto Nacional de Normalización 297.869 297.869 0 297.869 100.0 % 100.0 %
0009 Instituto de Fomento Pesquero 18.561.580 17.728.540 -833.040 17.728.540 95.5 % 100.0 %
002 Al Gobierno Central 479.977 479.977 0 479.977 100.0 % 100.0 %
0004 Instituto Nacional de Estadísticas 479.977 479.977 0 479.977 100.0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 2.079.965 1.835.025 -244.940 1.689.110 81.2 % 92.0 %
0413 Escritorio Empresa 333.382 332.392 -990 297.325 89.2 % 89.5 %
0472 Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial 447.022 452.757 5.735 432.942 96.9 % 95.6 %
0611 Pymes Digitales 157.762 154.320 -3.442 128.620 81.5 % 83.3 %
0612 Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables 657.433 478.728 -178.705 446.920 68.0 % 93.4 %
0613 Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional 327.588 292.735 -34.853 269.586 82.3 % 92.1 %
0616 Sistema Unificado de Permisos 156.778 124.093 -32.685 113.717 72.5 % 91.6 %
25 INTEGROS AL FISCO 114.941 1.207.847 1.092.906 1.096.884 954.3 % 90.8 %
099 Otros Integros al Fisco 114.941 1.207.847 1.092.906 1.096.884 954.3 % 90.8 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 2.379 2.379 2.379 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 185.733 185.733 0 185.733 100.0 % 100.0 %
007 Programas Informáticos 185.733 185.733 0 185.733 100.0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.430.159 1.957.584 527.425 1.948.944 136.3 % 99.6 %
001 Amortización Deuda Interna 403.838 654.021 250.183 654.020 162.0 % 100.0 %
002 Amortización Deuda Externa 598.232 690.212 91.980 686.348 114.7 % 99.4 %
003 Intereses Deuda Interna 410.480 160.790 -249.690 160.790 39.2 % 100.0 %
004 Intereses Deuda Externa 17.599 48.147 30.548 48.146 273.6 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 404.414 404.404 399.640 3996400.0 % 98.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 07: FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD - EMPRENDIMIENTO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 42.944.242 42.888.574 -55.668 42.886.141 99.9 % 100.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 158.493 127.114 -31.379 124.692 78.7 % 98.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.785.739 42.761.450 -24.289 42.761.449 99.9 % 100.0 %
001 Al Sector Privado 885.768 885.768 0 885.768 100.0 % 100.0 %
0003 Instituto Nacional de Normalización 885.768 885.768 0 885.768 100.0 % 100.0 %
002 Al Gobierno Central 41.737.232 41.737.232 0 41.737.232 100.0 % 100.0 %
0020 Emprendimiento Start Up - CORFO 2.392.267 2.392.267 0 2.392.267 100.0 % 100.0 %
0021 Financiamiento Temprano para el Emprendimiento - CORFO 344.520 344.520 0 344.520 100.0 % 100.0 %
0022 Emprendimiento Semilla Flexible - CORFO 3.929.802 3.929.802 0 3.929.802 100.0 % 100.0 %
0023 Redes y Competitividad - CORFO 8.410.242 8.410.242 0 8.410.242 100.0 % 100.0 %
0025 Innovación Empresarial - INNOVA 7.704.013 7.704.013 0 7.704.013 100.0 % 100.0 %
0027 Crea y Valida Innovación - INNOVA 4.442.024 4.442.024 0 4.442.024 100.0 % 100.0 %
0028 Escala Innovación - INNOVA 5.545.221 5.545.221 0 5.545.221 100.0 % 100.0 %
0029 Programas y Consorcios Tecnológicos - CORFO 8.969.143 8.969.143 0 8.969.143 100.0 % 100.0 %
007 A Organismos Internacionales 162.739 138.450 -24.289 138.449 85.1 % 100.0 %
0008 Organización Internacional de Normalización y Oficina Internacional de Pesos y Medidas 162.739 138.450 -24.289 138.449 85.1 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 14.883.712 16.585.906 1.702.194 16.470.877 110.7 % 99.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 11.240.952 11.842.212 601.260 11.746.269 104.5 % 99.2 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.718.456 2.648.456 -70.000 2.638.239 97.0 % 99.6 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 379.080 379.070 379.069 3790690.0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 10 379.080 379.070 379.069 3790690.0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 692.036 575.528 -116.508 575.527 83.2 % 100.0 %
001 Al Sector Privado 526.134 526.134 0 526.133 100.0 % 100.0 %
0002 Fondo Concursable Aplicación Ley N°19.955 526.134 526.134 0 526.133 100.0 % 100.0 %
002 Al Gobierno Central 165.902 49.394 -116.508 49.394 29.8 % 100.0 %
0003 Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 49.394 49.394 0 49.394 100.0 % 100.0 %
0013 Secretaría y Administración General -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 116.508 0 -116.508 0 0.0 % 0 %
25 INTEGROS AL FISCO 86.652 403.043 316.391 353.604 408.1 % 87.7 %
099 Otros Integros al Fisco 86.652 403.043 316.391 353.604 408.1 % 87.7 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 4.000 4.000 4.000 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 4.000 4.000 4.000 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 145.596 211.596 66.000 209.674 144.0 % 99.1 %
005 Máquinas y Equipos 0 6.000 6.000 5.891 0 % 98.2 %
006 Equipos Informáticos 0 60.000 60.000 59.500 0 % 99.2 %
007 Programas Informáticos 145.596 145.596 0 144.283 99.1 % 99.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 521.991 521.981 564.495 5644950.0 % 108.1 %
007 Deuda Flotante 10 521.991 521.981 564.495 5644950.0 % 108.1 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 36.112.912 37.422.084 1.309.172 36.501.306 101.1 % 97.5 %
21 GASTOS EN PERSONAL 6.703.541 6.820.548 117.007 6.690.828 99.8 % 98.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.290.613 2.398.908 108.295 2.209.429 96.5 % 92.1 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 61.487 61.487 61.485 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 61.487 61.487 61.485 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.696.054 23.284.639 -411.415 22.733.382 95.9 % 97.6 %
001 Al Sector Privado 1.674.769 2.226.605 551.836 2.078.747 124.1 % 93.4 %
0079 Apoyo a Actividades Pesca Artesanal 17.846 17.846 0 12.300 68.9 % 68.9 %
0085 Apoyo Operacional Plataforma Científica 1.403.255 1.966.091 562.836 1.966.091 140.1 % 100.0 %
0284 Cumplimiento Art. 173 del Decreto N° 430, de 1992, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 253.668 242.668 -11.000 100.356 39.6 % 41.4 %
002 Al Gobierno Central 18.561.580 17.728.540 -833.040 17.728.540 95.5 % 100.0 %
0012 Subsecretaría de Economia y Empresas de Menor Tamaño 18.561.580 17.728.540 -833.040 17.728.540 95.5 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 3.274.354 3.139.438 -134.916 2.736.042 83.6 % 87.2 %
0002 Cumplimiento Art. 173 del Decreto N° 430, de 1992, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 558.540 451.540 -107.000 247.113 44.2 % 54.7 %
0054 Fondo de Investigación Pesquera 2.645.393 2.617.477 -27.916 2.461.540 93.1 % 94.0 %
0501 Comités Científicos Técnicos 70.421 70.421 0 27.389 38.9 % 38.9 %
007 A Organismos Internacionales 185.351 190.056 4.705 190.053 102.5 % 100.0 %
0002 Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS) 74.911 75.533 622 75.532 100.8 % 100.0 %
0003 Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP) 23.371 23.233 -138 23.232 99.4 % 100.0 %
0004 Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos 81.056 85.573 4.517 85.572 105.6 % 100.0 %
0005 Convención Interamericana Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) 6.013 5.717 -296 5.717 95.1 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 40.786 273.718 232.932 273.718 671.1 % 100.0 %
099 Otros Integros al Fisco 40.786 273.718 232.932 273.718 671.1 % 100.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 27.916 27.916 27.916 0 % 100.0 %
001 Devoluciones 0 27.916 27.916 27.916 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.381.908 4.042.568 660.660 3.992.486 118.1 % 98.8 %
003 Vehículos 3.214.650 3.875.310 660.660 3.855.924 119.9 % 99.5 %
006 Equipos Informáticos 14.282 14.282 0 6.999 49.0 % 49.0 %
007 Programas Informáticos 152.976 152.976 0 129.563 84.7 % 84.7 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 512.300 512.290 512.062 5120620.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 512.300 512.290 512.062 5120620.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 34.928.173 41.473.231 6.545.058 39.984.542 114.5 % 96.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 27.997.098 29.489.805 1.492.707 29.082.843 103.9 % 98.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.406.809 7.438.734 1.031.925 7.379.409 115.2 % 99.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 426.113 426.103 426.062 4260620.0 % 100.0 %
001 Prestaciones Previsionales 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 426.103 426.103 426.062 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.403 61.387 984 45.852 75.9 % 74.7 %
003 A Otras Entidades Públicas 60.403 61.387 984 45.852 75.9 % 74.7 %
0461 Proyecto SICEX 60.403 61.387 984 45.852 75.9 % 74.7 %
25 INTEGROS AL FISCO 428.009 3.244.575 2.816.566 2.240.398 523.4 % 69.1 %
099 Otros Integros al Fisco 428.009 3.244.575 2.816.566 2.240.398 523.4 % 69.1 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 783 783 770 0 % 98.3 %
001 Devoluciones 0 783 783 770 0 % 98.3 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35.834 110.834 75.000 108.282 302.2 % 97.7 %
004 Mobiliario y Otros 0 10.000 10.000 9.920 0 % 99.2 %
005 Máquinas y Equipos 0 45.000 45.000 43.644 0 % 97.0 %
006 Equipos Informáticos 1.566 21.566 20.000 21.345 1363.0 % 99.0 %
007 Programas Informáticos 34.268 34.268 0 33.373 97.4 % 97.4 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 701.000 700.990 700.926 7009260.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 701.000 700.990 700.926 7009260.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 06. PROGRAMA 01: CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 603.959.453 3.021.225.507 2.417.266.054 3.011.368.422 498.6 % 99.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 26.484.206 28.659.760 2.175.554 27.027.160 102.1 % 94.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8.854.426 8.883.334 28.908 8.869.681 100.2 % 99.8 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 270.362 1.379.838 1.109.476 1.307.809 483.7 % 94.8 %
001 Prestaciones Previsionales 270.362 948.018 677.656 879.211 325.2 % 92.7 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 431.820 431.820 428.598 0 % 99.3 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 323.775.474 243.002.421 -80.773.053 234.977.286 72.6 % 96.7 %
001 Al Sector Privado 73.503.298 72.807.038 -696.260 71.346.513 97.1 % 98.0 %
0003 Becas 215.959 148.699 -67.260 146.551 67.9 % 98.6 %
0017 Programa Promoción de Inversiones 4.003.128 4.043.128 40.000 3.941.502 98.5 % 97.5 %
0018 Programa Formación para la Competitividad 3.426.422 3.426.422 0 3.426.422 100.0 % 100.0 %
0021 Programa Territorial y de Redes 1.827.090 1.840.923 13.833 1.822.616 99.8 % 99.0 %
0022 Convenios de Colaboración (Lota) 219.240 219.240 0 219.240 100.0 % 100.0 %
0090 Programas de Fomento 11.217.627 11.080.696 -136.931 10.353.623 92.3 % 93.4 %
0095 Fomento Productivo Agropecuario 3.570.300 3.270.300 -300.000 3.219.887 90.2 % 98.5 %
0107 Programas Estratégicos de Desarrollo 4.257.341 4.267.344 10.003 4.244.183 99.7 % 99.5 %
0110 Instituto Nacional de Normalización 318.286 318.286 0 318.286 100.0 % 100.0 %
0111 Instituto de Fomento Pesquero 556.383 586.383 30.000 586.383 105.4 % 100.0 %
0118 Emprendimiento 27.481.981 27.489.430 7.449 26.953.229 98.1 % 98.0 %
0121 Transferencia Tecnológica 15.121.294 14.924.420 -196.874 14.924.420 98.7 % 100.0 %
0122 Programa de Apoyo a la Competitividad 1.283.549 1.188.488 -95.061 1.186.893 92.5 % 99.9 %
0123 Industrias Creativas 4.698 3.279 -1.419 3.278 69.8 % 100.0 %
002 Al Gobierno Central 230.837.312 150.847.348 -79.989.964 144.852.007 62.8 % 96.0 %
0001 SERCOTEC 29.805.016 29.805.016 0 29.805.016 100.0 % 100.0 %
0009 Comité Innova Chile 3.021.091 3.021.091 0 3.021.091 100.0 % 100.0 %
0014 Subsecretaría de Minería 106.749 106.749 0 106.749 100.0 % 100.0 %
0016 Inversión y Financiamiento- CORFO Prog. 06 197.904.456 117.914.492 -79.989.964 111.919.151 56.6 % 94.9 %
003 A Otras Entidades Públicas 19.434.864 19.348.035 -86.829 18.778.766 96.6 % 97.1 %
0069 Comité Agroseguros - Subvención Primas 6.140.960 6.148.311 7.351 6.115.883 99.6 % 99.5 %
0070 Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable 344.489 344.489 0 344.490 100.0 % 100.0 %
0397 Comité Sistema de Empresas 1.372.417 1.320.879 -51.538 1.283.334 93.5 % 97.2 %
0405 Comité Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta 3.076.498 3.076.498 0 3.071.064 99.8 % 99.8 %
0406 Comité Desarrollo Productivo Regional de Biobío 4.616.254 4.616.254 0 4.616.254 100.0 % 100.0 %
0407 Comité Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos 3.165.055 3.165.055 0 2.944.155 93.0 % 93.0 %
0412 Comité de Desarrollo y Fomento Indígena 719.191 676.549 -42.642 403.586 56.1 % 59.7 %
25 INTEGROS AL FISCO 6.896.357 73.259.145 66.362.788 73.153.283 1060.8 % 99.9 %
001 Impuestos 6.745.730 72.487.603 65.741.873 72.431.322 1073.7 % 99.9 %
099 Otros Integros al Fisco 150.627 771.542 620.915 721.961 479.3 % 93.6 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 20 186.574 186.554 186.572 932860.0 % 100.0 %
001 Devoluciones 10 238 228 237 2370.0 % 99.6 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 10 186.336 186.326 186.335 1863350.0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 442.031 579.998 137.967 573.243 129.7 % 98.8 %
005 Máquinas y Equipos 0 50.000 50.000 48.371 0 % 96.7 %
007 Programas Informáticos 442.031 529.998 87.967 524.872 118.7 % 99.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 235.539.041 2.663.512.353 2.427.973.312 2.663.512.314 1130.8 % 100.0 %
001 Compra de Títulos y Valores 74.058.630 2.502.031.942 2.427.973.312 2.502.031.903 3378.4 % 100.0 %
002 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 161.480.411 161.480.411 0 161.480.411 100.0 % 100.0 %
0004 METRO S.A. 161.480.411 161.480.411 0 161.480.411 100.0 % 100.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 141.984 75.745 -66.239 74.745 52.6 % 98.7 %
002 Proyectos 141.984 75.745 -66.239 74.745 52.6 % 98.7 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.555.542 1.686.329 130.787 1.686.329 108.4 % 100.0 %
001 Al Sector Privado 1.555.542 1.686.329 130.787 1.686.329 108.4 % 100.0 %
0004 Fundación Chile 1.555.542 1.686.329 130.787 1.686.329 108.4 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 06. PROGRAMA 06: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 199.540.263 122.187.051 -77.353.212 115.595.610 57.9 % 94.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 1.240.162 1.342.259 102.097 1.285.398 103.6 % 95.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 300.672 240.202 -60.470 97.079 32.3 % 40.4 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15.907 52.047 36.140 47.182 296.6 % 90.7 %
001 Prestaciones Previsionales 15.907 28.407 12.500 24.228 152.3 % 85.3 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 23.640 23.640 22.954 0 % 97.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.308.878 37.641.959 -31.666.919 35.663.058 51.5 % 94.7 %
001 Al Sector Privado 1.727.946 1.730.760 2.814 1.397.362 80.9 % 80.7 %
0117 Compensación Intereses Créditos 1.727.946 1.730.760 2.814 1.397.362 80.9 % 80.7 %
002 Al Gobierno Central 93.874 42.341 -51.533 42.341 45.1 % 100.0 %
0013 Instituto de Desarrollo Agropecuario 93.874 42.341 -51.533 42.341 45.1 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 67.487.058 35.868.858 -31.618.200 34.223.355 50.7 % 95.4 %
0068 Aplicación Fondo Cobertura de Riesgos 67.487.058 35.868.858 -31.618.200 34.223.355 50.7 % 95.4 %
25 INTEGROS AL FISCO 13.819.921 17.897.016 4.077.095 16.623.057 120.3 % 92.9 %
099 Otros Integros al Fisco 13.819.921 17.897.016 4.077.095 16.623.057 120.3 % 92.9 %
32 PRÉSTAMOS 113.218.916 60.741.009 -52.477.907 58.203.377 51.4 % 95.8 %
004 De Fomento 113.218.916 60.741.009 -52.477.907 58.203.377 51.4 % 95.8 %
0002 Refinanciamiento Créditos PYMES 64.072.795 8.772.609 -55.300.186 6.733.929 10.5 % 76.8 %
0003 Fondos y Sociedades de Inversión 49.146.121 51.968.400 2.822.279 51.469.448 104.7 % 99.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.635.807 4.272.559 2.636.752 3.676.459 224.7 % 86.0 %
002 Amortización Deuda Externa 388.947 956.421 567.474 928.526 238.7 % 97.1 %
004 Intereses Deuda Externa 1.246.850 3.315.861 2.069.011 2.747.666 220.4 % 82.9 %
006 Otros Gastos Financieros Deuda Externa 0 267 267 267 0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 06. PROGRAMA 50: CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 17.866.751 17.866.751 17.792.965 0 % 99.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 98.764 98.764 92.649 0 % 93.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 31.529 31.529 4.699 0 % 14.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 17.736.458 17.736.458 17.695.617 0 % 99.8 %
001 Al Sector Privado 0 17.736.458 17.736.458 17.695.617 0 % 99.8 %
0017 Programa Promoción de Inversiones 0 1.559.580 1.559.580 1.539.207 0 % 98.7 %
0090 Programas de Fomento 0 16.176.878 16.176.878 16.156.410 0 % 99.9 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 07. PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 49.312.200 53.649.974 4.337.774 52.922.782 107.3 % 98.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 41.870.982 43.171.666 1.300.684 43.058.379 102.8 % 99.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.568.858 5.533.122 -35.736 5.235.456 94.0 % 94.6 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 779.595 779.585 779.585 7795850.0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 10 779.595 779.585 779.585 7795850.0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 794.921 1.018.871 223.950 791.578 99.6 % 77.7 %
001 Impuestos 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 794.911 1.018.861 223.950 791.578 99.6 % 77.7 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 85.513 85.513 83.815 0 % 98.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 85.513 85.513 83.815 0 % 98.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.077.419 1.086.625 9.206 1.000.341 92.8 % 92.1 %
004 Mobiliario y Otros 10.106 53.930 43.824 53.333 527.7 % 98.9 %
005 Máquinas y Equipos 0 5.000 5.000 4.617 0 % 92.3 %
006 Equipos Informáticos 158.437 130.884 -27.553 108.093 68.2 % 82.6 %
007 Programas Informáticos 908.876 896.811 -12.065 834.298 91.8 % 93.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 1.974.582 1.974.572 1.973.628 19736280.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 1.974.582 1.974.572 1.973.628 19736280.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 07. PROGRAMA 02: PROGRAMA CENSOS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 12.047.436 6.031.854 -6.015.582 5.749.147 47.7 % 95.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 8.083.354 3.527.576 -4.555.778 3.446.343 42.6 % 97.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.867.889 1.120.132 -1.747.757 982.873 34.3 % 87.7 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 351.780 351.780 0 346.079 98.4 % 98.4 %
003 A Otras Entidades Públicas 351.780 351.780 0 346.079 98.4 % 98.4 %
0503 VIII Censo Agropecuario 351.780 351.780 0 346.079 98.4 % 98.4 %
25 INTEGROS AL FISCO 0 41.043 41.043 23.946 0 % 58.3 %
099 Otros Integros al Fisco 0 41.043 41.043 23.946 0 % 58.3 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 22.992 22.992 22.992 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 22.992 22.992 22.992 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 744.403 519.485 -224.918 478.389 64.3 % 92.1 %
005 Máquinas y Equipos 60.574 0 -60.574 0 0.0 % 0 %
006 Equipos Informáticos 398.748 279.477 -119.271 279.477 70.1 % 100.0 %
007 Programas Informáticos 285.081 240.008 -45.073 198.912 69.8 % 82.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 448.846 448.836 448.525 4485250.0 % 99.9 %
007 Deuda Flotante 10 448.846 448.836 448.525 4485250.0 % 99.9 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 7.045.003 7.535.392 490.389 7.302.493 103.7 % 96.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 5.698.315 5.910.228 211.913 5.781.903 101.5 % 97.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.160.473 1.200.969 40.496 1.147.571 98.9 % 95.6 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 78.778 78.778 78.777 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 78.778 78.778 78.777 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 49.770 87.426 37.656 39.197 78.8 % 44.8 %
099 Otros Integros al Fisco 49.770 87.426 37.656 39.197 78.8 % 44.8 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 136.435 136.435 0 133.489 97.8 % 97.8 %
007 Programas Informáticos 136.435 136.435 0 133.489 97.8 % 97.8 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 121.556 121.546 121.556 1215560.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 121.556 121.546 121.556 1215560.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 23.256.873 23.074.782 -182.091 22.510.817 96.8 % 97.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 9.178.422 9.771.368 592.946 9.314.748 101.5 % 95.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.838.183 2.288.776 450.593 2.286.032 124.4 % 99.9 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 564.644 564.644 564.642 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 564.644 564.644 564.642 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.585.468 8.131.556 -453.912 8.043.655 93.7 % 98.9 %
001 Al Sector Privado 8.585.468 8.131.556 -453.912 8.043.655 93.7 % 98.9 %
0132 Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad 5.137.471 5.138.485 1.014 5.125.642 99.8 % 99.8 %
0133 Programa Giras de Estudio 2.194.786 1.739.486 -455.300 1.713.755 78.1 % 98.5 %
0135 Programa Turismo Familiar 1.253.211 1.253.585 374 1.204.258 96.1 % 96.1 %
25 INTEGROS AL FISCO 251.743 357.151 105.408 357.006 141.8 % 100.0 %
099 Otros Integros al Fisco 251.743 357.151 105.408 357.006 141.8 % 100.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 21.192 21.192 21.191 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 21.192 21.192 21.191 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 252.436 254.436 2.000 243.071 96.3 % 95.5 %
004 Mobiliario y Otros 0 500 500 428 0 % 85.6 %
005 Máquinas y Equipos 0 1.500 1.500 1.167 0 % 77.8 %
007 Programas Informáticos 252.436 252.436 0 241.476 95.7 % 95.7 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.150.611 0 -3.150.611 0 0.0 % 0 %
002 Al Gobierno Central 3.150.611 0 -3.150.611 0 0.0 % 0 %
0002 Ministerio de Obras Públicas 3.150.611 0 -3.150.611 0 0.0 % 0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 1.685.659 1.685.649 1.680.472 16804720.0 % 99.7 %
007 Deuda Flotante 10 1.685.659 1.685.649 1.680.472 16804720.0 % 99.7 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 03: PROGRAMA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 8.036.593 8.298.421 261.828 8.227.867 102.4 % 99.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 849.684 915.102 65.418 856.559 100.8 % 93.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.122.838 6.746.838 -376.000 6.737.776 94.6 % 99.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 64.061 64.061 0 61.112 95.4 % 95.4 %
007 Programas Informáticos 64.061 64.061 0 61.112 95.4 % 95.4 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 572.420 572.410 572.420 5724200.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 572.420 572.410 572.420 5724200.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 50: SERVICIO NACIONAL DE TURISMO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 26.120 26.120 26.120 0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 26.120 26.120 26.120 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 16. PROGRAMA 01: SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 56.553.398 64.502.570 7.949.172 64.370.693 113.8 % 99.8 %
21 GASTOS EN PERSONAL 9.947.544 10.491.553 544.009 10.421.529 104.8 % 99.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.981.773 1.981.773 0 1.981.778 100.0 % 100.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 154.810 1.756.622 1.601.812 1.708.865 1103.8 % 97.3 %
001 Prestaciones Previsionales 154.810 1.654.786 1.499.976 1.607.029 1038.1 % 97.1 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 101.836 101.836 101.836 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.822.235 43.815.846 -6.389 43.807.194 100.0 % 100.0 %
001 Al Sector Privado 43.822.235 43.815.846 -6.389 43.807.194 100.0 % 100.0 %
0131 Programa Mejoramiento Competitividad de la MIPE 13.220.922 13.207.343 -13.579 13.202.732 99.9 % 100.0 %
0132 Programa Emprendedores 9.809.083 9.776.516 -32.567 9.773.177 99.6 % 100.0 %
0133 Programa Dirigido a Grupos de Empresas Asociatividad 6.486.995 5.445.752 -1.041.243 5.445.384 83.9 % 100.0 %
0134 Programa Desarrollo Empresarial en los Territorios 14.305.225 15.386.225 1.081.000 15.385.901 107.6 % 100.0 %
0152 Programas Especiales 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 117.439 5.792.727 5.675.288 5.792.727 4932.5 % 100.0 %
099 Otros Integros al Fisco 117.439 5.792.727 5.675.288 5.792.727 4932.5 % 100.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 51.297 51.297 75.350 0 % 146.9 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 51.297 51.297 75.350 0 % 146.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 529.587 553.863 24.276 524.360 99.0 % 94.7 %
003 Vehículos 0 24.276 24.276 19.990 0 % 82.3 %
007 Programas Informáticos 529.587 529.587 0 504.370 95.2 % 95.2 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 58.889 58.879 58.890 588900.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 58.889 58.879 58.890 588900.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 16. PROGRAMA 50: SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 46.896.581 46.896.581 46.885.997 0 % 100.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 262.700 262.700 258.877 0 % 98.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 55.961 55.961 50.710 0 % 90.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 44.068.379 44.068.379 44.067.577 0 % 100.0 %
001 Al Sector Privado 0 44.068.379 44.068.379 44.067.577 0 % 100.0 %
0152 Programas Especiales 0 44.068.379 44.068.379 44.067.577 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 0 2.485.073 2.485.073 2.485.073 0 % 100.0 %
099 Otros Integros al Fisco 0 2.485.073 2.485.073 2.485.073 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 24.468 24.468 23.760 0 % 97.1 %
006 Equipos Informáticos 0 17.503 17.503 16.796 0 % 96.0 %
007 Programas Informáticos 0 6.965 6.965 6.964 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 19. PROGRAMA 01: COMITÉ INNOVA CHILE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 31.140.973 30.944.634 -196.339 30.704.902 98.6 % 99.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 1.901.774 2.045.343 143.569 1.972.561 103.7 % 96.4 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 619.644 619.644 0 606.763 97.9 % 97.9 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 49.476 49.466 49.252 492520.0 % 99.5 %
001 Prestaciones Previsionales 10 49.476 49.466 49.252 492520.0 % 99.5 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.619.525 28.020.135 -599.390 27.866.301 97.4 % 99.5 %
001 Al Sector Privado 28.619.525 28.020.135 -599.390 27.866.301 97.4 % 99.5 %
0005 Innovación Empresarial 9.528.307 11.228.066 1.699.759 11.115.506 116.7 % 99.0 %
0006 Fomento de la Ciencia y la Tecnología 6.051.137 5.018.988 -1.032.149 5.003.325 82.7 % 99.7 %
0009 Crea y Valida Innovación 5.600.178 5.276.178 -324.000 5.270.475 94.1 % 99.9 %
0010 Escala Innovación 7.439.903 6.496.903 -943.000 6.476.995 87.1 % 99.7 %
25 INTEGROS AL FISCO 0 208.843 208.843 208.843 0 % 100.0 %
099 Otros Integros al Fisco 0 208.843 208.843 208.843 0 % 100.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 1.183 1.173 1.182 11820.0 % 99.9 %
001 Devoluciones 10 1.183 1.173 1.182 11820.0 % 99.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 4.450.862 4.967.898 517.036 4.747.590 106.7 % 95.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 2.963.468 2.878.602 -84.866 2.613.491 88.2 % 90.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.199.597 1.458.597 259.000 1.296.397 108.1 % 88.9 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 109.354 109.354 109.352 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 109.354 109.354 109.352 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 239.729 393.393 153.664 393.392 164.1 % 100.0 %
002 Al Gobierno Central 239.729 393.393 153.664 393.392 164.1 % 100.0 %
0002 Programa Promoción de Exportaciones - PROCHILE 239.729 393.393 153.664 393.392 164.1 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 20 20 0 47.263 236315.0 % 236315.0 %
099 Otros Integros al Fisco 20 20 0 47.263 236315.0 % 236315.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 78.884 78.884 39.442 0 % 50.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 78.884 78.884 39.442 0 % 50.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 48.038 49.038 1.000 48.671 101.3 % 99.3 %
004 Mobiliario y Otros 0 1.000 1.000 633 0 % 63.3 %
007 Programas Informáticos 48.038 48.038 0 48.038 100.0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 199.582 1995820.0 % 1995820.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 199.582 1995820.0 % 1995820.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 6.857.553 7.422.674 565.121 7.473.622 109.0 % 100.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 6.033.708 6.301.035 267.327 6.267.027 103.9 % 99.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 716.294 758.160 41.866 750.742 104.8 % 99.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 53.961 53.961 53.960 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 53.961 53.961 53.960 0 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 42.700 99.700 57.000 193.760 453.8 % 194.3 %
099 Otros Integros al Fisco 42.700 99.700 57.000 193.760 453.8 % 194.3 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 64.841 89.646 24.805 87.961 135.7 % 98.1 %
004 Mobiliario y Otros 0 16.300 16.300 16.141 0 % 99.0 %
005 Máquinas y Equipos 0 5.124 5.124 4.535 0 % 88.5 %
006 Equipos Informáticos 0 3.381 3.381 3.169 0 % 93.7 %
007 Programas Informáticos 64.841 64.841 0 64.116 98.9 % 98.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 120.172 120.162 120.172 1201720.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 120.172 120.162 120.172 1201720.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE TURISMO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 7.336.835 3.003.363 -4.333.472 2.797.690 38.1 % 93.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 1.264.200 1.307.749 43.549 1.264.558 100.0 % 96.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 590.922 510.922 -80.000 457.434 77.4 % 89.5 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 949.655 1.083.992 134.337 978.990 103.1 % 90.3 %
001 Al Sector Privado 0 139.000 139.000 139.000 0 % 100.0 %
0003 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 0 139.000 139.000 139.000 0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 839.857 839.857 0 734.857 87.5 % 87.5 %
0002 Desarrollo Turístico Sustentable 839.857 839.857 0 734.857 87.5 % 87.5 %
007 A Organismos Internacionales 109.798 105.135 -4.663 105.133 95.8 % 100.0 %
0001 Organización Mundial del Turismo 103.291 99.703 -3.588 99.702 96.5 % 100.0 %
0007 Organismo Internacional de Turismo Social 6.507 5.432 -1.075 5.431 83.5 % 100.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 20 98.065 98.045 94.332 471660.0 % 96.2 %
099 Otros Integros al Fisco 20 98.065 98.045 94.332 471660.0 % 96.2 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.068 1.068 0 809 75.7 % 75.7 %
007 Programas Informáticos 1.068 1.068 0 809 75.7 % 75.7 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 281.880 0 -281.880 0 0.0 % 0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 281.880 0 -281.880 0 0.0 % 0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.249.080 0 -4.249.080 0 0.0 % 0 %
002 Al Gobierno Central 4.249.080 0 -4.249.080 0 0.0 % 0 %
0002 Ministerio de Obras Públicas 4.249.080 0 -4.249.080 0 0.0 % 0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 1.567 1.557 1.567 15670.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 1.567 1.557 1.567 15670.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 24. PROGRAMA 50: SUBSECRETARIA DE TURISMO FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 225.165 225.165 225.165 0 % 100.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 225.165 225.165 225.165 0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 7.294.268 9.232.229 1.937.961 9.139.427 125.3 % 99.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 4.836.123 5.101.825 265.702 5.059.312 104.6 % 99.2 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 784.594 784.594 0 777.302 99.1 % 99.1 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 27.819 27.819 27.818 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 27.819 27.819 27.818 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.495.855 3.059.468 1.563.613 3.053.723 204.1 % 99.8 %
001 Al Sector Privado 1.494.561 3.058.174 1.563.613 3.053.095 204.3 % 99.8 %
0283 Para Cumplimiento Artículo 37 del Libro IV del Código de Comercio 4.541 4.541 0 0 0.0 % 0.0 %
0285 Para Cumplimiento Artículo 40, Ley N° 20.720 1.490.020 3.053.633 1.563.613 3.053.095 204.9 % 100.0 %
007 A Organismos Internacionales 1.294 1.294 0 628 48.5 % 48.5 %
0006 Asociación Internacional de Reguladores por Insolvencia 1.294 1.294 0 628 48.5 % 48.5 %
25 INTEGROS AL FISCO 34.033 34.033 0 75.793 222.7 % 222.7 %
001 Impuestos 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 34.023 34.023 0 75.793 222.8 % 222.8 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 143.653 143.653 0 64.642 45.0 % 45.0 %
006 Equipos Informáticos 0 31.654 31.654 23.076 0 % 72.9 %
007 Programas Informáticos 143.653 111.999 -31.654 41.566 28.9 % 37.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 80.837 80.827 80.837 808370.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 80.837 80.827 80.837 808370.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022
PARTIDA 07. CAPÍTULO 26. PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DESARROLLO SUSTENTABLE PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 16.673.503 17.497.964 824.461 16.174.255 97.0 % 92.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 1.723.550 1.743.799 20.249 1.439.828 83.5 % 82.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 328.296 328.296 0 315.588 96.1 % 96.1 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 6.203 6.203 6.202 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 6.203 6.203 6.202 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.881.388 9.858.679 -22.709 9.316.199 94.3 % 94.5 %
003 A Otras Entidades Públicas 9.881.388 9.858.679 -22.709 9.316.199 94.3 % 94.5 %
0002 Programas de Apoyo a la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala 9.052.098 8.515.321 -536.777 8.513.347 94.0 % 100.0 %
0475 Bonificación Repoblamiento de Algas Art.12 Ley N° 20.925 829.290 1.343.358 514.068 802.852 96.8 % 59.8 %
25 INTEGROS AL FISCO 20 62.781 62.761 41.308 206540.0 % 65.8 %
099 Otros Integros al Fisco 20 62.781 62.761 41.308 206540.0 % 65.8 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 28.702 28.702 28.682 0 % 99.9 %
001 Devoluciones 0 22.728 22.728 22.708 0 % 99.9 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 5.974 5.974 5.974 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 129.613 129.613 0 113.442 87.5 % 87.5 %
003 Vehículos 62.640 62.640 0 62.451 99.7 % 99.7 %
007 Programas Informáticos 66.973 66.973 0 50.991 76.1 % 76.1 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.610.626 2.426.670 -2.183.956 1.999.785 43.4 % 82.4 %
001 Al Sector Privado 4.610.626 2.426.670 -2.183.956 1.999.785 43.4 % 82.4 %
0009 Programas de Apoyo a la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala 4.610.626 2.426.670 -2.183.956 1.999.785 43.4 % 82.4 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 2.913.221 2.913.211 2.913.221 29132210.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 2.913.221 2.913.211 2.913.221 29132210.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES