EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
AL MES DE AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16:
MINISTERIO DE SALUD
EJECUCIÓN DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD
en Miles de Pesos 2022
Subt.Clasificación EconómicaPresupuesto InicialPresupuesto Vigente AGOSTOVariación a AGOSTOEjecución acumulada a AGOSTO% Ejecución Ley 2022 AGOSTO% Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO
GASTOS11.848.901.68013.196.218.9191.347.317.2399.085.323.18076.7 %68.8 %
21GASTOS EN PERSONAL4.116.097.8244.392.956.547276.858.7233.083.383.68474.9 %70.2 %
22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO2.296.720.6433.040.610.410743.889.7672.037.425.40188.7 %67.0 %
23PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL787.134.778957.592.204170.457.426859.855.277109.2 %89.8 %
24TRANSFERENCIAS CORRIENTES2.805.364.4113.368.769.183563.404.7722.341.340.57383.5 %69.5 %
25INTEGROS AL FISCO65.542.766211.029.823145.487.05773.179.434111.7 %34.7 %
26OTROS GASTOS CORRIENTES266.76820.364.26020.097.49219.208.4917200.4 %94.3 %
29ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS80.547.83359.038.051-21.509.7825.010.2956.2 %8.5 %
30ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS739.415.6400-739.415.64000.0 %NaN %
31INICIATIVAS DE INVERSIÓN644.477.775523.936.178-120.541.597132.734.25420.6 %25.3 %
32PRÉSTAMOS107.108.403107.108.403017.999.71816.8 %16.8 %
33TRANSFERENCIAS DE CAPITAL104.484.009104.484.009068.818.22465.9 %65.9 %
34SERVICIO DE LA DEUDA101.740.770410.329.791308.589.021446.367.829438.7 %108.8 %
35SALDO FINAL DE CAJA6060000.0 %0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: FONDO NACIONAL DE SALUD
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 10.190.426.854 10.591.518.446 401.091.592 7.483.024.158 73.4 % 70.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 24.283.790 24.253.897 -29.893 20.010.823 82.4 % 82.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24.318.211 23.962.493 -355.718 15.619.290 64.2 % 65.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 459.043.255 583.927.956 124.884.701 536.902.287 117.0 % 91.9 %
001 Prestaciones Previsionales 459.043.255 583.750.255 124.707.000 536.724.586 116.9 % 91.9 %
0009 Bonificaciones de Salud 459.043.245 539.043.245 80.000.000 492.017.578 107.2 % 91.3 %
0014 Subsidio Cajas de Compensación de Asignación Familiar 10 44.707.010 44.707.000 44.707.008 447070080.0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 177.701 177.701 177.701 0 % 100.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 117.131 117.131 117.131 0 % 100.0 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 60.570 60.570 60.570 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.927.422.824 9.842.101.037 914.678.213 6.833.526.685 76.5 % 69.4 %
001 Al Sector Privado 288.447.567 389.447.567 101.000.000 275.010.056 95.3 % 70.6 %
0010 Convenios de Provisión de Prestaciones Médicas 273.753.789 365.753.789 92.000.000 256.061.017 93.5 % 70.0 %
0011 Bono Auge 14.693.778 23.693.778 9.000.000 18.949.039 129.0 % 80.0 %
002 Al Gobierno Central 8.495.070.297 9.280.987.470 785.917.173 6.448.780.723 75.9 % 69.5 %
0034 Instituto de Salud Pública de Chile 1.284.450 1.284.450 0 642.225 50.0 % 50.0 %
0035 Programa de Atención Primaria 2.398.725.892 2.434.034.016 35.308.124 1.596.852.660 66.6 % 65.6 %
0037 Programa de Prestaciones Institucionales 2.126.274.639 2.832.023.150 705.748.511 1.592.566.676 74.9 % 56.2 %
0040 Financiamiento Hospitales por Grupo Relacionado de Diagnóstico 3.791.828.291 3.791.688.829 -139.462 3.042.716.900 80.2 % 80.2 %
0043 Subsecretaría de Salud Pública 176.957.025 221.957.025 45.000.000 216.002.262 122.1 % 97.3 %
003 A Otras Entidades Públicas 143.904.960 171.660.000 27.755.040 109.735.906 76.3 % 63.9 %
0010 Financiamiento de Prestaciones Médicas 15.660.000 15.660.000 0 13.551.232 86.5 % 86.5 %
0410 Aplicación Ley N°20.850 128.244.960 156.000.000 27.755.040 96.184.674 75.0 % 61.7 %
007 A Organismos Internacionales 0 6.000 6.000 0 0 % 0.0 %
0001 Organismos Internacionales 0 6.000 6.000 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 388.842 44.079.266 43.690.424 4.386.562 1128.1 % 10.0 %
099 Otros Integros al Fisco 388.842 44.079.266 43.690.424 4.386.562 1128.1 % 10.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 16.875.603 16.875.603 16.742.794 0 % 99.2 %
001 Devoluciones 0 8.007.122 8.007.122 8.006.731 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 8.868.481 8.868.481 8.736.063 0 % 98.5 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 349.718 349.718 12.112 0 % 3.5 %
003 Vehículos 0 58.489 58.489 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 139.951 139.951 6.172 0 % 4.4 %
005 Máquinas y Equipos 0 117.723 117.723 5.940 0 % 5.0 %
006 Equipos Informáticos 0 33.555 33.555 0 0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 739.415.640 0 -739.415.640 0 0.0 % 0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 739.415.640 0 -739.415.640 0 0.0 % 0 %
32 PRÉSTAMOS 15.554.272 15.554.272 0 15.410.696 99.1 % 99.1 %
005 Médicos 15.554.272 15.554.272 0 15.410.696 99.1 % 99.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 40.414.194 40.414.184 40.412.909 404129090.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 40.414.194 40.414.184 40.412.909 404129090.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 02: PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 2.398.725.892 2.434.034.016 35.308.124 1.596.852.662 66.6 % 65.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.398.725.892 2.434.034.016 35.308.124 1.596.852.662 66.6 % 65.6 %
002 Al Gobierno Central 2.398.725.892 2.434.034.016 35.308.124 1.596.852.662 66.6 % 65.6 %
0001 Servicio de Salud Arica 32.700.992 34.783.991 2.082.999 22.224.830 68.0 % 63.9 %
0002 Servicio de Salud Iquique 50.080.837 54.742.088 4.661.251 37.179.767 74.2 % 67.9 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 59.214.091 63.568.459 4.354.368 39.322.552 66.4 % 61.9 %
0004 Servicio de Salud Atacama 40.463.263 43.403.430 2.940.167 28.820.012 71.2 % 66.4 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 108.171.942 116.223.805 8.051.863 76.506.692 70.7 % 65.8 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 62.528.504 67.076.981 4.548.477 44.539.747 71.2 % 66.4 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 121.750.610 131.290.793 9.540.183 88.056.690 72.3 % 67.1 %
0008 Servicio de Salud Aconcagua 32.762.843 34.945.155 2.182.312 22.032.792 67.2 % 63.0 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 124.032.388 132.581.302 8.548.914 87.643.614 70.7 % 66.1 %
0010 Servicio de Salud Maule 166.110.245 178.106.603 11.996.358 118.386.904 71.3 % 66.5 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 76.322.563 81.395.394 5.072.831 52.216.698 68.4 % 64.2 %
0012 Servicio de Salud Concepción 81.990.107 87.116.528 5.126.421 58.066.790 70.8 % 66.7 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 55.289.343 58.218.052 2.928.709 39.489.968 71.4 % 67.8 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 63.808.468 67.922.414 4.113.946 45.407.659 71.2 % 66.9 %
0015 Servicio de Salud Arauco 23.691.656 25.427.271 1.735.615 16.194.002 68.4 % 63.7 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 35.932.627 37.718.469 1.785.842 25.467.853 70.9 % 67.5 %
0017 Servicio de Salud Araucanía Sur 130.879.470 141.163.439 10.283.969 90.911.051 69.5 % 64.4 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 66.922.637 71.382.410 4.459.773 44.801.792 66.9 % 62.8 %
0019 Servicio de Salud Osorno 38.834.332 41.560.895 2.726.563 28.392.372 73.1 % 68.3 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 62.929.016 67.031.664 4.102.648 44.733.204 71.1 % 66.7 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 11.126.154 11.508.277 382.123 5.535.192 49.7 % 48.1 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 23.659.189 25.660.061 2.000.872 16.780.495 70.9 % 65.4 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 91.087.847 96.479.706 5.391.859 64.878.995 71.2 % 67.2 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 72.507.251 75.922.609 3.415.358 47.306.462 65.2 % 62.3 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 163.442.727 173.922.894 10.480.167 115.409.369 70.6 % 66.4 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 105.020.078 113.000.800 7.980.722 75.694.505 72.1 % 67.0 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 164.122.923 175.650.611 11.527.688 115.363.846 70.3 % 65.7 %
0028 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente 169.722.117 179.140.672 9.418.555 114.142.695 67.3 % 63.7 %
0030 Programa Contingencias Operacionales 120.338.692 276.812 -120.061.880 0 0.0 % 0.0 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 43.282.980 46.812.431 3.529.451 31.346.114 72.4 % 67.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 04: PROGRAMA DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 2.126.274.639 2.832.023.150 705.748.511 1.592.566.671 74.9 % 56.2 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.126.274.639 2.832.023.150 705.748.511 1.592.566.671 74.9 % 56.2 %
002 Al Gobierno Central 2.126.274.639 2.832.023.150 705.748.511 1.592.566.671 74.9 % 56.2 %
0001 Servicio de Salud Arica 15.352.629 24.823.824 9.471.195 15.045.202 98.0 % 60.6 %
0002 Servicio de Salud Iquique 23.556.774 55.221.708 31.664.934 26.229.262 111.3 % 47.5 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 47.417.324 94.603.165 47.185.841 48.602.946 102.5 % 51.4 %
0004 Servicio de Salud Atacama 22.686.846 42.495.854 19.809.008 23.458.567 103.4 % 55.2 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 45.648.883 107.506.471 61.857.588 58.138.042 127.4 % 54.1 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 37.946.396 72.749.119 34.802.723 36.788.527 96.9 % 50.6 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 63.977.324 127.911.102 63.933.778 75.218.994 117.6 % 58.8 %
0008 Servicio de Salud Aconcagua 35.370.199 55.216.188 19.845.989 30.775.728 87.0 % 55.7 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 71.358.095 111.607.742 40.249.647 69.120.915 96.9 % 61.9 %
0010 Servicio de Salud Maule 68.048.274 113.605.803 45.557.529 69.623.639 102.3 % 61.3 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 47.191.948 72.547.308 25.355.360 51.091.232 108.3 % 70.4 %
0012 Servicio de Salud Concepción 69.857.542 117.529.297 47.671.755 71.250.514 102.0 % 60.6 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 50.830.697 73.021.470 22.190.773 49.976.981 98.3 % 68.4 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 43.807.727 65.490.001 21.682.274 44.507.449 101.6 % 68.0 %
0015 Servicio de Salud Arauco 44.664.801 58.673.802 14.009.001 42.314.064 94.7 % 72.1 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 36.207.363 52.167.451 15.960.088 30.940.246 85.5 % 59.3 %
0017 Servicio de Salud Araucanía Sur 86.705.273 141.037.380 54.332.107 91.945.657 106.0 % 65.2 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 54.910.824 80.827.066 25.916.242 54.060.848 98.5 % 66.9 %
0019 Servicio de Salud Osorno 32.143.078 45.837.597 13.694.519 31.692.546 98.6 % 69.1 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 57.915.724 91.380.790 33.465.066 54.307.126 93.8 % 59.4 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 52.376.895 74.031.911 21.655.016 48.268.269 92.2 % 65.2 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 44.091.023 61.281.281 17.190.258 35.692.411 81.0 % 58.2 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 38.303.321 141.127.989 102.824.668 72.336.358 188.9 % 51.3 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 48.579.800 109.849.063 61.269.263 56.953.054 117.2 % 51.8 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 71.139.669 119.856.600 48.716.931 71.843.531 101.0 % 59.9 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 82.227.732 133.294.979 51.067.247 82.631.180 100.5 % 62.0 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 64.821.925 143.025.616 78.203.691 108.523.928 167.4 % 75.9 %
0028 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente 78.406.581 133.259.244 54.852.663 79.519.804 101.4 % 59.7 %
0030 Programa Contingencias Operacionales 622.032.416 218.424.051 -403.608.365 0 0.0 % 0.0 %
0038 Hospital Padre Alberto Hurtado 0 12.001.563 12.001.563 6.697.087 0 % 55.8 %
0039 Centro de Referencia de Salud de Maipú 11.349.981 12.283.662 933.681 7.817.193 68.9 % 63.6 %
0041 Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente 10.274.290 11.032.447 758.157 7.899.744 76.9 % 71.6 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 47.073.285 58.301.606 11.228.321 39.295.627 83.5 % 67.4 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 05: FINANCIAMIENTO HOSPITALES POR GRUPO RELACIONADO DE DIAGNÓSTICO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 3.791.828.291 3.791.688.829 -139.462 3.042.716.907 80.2 % 80.2 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.791.828.291 3.791.688.829 -139.462 3.042.716.907 80.2 % 80.2 %
002 Al Gobierno Central 3.791.828.291 3.791.688.829 -139.462 3.042.716.907 80.2 % 80.2 %
0101 Servicio de Salud Arica - Hospital Juan Noé 52.648.059 52.648.059 0 39.498.586 75.0 % 75.0 %
0102 Servicio de Salud Iquique - Hospital de Iquique 65.055.081 65.055.081 0 62.218.281 95.6 % 95.6 %
0103 Servicio de Salud Antofagasta - Hospital de Antofagasta 111.702.067 111.668.643 -33.424 100.228.524 89.7 % 89.8 %
0104 Servicio de Salud Antofagasta - Hospital de Calama 41.307.581 41.270.651 -36.930 28.193.252 68.3 % 68.3 %
0105 Servicio de Salud Atacama - Hospital Regional de Copiapó 44.765.257 44.765.257 0 36.764.934 82.1 % 82.1 %
0106 Servicio de Salud Atacama - Hospital de Vallenar 21.015.993 21.015.993 0 16.568.282 78.8 % 78.8 %
0107 Servicio de Salud Coquimbo - Hospital La Serena 59.747.474 59.747.474 0 53.418.662 89.4 % 89.4 %
0108 Servicio de Salud Coquimbo - Hospital San Pablo 55.863.159 55.863.159 0 53.427.118 95.6 % 95.6 %
0109 Servicio de Salud Coquimbo - Hospital Ovalle 44.458.941 44.458.941 0 37.335.645 84.0 % 84.0 %
0110 Servicio de Salud Valparaiso San Antonio - Hospital Carlos Van Buren 81.349.668 81.349.668 0 69.496.419 85.4 % 85.4 %
0111 Servicio de Salud Valparaiso San Antonio - Hospital Doctor Eduardo Pereira 19.794.050 19.794.050 0 15.320.022 77.4 % 77.4 %
0112 Servicio de Salud Valparaiso San Antonio - Hospital Claudio Vicuña 24.637.030 24.637.030 0 18.221.042 74.0 % 74.0 %
0113 Servicio de Salud Viña del Mar Quillota - Hospital Doctor Gustavo Fricke 122.833.899 122.833.899 0 87.002.207 70.8 % 70.8 %
0114 Servicio de Salud Viña del Mar Quillota - Hospital de Quillota 42.680.168 42.680.168 0 31.126.241 72.9 % 72.9 %
0115 Servicio de Salud Viña del Mar Quillota - Hospital de Quilpué 27.686.499 27.686.499 0 20.086.085 72.5 % 72.5 %
0116 Servicio de Salud Aconcagua - Hospital San Camilo de San Felipe 26.539.686 26.539.686 0 24.273.208 91.5 % 91.5 %
0117 Servicio de Salud Aconcagua - Hospital San Juan de Dios de los Andes 21.648.519 21.648.519 0 19.307.200 89.2 % 89.2 %
0118 Servicio de Salud O'Higgins - Hospital de Rancagua 96.284.096 96.284.096 0 80.749.010 83.9 % 83.9 %
0119 Servicio de Salud O'Higgins - Hospital San Fernando 25.185.455 25.185.455 0 20.926.769 83.1 % 83.1 %
0120 Servicio de Salud O'Higgins - Hospital de Santa Cruz 14.846.874 14.846.874 0 12.037.375 81.1 % 81.1 %
0121 Servicio de Salud Maule - Hospital de Curicó 56.364.173 56.364.173 0 39.502.862 70.1 % 70.1 %
0122 Servicio de Salud Maule - Hospital de Talca 104.397.144 104.397.144 0 80.393.719 77.0 % 77.0 %
0123 Servicio de Salud Maule - Hospital de Linares 31.582.198 31.582.198 0 28.188.976 89.3 % 89.3 %
0124 Servicio de Salud Maule - Hospital de Parral 7.568.578 7.568.578 0 6.450.049 85.2 % 85.2 %
0125 Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Chillán 77.137.387 77.137.387 0 63.346.895 82.1 % 82.1 %
0126 Servicio de Salud Ñuble - Hospital de San Carlos 21.636.487 21.636.487 0 18.518.674 85.6 % 85.6 %
0127 Servicio de Salud Concepción - Hospital Guillermo Grant Benavente 156.097.948 156.097.948 0 130.392.711 83.5 % 83.5 %
0128 Servicio de Salud Concepción - Hospital de Coronel 17.840.389 17.840.389 0 14.776.108 82.8 % 82.8 %
0129 Servicio de Salud Talcahuano - Hospital Higueras 89.204.091 89.204.091 0 70.961.768 79.5 % 79.5 %
0130 Servicio de Salud Biobío - Hospital de los Ángeles 102.833.839 102.801.199 -32.640 76.790.071 74.7 % 74.7 %
0131 Servicio de Salud Arauco - Hospital de Curanilahue 21.038.571 21.038.571 0 19.849.296 94.3 % 94.3 %
0132 Servicio de Salud Araucanía Norte - Hospital Angol 39.197.200 39.197.200 0 27.038.435 69.0 % 69.0 %
0133 Servicio de Salud Araucanía Norte - Hospital Victoria 21.584.516 21.584.516 0 21.247.386 98.4 % 98.4 %
0134 Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital Dr. Abraham Godoy Peña de Lautaro 17.123.074 17.123.074 0 12.998.415 75.9 % 75.9 %
0135 Servicio de Salud Araucanía Sur - Intercultural de Nueva Imperial 22.336.475 22.336.475 0 17.911.786 80.2 % 80.2 %
0136 Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital de Pitrufquén 16.027.818 16.027.818 0 12.333.867 77.0 % 77.0 %
0137 Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital de Villarrica 13.958.341 13.983.157 24.816 11.277.984 80.8 % 80.7 %
0138 Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital de Temuco 127.583.790 127.583.790 0 105.482.535 82.7 % 82.7 %
0139 Servicio de Salud Valdivia - Hospital de Valdivia 81.080.950 81.080.950 0 61.618.309 76.0 % 76.0 %
0140 Servicio de Salud Osorno - Hospital de Osorno 62.735.934 62.735.934 0 51.761.177 82.5 % 82.5 %
0141 Servicio de Salud del Reloncaví - Hospital de Puerto Montt 117.857.909 117.857.909 0 93.751.635 79.5 % 79.5 %
0142 Servicio de Salud Aysén - Hospital de Coyhaique 48.360.750 48.360.750 0 39.081.927 80.8 % 80.8 %
0143 Servicio de Salud Magallanes - Hospital Regional de Punta Arenas 63.467.186 63.467.186 0 48.904.418 77.1 % 77.1 %
0144 Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Hospital Salvador 105.708.446 105.708.446 0 85.549.025 80.9 % 80.9 %
0145 Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Hospital Santiago Oriente Luis Tisné 37.671.906 37.679.730 7.824 30.446.604 80.8 % 80.8 %
0146 Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Hospital Luis Calvo Mackenna 52.159.563 52.075.005 -84.558 39.908.939 76.5 % 76.6 %
0147 Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Hospital del Tórax 33.383.969 33.383.969 0 28.153.800 84.3 % 84.3 %
0148 Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Instituto de Neurocirugía 21.703.762 21.703.762 0 16.497.590 76.0 % 76.0 %
0149 Servicio de Salud Metropolitano Central - Hospital Clínico San Borja Arriarán 113.350.802 113.350.802 0 83.932.895 74.0 % 74.0 %
0150 Servicio de Salud Metropolitano Central - Hospital El Carmen 85.336.680 85.299.969 -36.711 80.676.261 94.5 % 94.6 %
0151 Servicio de Salud Metropolitano Central - Hospital de Urgencia Asistencia Pública 64.538.811 64.512.134 -26.677 64.512.133 100.0 % 100.0 %
0152 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Hospital Barros Luco Trudeau 125.751.123 125.788.053 36.930 90.057.810 71.6 % 71.6 %
0153 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Hospital Exequiel González Cortés 38.237.872 38.237.872 0 26.829.803 70.2 % 70.2 %
0154 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Hospital San Luis de Buin 13.633.962 13.633.962 0 10.977.646 80.5 % 80.5 %
0155 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Hospital Sanatorio El Pino 41.775.639 41.775.639 0 36.209.454 86.7 % 86.7 %
0156 Servicio de Salud Metropolitano Norte - Hospital San José 99.259.743 99.259.743 0 72.923.878 73.5 % 73.5 %
0157 Servicio de Salud Metropolitano Norte - Hospital Roberto del Río 44.338.889 44.338.889 0 31.825.464 71.8 % 71.8 %
0158 Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Hospital San Juan de Dios 106.029.003 106.000.065 -28.938 84.310.483 79.5 % 79.5 %
0159 Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Hospital Félix Bulnes 98.234.148 98.234.148 0 67.076.125 68.3 % 68.3 %
0160 Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Hospital de Talagante 17.909.142 17.909.142 0 17.893.279 99.9 % 99.9 %
0161 Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Hospital de Melipilla 21.052.881 21.052.881 0 16.423.752 78.0 % 78.0 %
0162 Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente - Hospital Sótero del Río 167.907.316 167.978.162 70.846 129.256.107 77.0 % 76.9 %
0163 Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente - Hospital La Florida 91.070.099 91.070.099 0 73.020.827 80.2 % 80.2 %
0164 Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente - Hospital Padre Alberto Hurtado 67.974.243 67.974.243 0 52.569.563 77.3 % 77.3 %
0165 Servicio de Salud Chiloé - Hospital Castro 27.735.988 27.735.988 0 24.887.604 89.7 % 89.7 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 50: FONDO NACIONAL DE SALUD FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 145.854.678 145.854.678 31.001.421 0 % 21.3 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 145.854.678 145.854.678 31.001.421 0 % 21.3 %
001 Al Sector Privado 0 21.011.885 21.011.885 5.123.434 0 % 24.4 %
0010 Convenios de Provisión de Prestaciones Médicas 0 21.011.885 21.011.885 5.123.434 0 % 24.4 %
002 Al Gobierno Central 0 121.854.678 121.854.678 25.854.678 0 % 21.2 %
0001 Servicio de Salud Arica 0 338.691 338.691 338.691 0 % 100.0 %
0002 Servicio de Salud Iquique 0 501.099 501.099 501.099 0 % 100.0 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 0 762.029 762.029 762.029 0 % 100.0 %
0004 Servicio de Salud Atacama 0 445.391 445.391 445.391 0 % 100.0 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 0 1.111.844 1.111.844 1.111.844 0 % 100.0 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 0 732.101 732.101 732.101 0 % 100.0 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 0 1.583.937 1.583.937 1.583.937 0 % 100.0 %
0008 Servicio de Salud Aconcagua 0 431.239 431.239 431.239 0 % 100.0 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O' Higgins 0 1.489.618 1.489.618 1.489.618 0 % 100.0 %
0010 Servicio de Salud Maule 0 1.640.533 1.640.533 1.640.533 0 % 100.0 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 0 818.905 818.905 818.905 0 % 100.0 %
0012 Servicio de Salud Concepción 0 898.396 898.396 898.396 0 % 100.0 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 0 442.629 442.629 442.629 0 % 100.0 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 0 628.813 628.813 628.813 0 % 100.0 %
0015 Servicio de Salud Arauco 0 267.524 267.524 267.524 0 % 100.0 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 0 350.600 350.600 350.600 0 % 100.0 %
0017 Servicio de Salud Araucanía Sur 0 1.154.832 1.154.832 1.154.832 0 % 100.0 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 0 602.133 602.133 602.133 0 % 100.0 %
0019 Servicio de Salud Osorno 0 367.747 367.747 367.747 0 % 100.0 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 0 652.589 652.589 652.589 0 % 100.0 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 0 396.440 396.440 396.440 0 % 100.0 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 0 315.729 315.729 315.729 0 % 100.0 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 0 1.791.674 1.791.674 1.791.674 0 % 100.0 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 0 1.060.320 1.060.320 1.060.320 0 % 100.0 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 0 1.662.425 1.662.425 1.662.425 0 % 100.0 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 0 1.499.317 1.499.317 1.499.317 0 % 100.0 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 0 1.713.579 1.713.579 1.713.579 0 % 100.0 %
0028 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente 0 1.891.144 1.891.144 1.891.144 0 % 100.0 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 0 303.400 303.400 303.400 0 % 100.0 %
0200 Fondo Nacional de Salud 0 96.000.000 96.000.000 0 0 % 0.0 %
0501 Programa Contingencias Operacionales FET - Covid-19 0 0 0 0 0 % 0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 2.988.115 2.988.115 23.309 0 % 0.8 %
0010 Financiamiento de Prestaciones Médicas 0 2.988.115 2.988.115 23.309 0 % 0.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 38.822.077 41.731.613 2.909.536 28.262.377 72.8 % 67.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 22.377.105 22.377.105 0 17.463.716 78.0 % 78.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13.399.145 13.468.645 69.500 8.105.755 60.5 % 60.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 760.703 760.703 452.498 0 % 59.5 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 760.703 760.703 452.498 0 % 59.5 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 760.703 760.703 452.498 0 % 59.5 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
002 Al Gobierno Central 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
0043 Subsecretaría de Salud Pública 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 386.769 431.769 45.000 0 0.0 % 0.0 %
001 Impuestos 0 45.000 45.000 0 0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 386.769 386.769 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 325.016 325.016 0 0 % 0.0 %
001 Devoluciones 0 325.016 325.016 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 357.119 1.355.672 998.553 131.689 36.9 % 9.7 %
004 Mobiliario y Otros 0 521 521 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 192.167 993.585 801.418 50.824 26.4 % 5.1 %
006 Equipos Informáticos 0 5.155 5.155 494 0 % 9.6 %
007 Programas Informáticos 164.952 356.411 191.459 80.371 48.7 % 22.6 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2.301.909 908.340 -1.393.569 6.930 0.3 % 0.8 %
002 Proyectos 2.301.909 908.340 -1.393.569 6.930 0.3 % 0.8 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 2.104.343 2.104.333 2.101.789 21017890.0 % 99.9 %
007 Deuda Flotante 10 2.104.343 2.104.333 2.101.789 21017890.0 % 99.9 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 50: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 2.818.046 2.818.046 2.332.529 0 % 82.8 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 380.348 380.348 174.525 0 % 45.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 2.437.698 2.437.698 2.158.004 0 % 88.5 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 12.395.266 13.366.417 971.151 9.678.194 78.1 % 72.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 6.493.461 6.493.461 0 5.148.889 79.3 % 79.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.797.614 4.797.614 0 3.178.017 66.2 % 66.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 306.205 306.205 264.169 0 % 86.3 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 306.205 306.205 264.169 0 % 86.3 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 306.205 306.205 264.169 0 % 86.3 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.022.102 1.022.102 0 718.398 70.3 % 70.3 %
001 Impuestos 886.739 886.739 0 718.398 81.0 % 81.0 %
099 Otros Integros al Fisco 135.363 135.363 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 334.989 334.989 0 0 % 0.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 334.989 334.989 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 82.069 82.069 0 38.754 47.2 % 47.2 %
004 Mobiliario y Otros 12.923 12.923 0 10.163 78.6 % 78.6 %
007 Programas Informáticos 69.146 69.146 0 28.591 41.3 % 41.3 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 329.967 329.957 329.967 3299670.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 329.967 329.957 329.967 3299670.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 50: CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD FET - Covid
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 484.416 484.416 5.475 0 % 1.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 484.416 484.416 5.475 0 % 1.1 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 592.571.771 705.175.205 112.603.434 549.523.454 92.7 % 77.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 121.295.603 121.295.603 0 93.145.068 76.8 % 76.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36.570.527 42.113.177 5.542.650 22.649.115 61.9 % 53.8 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 264.404.509 311.731.713 47.327.204 272.545.067 103.1 % 87.4 %
001 Prestaciones Previsionales 176.957.025 221.957.025 45.000.000 215.964.954 122.0 % 97.3 %
0010 Subsidios de Reposo Preventivo 21.257 21.257 0 422 2.0 % 2.0 %
0011 Subsidios de Enfermedad y Medicina Curativa 168.772.962 213.772.962 45.000.000 211.347.768 125.2 % 98.9 %
0013 Subsidios de Reposo Maternal, Artículo 196 Código del Trabajo 8.162.806 8.162.806 0 4.616.764 56.6 % 56.6 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 87.447.484 87.447.484 0 55.100.811 63.0 % 63.0 %
0005 Subsidios de Reposo Maternal y Cuidado del Niño 87.447.484 87.447.484 0 55.100.811 63.0 % 63.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 2.327.204 2.327.204 1.479.302 0 % 63.6 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 2.327.204 2.327.204 1.479.302 0 % 63.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.260.471 157.120.256 -11.140.215 95.697.706 56.9 % 60.9 %
001 Al Sector Privado 147.248.404 138.917.279 -8.331.125 92.441.217 62.8 % 66.5 %
0003 Programa Nacional de Alimentación Complementaria 39.408.372 31.077.247 -8.331.125 18.974.138 48.1 % 61.1 %
0004 Programa Nacional de Inmunizaciones 83.190.373 83.190.373 0 57.571.632 69.2 % 69.2 %
0007 Programa de Alimentación Complementaria para el Adulto Mayor 24.649.659 24.649.659 0 15.895.447 64.5 % 64.5 %
002 Al Gobierno Central 12.106.694 11.690.860 -415.834 1.055.464 8.7 % 9.0 %
0001 Servicio de Salud Arica 1.913.241 1.830.091 -83.150 1.055.464 55.2 % 57.7 %
0002 Servicio de Salud Iquique 362.262 350.556 -11.706 0 0.0 % 0.0 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 684.593 555.641 -128.952 0 0.0 % 0.0 %
0004 Servicio de Salud Atacama 239.218 235.048 -4.170 0 0.0 % 0.0 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 836.013 795.683 -40.330 0 0.0 % 0.0 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 344.544 336.321 -8.223 0 0.0 % 0.0 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 361.618 303.966 -57.652 0 0.0 % 0.0 %
0008 Servicio de Salud Aconcagua 111.771 109.899 -1.872 0 0.0 % 0.0 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 369.802 331.096 -38.706 0 0.0 % 0.0 %
0010 Servicio de Salud Maule 329.018 307.727 -21.291 0 0.0 % 0.0 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 298.258 267.109 -31.149 0 0.0 % 0.0 %
0012 Servicio de Salud Concepción 493.424 483.615 -9.809 0 0.0 % 0.0 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 208.017 208.730 713 0 0.0 % 0.0 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 190.593 194.441 3.848 0 0.0 % 0.0 %
0015 Servicio de Salud Arauco 138.455 139.318 863 0 0.0 % 0.0 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 119.925 120.532 607 0 0.0 % 0.0 %
0017 Servicio de Salud Araucanía Sur 412.131 426.309 14.178 0 0.0 % 0.0 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 974.524 982.417 7.893 0 0.0 % 0.0 %
0019 Servicio de Salud Osorno 168.650 153.291 -15.359 0 0.0 % 0.0 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 292.104 283.078 -9.026 0 0.0 % 0.0 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 112.772 99.566 -13.206 0 0.0 % 0.0 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 244.464 221.408 -23.056 0 0.0 % 0.0 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 386.856 379.554 -7.302 0 0.0 % 0.0 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 466.842 455.676 -11.166 0 0.0 % 0.0 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 521.293 508.102 -13.191 0 0.0 % 0.0 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 570.019 522.217 -47.802 0 0.0 % 0.0 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 416.210 455.888 39.678 0 0.0 % 0.0 %
0028 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente 271.057 332.026 60.969 0 0.0 % 0.0 %
0038 Hospital Padre Alberto Hurtado 106.713 106.713 0 0 0.0 % 0.0 %
0039 Centro de Referencia de Salud de Maipú 38.276 38.276 0 0 0.0 % 0.0 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 122.241 110.276 -11.965 0 0.0 % 0.0 %
0050 Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa Sector Público 1.790 1.790 0 0 0.0 % 0.0 %
0053 Instituto de Salud Pública 0 44.500 44.500 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 6.295.373 3.902.117 -2.393.256 0 0.0 % 0.0 %
0299 Programas Especiales, Atención Primaria 3.361.379 3.361.379 0 0 0.0 % 0.0 %
0397 Programa de Enfermedades Emergentes 2.393.256 0 -2.393.256 0 0.0 % 0 %
0421 Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud 540.738 540.738 0 0 0.0 % 0.0 %
007 A Organismos Internacionales 2.610.000 2.610.000 0 2.201.025 84.3 % 84.3 %
0001 Organismos Internacionales 2.610.000 2.610.000 0 2.201.025 84.3 % 84.3 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.773.873 1.773.873 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 1.773.873 1.773.873 0 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 266.768 266.768 0 98.406 36.9 % 36.9 %
001 Devoluciones 133.384 133.384 0 53.390 40.0 % 40.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 133.384 133.384 0 45.016 33.7 % 33.7 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 260.379 260.379 12.538 0 % 4.8 %
004 Mobiliario y Otros 0 4.155 4.155 1.464 0 % 35.2 %
005 Máquinas y Equipos 0 182.554 182.554 678 0 % 0.4 %
006 Equipos Informáticos 0 39.499 39.499 10.396 0 % 26.3 %
007 Programas Informáticos 0 34.171 34.171 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 5.771.729 5.771.729 934.499 0 % 16.2 %
002 Proyectos 0 5.771.729 5.771.729 934.499 0 % 16.2 %
32 PRÉSTAMOS 0 177.000 177.000 177.000 0 % 100.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 177.000 177.000 177.000 0 % 100.0 %
0001 Anticipos a Contratistas 0 177.000 177.000 177.000 0 % 100.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 384.245 384.245 0 0 % 0.0 %
002 Al Gobierno Central 0 384.245 384.245 0 0 % 0.0 %
0001 Servicio de Salud Arica 0 77.550 77.550 0 0 % 0.0 %
0002 Servicio de Salud Iquique 0 8.000 8.000 0 0 % 0.0 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 0 22.000 22.000 0 0 % 0.0 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 0 4.620 4.620 0 0 % 0.0 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 0 26.700 26.700 0 0 % 0.0 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 0 35.150 35.150 0 0 % 0.0 %
0010 Servicio de Salud Maule 0 20.210 20.210 0 0 % 0.0 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 0 9.900 9.900 0 0 % 0.0 %
0012 Servicio de Salud Concepción 0 8.200 8.200 0 0 % 0.0 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 0 3.290 3.290 0 0 % 0.0 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 0 3.100 3.100 0 0 % 0.0 %
0015 Servicio de Salud Arauco 0 3.500 3.500 0 0 % 0.0 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 0 600 600 0 0 % 0.0 %
0019 Servicio de Salud Osorno 0 15.000 15.000 0 0 % 0.0 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 0 9.000 9.000 0 0 % 0.0 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 0 12.400 12.400 0 0 % 0.0 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 0 30.775 30.775 0 0 % 0.0 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 0 21.700 21.700 0 0 % 0.0 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 0 13.200 13.200 0 0 % 0.0 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 0 10.500 10.500 0 0 % 0.0 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 0 19.650 19.650 0 0 % 0.0 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 0 15.500 15.500 0 0 % 0.0 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 0 13.700 13.700 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 64.280.452 64.280.442 64.264.055 642640550.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 64.280.452 64.280.442 64.264.055 642640550.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 50: SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 885.509.713 885.509.713 590.504.446 0 % 66.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 123.082.771 123.082.771 103.072.347 0 % 83.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 366.659.079 366.659.079 188.688.020 0 % 51.5 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 395.683.078 395.683.078 298.726.869 0 % 75.5 %
001 Al Sector Privado 0 335.392.214 335.392.214 288.990.822 0 % 86.2 %
0004 Programa Nacional de Inmunizaciones 0 335.392.214 335.392.214 288.990.822 0 % 86.2 %
002 Al Gobierno Central 0 38.557.371 38.557.371 1.282.237 0 % 3.3 %
0001 Servicio de Salud Arica 0 89.902 89.902 0 0 % 0.0 %
0002 Servicio de Salud Iquique 0 292.094 292.094 0 0 % 0.0 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 0 363.031 363.031 72.989 0 % 20.1 %
0004 Servicio de Salud Atacama 0 165.411 165.411 0 0 % 0.0 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 0 501.492 501.492 36.190 0 % 7.2 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 0 248.249 248.249 62.562 0 % 25.2 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 0 223.994 223.994 0 0 % 0.0 %
0008 Servicio de Salud Aconcagua 0 165.559 165.559 52.381 0 % 31.6 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 0 365.662 365.662 0 0 % 0.0 %
0010 Servicio de Salud Maule 0 387.302 387.302 47.297 0 % 12.2 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 0 301.019 301.019 80.854 0 % 26.9 %
0012 Servicio de Salud Concepción 0 297.989 297.989 52.135 0 % 17.5 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 0 184.664 184.664 31.281 0 % 16.9 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 0 259.259 259.259 187.686 0 % 72.4 %
0015 Servicio de Salud Arauco 0 206.006 206.006 41.708 0 % 20.2 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 0 88.223 88.223 0 0 % 0.0 %
0017 Servicio de Salud Araucanía Sur 0 701.290 701.290 187.686 0 % 26.8 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 0 109.583 109.583 0 0 % 0.0 %
0019 Servicio de Salud Osorno 0 92.322 92.322 0 0 % 0.0 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 0 237.789 237.789 0 0 % 0.0 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 0 494.103 494.103 271.104 0 % 54.9 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 0 198.783 198.783 29.277 0 % 14.7 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 0 383.396 383.396 0 0 % 0.0 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 0 448.720 448.720 97.597 0 % 21.8 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 0 108.284 108.284 0 0 % 0.0 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 0 104.598 104.598 8.342 0 % 8.0 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 0 363.208 363.208 17.309 0 % 4.8 %
0028 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente 0 243.923 243.923 5.839 0 % 2.4 %
0038 Hospital Padre Alberto Hurtado 0 10.930 10.930 0 0 % 0.0 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 0 152.949 152.949 0 0 % 0.0 %
0201 Fondo Nacional de Salud 0 30.767.637 30.767.637 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 21.733.493 21.733.493 8.453.810 0 % 38.9 %
0299 Programas Especiales, Atención Primaria 0 21.733.493 21.733.493 8.453.810 0 % 38.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 84.785 84.785 17.210 0 % 20.3 %
004 Mobiliario y Otros 0 78.342 78.342 16.522 0 % 21.1 %
005 Máquinas y Equipos 0 4.936 4.936 688 0 % 13.9 %
006 Equipos Informáticos 0 1.507 1.507 0 0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 182.030.410 192.109.027 10.078.617 134.893.313 74.1 % 70.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 16.766.212 16.913.621 147.409 12.429.904 74.1 % 73.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21.847.998 21.847.998 0 8.367.387 38.3 % 38.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 636.211 636.211 142.827 0 % 22.4 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 636.211 636.211 142.827 0 % 22.4 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 636.211 636.211 142.827 0 % 22.4 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.841.998 47.953.477 9.111.479 20.390.986 52.5 % 42.5 %
001 Al Sector Privado 7.735.458 7.735.458 0 5.547.743 71.7 % 71.7 %
0011 Programa de Apoyo al Recién Nacido 7.735.458 7.735.458 0 5.547.743 71.7 % 71.7 %
002 Al Gobierno Central 463.536 16.567.130 16.103.594 8.997.673 1941.1 % 54.3 %
0001 Servicio de Salud Arica 0 150.068 150.068 71.419 0 % 47.6 %
0002 Servicio de Salud Iquique 0 391.886 391.886 271.021 0 % 69.2 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 0 342.832 342.832 166.615 0 % 48.6 %
0004 Servicio de Salud Atacama 0 375.227 375.227 218.226 0 % 58.2 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 0 707.245 707.245 421.594 0 % 59.6 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 0 469.086 469.086 243.874 0 % 52.0 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 0 744.943 744.943 502.003 0 % 67.4 %
0008 Servicio de Salud Aconcagua 0 128.055 128.055 62.456 0 % 48.8 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 0 939.176 939.176 441.112 0 % 47.0 %
0010 Servicio de Salud Maule 0 800.771 800.771 485.210 0 % 60.6 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 0 553.001 553.001 338.213 0 % 61.2 %
0012 Servicio de Salud Concepción 0 858.887 858.887 345.931 0 % 40.3 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 0 430.666 430.666 152.916 0 % 35.5 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 0 490.153 490.153 282.272 0 % 57.6 %
0015 Servicio de Salud Arauco 0 182.445 182.445 65.288 0 % 35.8 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 0 176.413 176.413 77.450 0 % 43.9 %
0017 Servicio de Salud Araucanía Sur 0 778.923 778.923 493.915 0 % 63.4 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 0 524.289 524.289 280.926 0 % 53.6 %
0019 Servicio de Salud Osorno 0 378.911 378.911 247.194 0 % 65.2 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 0 357.507 357.507 158.179 0 % 44.2 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 0 100.889 100.889 0 0 % 0.0 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 0 140.153 140.153 89.781 0 % 64.1 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 0 496.906 496.906 355.048 0 % 71.5 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 0 496.589 496.589 197.565 0 % 39.8 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 0 1.514.043 1.514.043 889.849 0 % 58.8 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 0 861.415 861.415 623.169 0 % 72.3 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 0 1.117.902 1.117.902 667.805 0 % 59.7 %
0028 Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 0 1.466.233 1.466.233 792.427 0 % 54.0 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 0 128.980 128.980 56.215 0 % 43.6 %
0300 Dirección General de Concesiones 463.536 463.536 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 30.643.004 23.650.889 -6.992.115 5.845.570 19.1 % 24.7 %
0396 Programa Campaña de Invierno 5.526.002 0 -5.526.002 0 0.0 % 0 %
0400 Atención Primaria, Ley N° 20.645 Trato Usuario 12.554.335 12.554.335 0 0 0.0 % 0.0 %
0429 Hospital Digital 11.096.554 11.096.554 0 5.845.570 52.7 % 52.7 %
0430 Pañales para adulto mayor y personas en situación de discapacidad 1.466.113 0 -1.466.113 0 0.0 % 0 %
25 INTEGROS AL FISCO 90.173 90.173 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 90.173 90.173 0 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 92.000 92.000 0 0 % 0.0 %
006 Equipos Informáticos 0 92.000 92.000 0 0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 104.484.009 104.575.527 91.518 68.818.224 65.9 % 65.8 %
001 Al Sector Privado 98.284.009 98.284.009 0 68.818.224 70.0 % 70.0 %
0003 Reintegro Crédito IVA Concesiones 17.854.274 17.854.274 0 10.213.912 57.2 % 57.2 %
0004 Subsidio Fijo a la Construcción 61.645.402 61.645.402 0 44.196.669 71.7 % 71.7 %
0005 Subsidio Fijo Equipamiento 14.405.581 14.405.581 0 13.407.190 93.1 % 93.1 %
0006 Subsidio Fijo al Mobiliario no Clínico 311.850 311.850 0 293.162 94.0 % 94.0 %
0007 Modificación Contratos Concesiones 4.066.902 4.066.902 0 707.291 17.4 % 17.4 %
002 Al Gobierno Central 0 91.518 91.518 0 0 % 0.0 %
0001 Servicio de Salud Arica 0 3.432 3.432 0 0 % 0.0 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 0 1.400 1.400 0 0 % 0.0 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 0 59.637 59.637 0 0 % 0.0 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 0 5.000 5.000 0 0 % 0.0 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 0 600 600 0 0 % 0.0 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 0 6.051 6.051 0 0 % 0.0 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 0 14.358 14.358 0 0 % 0.0 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 0 1.040 1.040 0 0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 6.200.000 6.200.000 0 0 0.0 % 0.0 %
0001 Hospital Clínico Universidad de Chile 6.200.000 6.200.000 0 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 24.743.985 247439850.0 % 247439850.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 24.743.985 247439850.0 % 247439850.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 02: INVERSIÓN SECTORIAL DE SALUD
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 800.362.399 649.839.364 -150.523.035 138.466.432 17.3 % 21.3 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 65.419.989 1.799.332 -63.620.657 0 0.0 % 0.0 %
003 Vehículos 3.568.392 1.799.332 -1.769.060 0 0.0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 61.851.597 0 -61.851.597 0 0.0 % 0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 642.175.866 21.421.965 -620.753.901 0 0.0 % 0.0 %
002 Proyectos 642.175.866 21.421.965 -620.753.901 0 0.0 % 0.0 %
32 PRÉSTAMOS 91.554.131 76.150.258 -15.403.873 0 0.0 % 0.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 91.554.131 76.150.258 -15.403.873 0 0.0 % 0.0 %
0001 Anticipo Contratista 91.554.131 76.150.258 -15.403.873 0 0.0 % 0.0 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 549.255.396 549.255.396 137.807.232 0 % 25.1 %
002 Al Gobierno Central 0 549.255.396 549.255.396 137.807.232 0 % 25.1 %
0001 Servicio de Salud Arica 0 381.177 381.177 277.067 0 % 72.7 %
0002 Servicio de Salud Iquique 0 25.374.884 25.374.884 2.533.406 0 % 10.0 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 0 110.573 110.573 0 0 % 0.0 %
0004 Servicio de Salud Atacama 0 4.452.207 4.452.207 0 0 % 0.0 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 0 12.434.867 12.434.867 731.648 0 % 5.9 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 0 62.923.477 62.923.477 8.165.794 0 % 13.0 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 0 48.356.399 48.356.399 16.255.377 0 % 33.6 %
0008 Servicio de Salud Aconcagua 0 10.299.260 10.299.260 1.995.258 0 % 19.4 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 0 3.503.090 3.503.090 135.660 0 % 3.9 %
0010 Servicio de Salud Maule 0 55.790.065 55.790.065 15.859.402 0 % 28.4 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 0 52.684.514 52.684.514 28.062.618 0 % 53.3 %
0012 Servicio de Salud Concepción 0 7.270.783 7.270.783 219.427 0 % 3.0 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 0 18.851.307 18.851.307 2.857.676 0 % 15.2 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 0 660.234 660.234 0 0 % 0.0 %
0015 Servicio de Salud Arauco 0 1.879.184 1.879.184 113.445 0 % 6.0 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 0 23.846.286 23.846.286 8.149.930 0 % 34.2 %
0017 Servicio de Salud Araucanía Sur 0 38.613.082 38.613.082 9.633.027 0 % 24.9 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 0 8.318.443 8.318.443 32.224 0 % 0.4 %
0019 Servicio de Salud Osorno 0 5.515.536 5.515.536 1.006.812 0 % 18.3 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 0 2.680.825 2.680.825 656.767 0 % 24.5 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 0 11.283.156 11.283.156 108.253 0 % 1.0 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 0 7.050.894 7.050.894 82.634 0 % 1.2 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 0 8.359.074 8.359.074 289.407 0 % 3.5 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 0 19.227.011 19.227.011 572.387 0 % 3.0 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 0 8.954.555 8.954.555 1.520.269 0 % 17.0 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 0 1.373.927 1.373.927 77.445 0 % 5.6 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 0 51.652.863 51.652.863 16.862.845 0 % 32.6 %
0028 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente 0 24.183.320 24.183.320 1.841.421 0 % 7.6 %
0041 Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente 0 802.218 802.218 0 0 % 0.0 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 0 32.422.185 32.422.185 19.767.033 0 % 61.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.212.413 1.212.413 0 659.200 54.4 % 54.4 %
002 Amortización Deuda Externa 1.154.122 1.154.122 0 616.173 53.4 % 53.4 %
004 Intereses Deuda Externa 58.291 58.291 0 43.027 73.8 % 73.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 50: SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 1.552.309 1.552.309 1.372.118 0 % 88.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 1.185.764 1.185.764 1.056.434 0 % 89.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 366.545 366.545 315.684 0 % 86.1 %
003 A Otras Entidades Públicas 0 366.545 366.545 315.684 0 % 86.1 %
0429 Hospital Digital 0 366.545 366.545 315.684 0 % 86.1 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 11. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DE SALUD
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 15.152.573 15.269.320 116.747 10.732.001 70.8 % 70.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 11.828.872 11.702.632 -126.240 8.045.198 68.0 % 68.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.638.728 2.638.728 0 1.521.594 57.7 % 57.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 242.987 242.987 242.985 0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 242.987 242.987 242.985 0 % 100.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 193.797 193.797 103.787 0 % 53.6 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 49.190 49.190 100.041 0 % 203.4 %
0004 Otras indemnizaciones 0 0 0 39.157 0 % 0 %
25 INTEGROS AL FISCO 156.976 156.976 0 139.189 88.7 % 88.7 %
001 Impuestos 155 155 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 156.821 156.821 0 139.189 88.8 % 88.8 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 527.987 527.987 0 783.035 148.3 % 148.3 %
001 Amortización Deuda Interna 264.090 264.090 0 264.090 100.0 % 100.0 %
003 Intereses Deuda Interna 263.887 263.887 0 263.887 100.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 10 0 255.058 2550580.0 % 2550580.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 11. PROGRAMA 50: SUPERINTENDENCIA DE SALUD FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 0 185.378 185.378 100.549 0 % 54.2 %
21 GASTOS EN PERSONAL 0 121.491 121.491 81.815 0 % 67.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 63.887 63.887 18.734 0 % 29.3 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 20. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD ARICA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 105.436.650 119.285.125 13.848.475 84.038.928 79.7 % 70.5 %
21 GASTOS EN PERSONAL 52.152.480 56.744.281 4.591.801 37.898.629 72.7 % 66.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 22.740.124 24.561.464 1.821.340 19.483.427 85.7 % 79.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.194 721.272 717.078 616.948 14710.3 % 85.5 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 4.194 4.194 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 4.194 4.194 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 717.078 717.078 616.948 0 % 86.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 717.078 717.078 616.948 0 % 86.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.924.933 32.453.785 2.528.852 22.157.927 74.0 % 68.3 %
001 Al Sector Privado 53.611 56.796 3.185 51.849 96.7 % 91.3 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 48.664 51.849 3.185 51.849 106.5 % 100.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 4.947 4.947 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 29.871.322 32.396.989 2.525.667 22.106.078 74.0 % 68.2 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 29.871.322 32.363.842 2.492.520 22.106.078 74.0 % 68.3 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 33.147 33.147 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 421.541 1.758.152 1.336.611 1.087.772 258.0 % 61.9 %
099 Otros Integros al Fisco 421.541 1.758.152 1.336.611 1.087.772 258.0 % 61.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 193.368 378.460 185.092 19.037 9.8 % 5.0 %
005 Máquinas y Equipos 193.368 375.210 181.842 19.037 9.8 % 5.1 %
006 Equipos Informáticos 0 3.250 3.250 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 277.067 277.067 260.662 0 % 94.1 %
002 Proyectos 0 277.067 277.067 260.662 0 % 94.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 2.390.644 2.390.634 2.514.526 25145260.0 % 105.2 %
007 Deuda Flotante 10 2.390.644 2.390.634 2.514.526 25145260.0 % 105.2 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 143.601.639 207.056.702 63.455.063 129.747.153 90.4 % 62.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 73.300.953 85.451.872 12.150.919 59.380.768 81.0 % 69.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21.213.329 33.418.852 12.205.523 22.721.507 107.1 % 68.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.441 1.195.331 1.189.890 677.242 12447.0 % 56.7 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 5.441 5.441 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 5.441 5.441 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.189.890 1.189.890 677.242 0 % 56.9 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.189.890 1.189.890 677.242 0 % 56.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.857.035 53.301.326 5.444.291 36.753.990 76.8 % 69.0 %
001 Al Sector Privado 4.947 4.947 0 0 0.0 % 0.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 4.947 4.947 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 47.852.088 53.296.379 5.444.291 36.753.990 76.8 % 69.0 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 47.852.088 53.220.675 5.368.587 36.753.990 76.8 % 69.1 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 75.704 75.704 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 973.694 1.179.947 206.253 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 973.694 1.179.947 206.253 0 0.0 % 0.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 366.368 366.368 106.500 0 % 29.1 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 366.368 366.368 106.500 0 % 29.1 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 251.177 259.177 8.000 96.825 38.5 % 37.4 %
004 Mobiliario y Otros 0 7.500 7.500 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 251.177 251.677 500 96.825 38.5 % 38.5 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 25.374.884 25.374.884 3.037.558 0 % 12.0 %
002 Proyectos 0 25.374.884 25.374.884 3.037.558 0 % 12.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 6.508.945 6.508.935 6.972.763 69727630.0 % 107.1 %
007 Deuda Flotante 10 6.508.945 6.508.935 6.972.763 69727630.0 % 107.1 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 266.048.607 320.367.414 54.318.807 221.463.882 83.2 % 69.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 136.821.400 147.363.365 10.541.965 101.104.825 73.9 % 68.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 71.513.996 100.225.919 28.711.923 71.043.304 99.3 % 70.9 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 11.054 1.104.618 1.093.564 523.868 4739.2 % 47.4 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 11.054 11.054 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 11.054 11.054 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.093.564 1.093.564 523.868 0 % 47.9 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.093.564 1.093.564 523.868 0 % 47.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.216.922 60.539.945 5.323.023 39.485.516 71.5 % 65.2 %
001 Al Sector Privado 25.975 26.523 548 9.669 37.2 % 36.5 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 21.028 21.576 548 9.669 46.0 % 44.8 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 4.947 4.947 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 55.190.947 60.513.422 5.322.475 39.475.847 71.5 % 65.2 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 55.190.947 60.372.905 5.181.958 39.475.847 71.5 % 65.4 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 108.967 108.967 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para adulto mayor y personas en situación de discapacidad 0 31.550 31.550 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.974.223 3.372.262 1.398.039 595.419 30.2 % 17.7 %
099 Otros Integros al Fisco 1.974.223 3.372.262 1.398.039 595.419 30.2 % 17.7 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 511.002 581.505 70.503 228.771 44.8 % 39.3 %
005 Máquinas y Equipos 511.002 580.105 69.103 228.771 44.8 % 39.4 %
006 Equipos Informáticos 0 1.400 1.400 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 41.470 41.470 0 0 % 0.0 %
002 Proyectos 0 41.470 41.470 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 7.138.330 7.138.320 8.482.179 84821790.0 % 118.8 %
007 Deuda Flotante 10 7.138.330 7.138.320 8.482.179 84821790.0 % 118.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD ATACAMA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 134.343.591 164.876.384 30.532.793 112.078.540 83.4 % 68.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 64.425.471 71.188.102 6.762.631 48.302.214 75.0 % 67.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 30.845.603 38.522.417 7.676.814 29.089.852 94.3 % 75.5 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.388 1.329.513 1.324.125 1.323.545 24564.7 % 99.6 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 5.388 5.388 0 447 8.3 % 8.3 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 5.388 5.388 0 447 8.3 % 8.3 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.324.125 1.324.125 1.323.098 0 % 99.9 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.324.125 1.324.125 1.323.098 0 % 99.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.029.814 41.752.458 3.722.644 28.557.599 75.1 % 68.4 %
001 Al Sector Privado 47.303 47.303 0 17.862 37.8 % 37.8 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 45.325 45.325 0 17.670 39.0 % 39.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 1.978 1.978 0 192 9.7 % 9.7 %
003 A Otras Entidades Públicas 37.982.511 41.705.155 3.722.644 28.539.737 75.1 % 68.4 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 37.982.511 41.583.269 3.600.758 28.539.737 75.1 % 68.6 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 100.432 100.432 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para adulto mayor y personas en situación de discapacidad 0 21.454 21.454 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 788.782 3.138.334 2.349.552 398.485 50.5 % 12.7 %
001 Impuestos 3.946 3.946 0 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 784.836 3.134.388 2.349.552 398.485 50.8 % 12.7 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 1.500 1.500 0 0 % 0.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 1.500 1.500 0 0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 248.523 1.309.656 1.061.133 89.363 36.0 % 6.8 %
004 Mobiliario y Otros 0 14.361 14.361 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 248.523 1.295.295 1.046.772 89.363 36.0 % 6.9 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 3.391.074 3.391.074 0 0 % 0.0 %
002 Proyectos 0 3.391.074 3.391.074 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 4.243.330 4.243.320 4.317.482 43174820.0 % 101.7 %
007 Deuda Flotante 10 4.243.330 4.243.320 4.317.482 43174820.0 % 101.7 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 326.189.190 412.448.104 86.258.914 293.923.225 90.1 % 71.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 154.542.955 170.786.372 16.243.417 123.626.640 80.0 % 72.4 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 68.583.312 97.805.751 29.222.439 74.430.666 108.5 % 76.1 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 12.148 2.108.825 2.096.677 1.647.715 13563.7 % 78.1 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 12.148 12.148 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 12.148 12.148 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 2.096.677 2.096.677 1.647.715 0 % 78.6 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 2.096.677 2.096.677 1.647.715 0 % 78.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101.086.163 110.897.785 9.811.622 76.196.446 75.4 % 68.7 %
001 Al Sector Privado 21.714 21.714 0 17.562 80.9 % 80.9 %
0395 Prog. Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 10.835 10.835 0 7.584 70.0 % 70.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 10.879 10.879 0 9.978 91.7 % 91.7 %
003 A Otras Entidades Públicas 101.064.449 110.876.071 9.811.622 76.178.884 75.4 % 68.7 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 101.064.449 110.600.615 9.536.166 76.178.884 75.4 % 68.9 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 186.194 186.194 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 89.262 89.262 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.403.308 3.015.653 1.612.345 2.116.587 150.8 % 70.2 %
099 Otros Integros al Fisco 1.403.308 3.015.653 1.612.345 2.116.587 150.8 % 70.2 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 561.294 1.073.046 511.752 279.125 49.7 % 26.0 %
005 Máquinas y Equipos 561.294 1.072.446 511.152 279.125 49.7 % 26.0 %
006 Equipos Informáticos 0 600 600 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 11.945.115 11.945.115 731.651 0 % 6.1 %
002 Proyectos 0 11.945.115 11.945.115 731.651 0 % 6.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 14.815.557 14.815.547 14.894.395 148943950.0 % 100.5 %
007 Deuda Flotante 10 14.815.557 14.815.547 14.894.395 148943950.0 % 100.5 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO - SAN ANTONIO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 232.295.171 342.121.758 109.826.587 208.367.611 89.7 % 60.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 115.602.252 124.699.386 9.097.134 88.537.656 76.6 % 71.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 57.855.817 75.158.327 17.302.510 52.792.527 91.2 % 70.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 9.792 2.582.182 2.572.390 2.642.326 26984.5 % 102.3 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 9.792 9.792 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 9.792 9.792 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 2.572.390 2.572.390 2.642.326 0 % 102.7 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 2.572.390 2.572.390 2.642.326 0 % 102.7 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.353.166 61.904.541 5.551.375 42.534.498 75.5 % 68.7 %
001 Al Sector Privado 54.010 59.228 5.218 33.075 61.2 % 55.8 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 47.087 52.305 5.218 26.152 55.5 % 50.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 6.923 6.923 0 6.923 100.0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 56.299.156 61.845.313 5.546.157 42.501.423 75.5 % 68.7 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 56.299.156 61.691.493 5.392.337 42.501.423 75.5 % 68.9 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 153.820 153.820 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 2.022.506 7.869.936 5.847.430 6.515.792 322.2 % 82.8 %
099 Otros Integros al Fisco 2.022.506 7.869.936 5.847.430 6.515.792 322.2 % 82.8 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 451.628 1.541.642 1.090.014 144.248 31.9 % 9.4 %
004 Mobiliario y Otros 0 90.478 90.478 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 451.628 1.450.484 998.856 144.248 31.9 % 9.9 %
006 Equipos Informáticos 0 680 680 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 61.993.761 61.993.761 8.733.222 0 % 14.1 %
002 Proyectos 0 61.993.761 61.993.761 8.733.222 0 % 14.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 6.371.983 6.371.973 6.467.342 64673420.0 % 101.5 %
007 Deuda Flotante 10 6.371.983 6.371.973 6.467.342 64673420.0 % 101.5 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 26. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 386.888.823 535.109.667 148.220.844 353.912.572 91.5 % 66.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 182.169.144 196.353.990 14.184.846 127.185.083 69.8 % 64.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 86.692.055 121.630.073 34.938.018 82.386.966 95.0 % 67.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14.021 2.776.536 2.762.515 2.765.195 19721.8 % 99.6 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 14.021 14.021 0 3.031 21.6 % 21.6 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 14.021 14.021 0 3.031 21.6 % 21.6 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 2.762.515 2.762.515 2.762.164 0 % 100.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 2.762.515 2.762.515 2.762.164 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114.512.168 126.308.480 11.796.312 88.797.766 77.5 % 70.3 %
001 Al Sector Privado 36.287 47.501 11.214 28.895 79.6 % 60.8 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 26.398 37.612 11.214 22.567 85.5 % 60.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 9.889 9.889 0 6.328 64.0 % 64.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 114.475.881 126.260.979 11.785.098 88.768.871 77.5 % 70.3 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 114.475.881 126.078.120 11.602.239 88.768.871 77.5 % 70.4 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 128.951 128.951 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 53.908 53.908 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 2.850.021 26.113.224 23.263.203 22.243.021 780.5 % 85.2 %
099 Otros Integros al Fisco 2.850.021 26.113.224 23.263.203 22.243.021 780.5 % 85.2 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 605.359 605.359 599.081 0 % 99.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 605.359 605.359 599.081 0 % 99.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 651.404 2.366.467 1.715.063 174.557 26.8 % 7.4 %
004 Mobiliario y Otros 0 6.233 6.233 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 651.404 2.360.234 1.708.830 174.557 26.8 % 7.4 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 46.668.036 46.668.036 17.186.576 0 % 36.8 %
002 Proyectos 0 46.668.036 46.668.036 17.186.576 0 % 36.8 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 12.287.502 12.287.492 12.574.327 125743270.0 % 102.3 %
007 Deuda Flotante 10 12.287.502 12.287.492 12.574.327 125743270.0 % 102.3 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 27. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 120.834.324 154.771.342 33.937.018 103.631.600 85.8 % 67.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 64.192.487 73.838.586 9.646.099 50.489.993 78.7 % 68.4 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 26.965.228 33.682.014 6.716.786 25.167.212 93.3 % 74.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.301 1.616.768 1.611.467 1.053.873 19880.6 % 65.2 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 5.301 5.301 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 5.301 5.301 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.611.467 1.611.467 1.053.873 0 % 65.4 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.611.467 1.611.467 1.053.873 0 % 65.4 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.787.234 31.108.278 2.321.044 21.118.856 73.4 % 67.9 %
001 Al Sector Privado 31.407 31.748 341 335 1.1 % 1.1 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 29.429 29.770 341 335 1.1 % 1.1 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 1.978 1.978 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 28.755.827 31.076.530 2.320.703 21.118.521 73.4 % 68.0 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 28.755.827 31.033.050 2.277.223 21.118.521 73.4 % 68.1 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 31.000 31.000 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 12.480 12.480 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 634.056 1.520.532 886.476 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 634.056 1.520.532 886.476 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 250.008 1.801.330 1.551.322 92.965 37.2 % 5.2 %
004 Mobiliario y Otros 0 10.904 10.904 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 250.008 1.790.426 1.540.418 92.965 37.2 % 5.2 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 8.747.938 8.747.938 2.969.641 0 % 33.9 %
002 Proyectos 0 8.747.938 8.747.938 2.969.641 0 % 33.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 2.455.896 2.455.886 2.739.060 27390600.0 % 111.5 %
007 Deuda Flotante 10 2.455.896 2.455.886 2.739.060 27390600.0 % 111.5 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 28. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 339.991.035 395.088.586 55.097.551 287.189.985 84.5 % 72.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 145.747.357 157.765.581 12.018.224 114.961.276 78.9 % 72.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 77.647.544 95.531.790 17.884.246 70.833.660 91.2 % 74.1 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.052 3.395.285 3.382.233 3.276.037 25099.9 % 96.5 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 13.052 13.052 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 13.052 13.052 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 3.382.233 3.382.233 3.276.037 0 % 96.9 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 3.382.233 3.382.233 3.276.037 0 % 96.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114.195.308 125.018.740 10.823.432 87.431.456 76.6 % 69.9 %
001 Al Sector Privado 13.250 13.250 0 3.736 28.2 % 28.2 %
0395 Programa especial de Salud de los Pueblos Indígenas 5.337 5.337 0 3.736 70.0 % 70.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 7.913 7.913 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 114.182.058 125.005.490 10.823.432 87.427.720 76.6 % 69.9 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 114.182.058 124.649.839 10.467.781 87.427.720 76.6 % 70.1 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 279.752 279.752 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 75.899 75.899 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.777.900 1.777.900 0 266.864 15.0 % 15.0 %
099 Otros Integros al Fisco 1.777.900 1.777.900 0 266.864 15.0 % 15.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 11.081 11.081 11.081 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 11.081 11.081 11.081 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 609.864 1.164.367 554.503 196.732 32.3 % 16.9 %
004 Mobiliario y Otros 0 640 640 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 609.864 1.163.727 553.863 196.732 32.3 % 16.9 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 621.715 621.715 144.031 0 % 23.2 %
002 Proyectos 0 621.715 621.715 144.031 0 % 23.2 %
32 PRÉSTAMOS 0 2.367.022 2.367.022 2.367.022 0 % 100.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 2.367.022 2.367.022 2.367.022 0 % 100.0 %
0001 Anticipo a Contratista 0 2.367.022 2.367.022 2.367.022 0 % 100.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 7.435.105 7.435.095 7.701.826 77018260.0 % 103.6 %
007 Deuda Flotante 10 7.435.105 7.435.095 7.701.826 77018260.0 % 103.6 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 29. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD MAULE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 448.649.096 578.682.694 130.033.598 375.776.849 83.8 % 64.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 193.745.755 211.207.250 17.461.495 140.416.386 72.5 % 66.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 93.135.897 105.530.224 12.394.327 83.703.935 89.9 % 79.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 16.086 4.183.645 4.167.559 3.389.271 21069.7 % 81.0 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 16.086 16.086 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 16.086 16.086 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 4.167.559 4.167.559 3.389.271 0 % 81.3 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 4.167.559 4.167.559 3.389.271 0 % 81.3 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 157.969.247 172.343.172 14.373.925 119.487.550 75.6 % 69.3 %
001 Al Sector Privado 9.889 23.532 13.643 6.115 61.8 % 26.0 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 0 13.643 13.643 0 0 % 0.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 9.889 9.889 0 6.115 61.8 % 61.8 %
003 A Otras Entidades Públicas 157.959.358 172.319.640 14.360.282 119.481.435 75.6 % 69.3 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 157.959.358 172.023.827 14.064.469 119.481.435 75.6 % 69.5 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 194.070 194.070 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 101.743 101.743 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 3.036.620 16.898.741 13.862.121 240.633 7.9 % 1.4 %
099 Otros Integros al Fisco 3.036.620 16.898.741 13.862.121 240.633 7.9 % 1.4 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 745.481 1.638.342 892.861 159.416 21.4 % 9.7 %
003 Vehículos 0 78.700 78.700 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 6.650 6.650 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 745.481 1.552.992 807.511 159.416 21.4 % 10.3 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 54.917.414 54.917.414 16.221.187 0 % 29.5 %
002 Proyectos 0 54.917.414 54.917.414 16.221.187 0 % 29.5 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 11.963.906 11.963.896 12.158.471 121584710.0 % 101.6 %
007 Deuda Flotante 10 11.963.906 11.963.896 12.158.471 121584710.0 % 101.6 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 30. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 226.859.123 312.844.207 85.985.084 214.522.476 94.6 % 68.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 107.387.775 118.514.700 11.126.925 87.976.796 81.9 % 74.2 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 52.095.775 57.925.599 5.829.824 47.241.524 90.7 % 81.6 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 9.026 2.580.500 2.571.474 1.856.234 20565.4 % 71.9 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 9.026 9.026 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 9.026 9.026 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 2.571.474 2.571.474 1.856.234 0 % 72.2 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 2.571.474 2.571.474 1.856.234 0 % 72.2 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.659.803 71.903.340 6.243.537 51.106.951 77.8 % 71.1 %
001 Al Sector Privado 4.947 14.343 9.396 4.947 100.0 % 34.5 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 0 9.396 9.396 0 0 % 0.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 4.947 4.947 0 4.947 100.0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 65.654.856 71.888.997 6.234.141 51.102.004 77.8 % 71.1 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 65.654.856 71.768.428 6.113.572 51.102.004 77.8 % 71.2 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 71.450 71.450 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 49.119 49.119 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.284.858 2.505.561 1.220.703 1.041.470 81.1 % 41.6 %
099 Otros Integros al Fisco 1.284.858 2.505.561 1.220.703 1.041.470 81.1 % 41.6 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 421.876 979.145 557.269 186.679 44.2 % 19.1 %
004 Mobiliario y Otros 0 12.930 12.930 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 421.876 966.215 544.339 186.679 44.2 % 19.3 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 42.137.145 42.137.145 18.746.986 0 % 44.5 %
002 Proyectos 0 42.137.145 42.137.145 18.746.986 0 % 44.5 %
32 PRÉSTAMOS 0 10.000.000 10.000.000 0 0 % 0.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 10.000.000 10.000.000 0 0 % 0.0 %
0001 Anticipo a Contratista 0 10.000.000 10.000.000 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 6.298.217 6.298.207 6.365.836 63658360.0 % 101.1 %
007 Deuda Flotante 10 6.298.217 6.298.207 6.365.836 63658360.0 % 101.1 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 31. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 335.733.562 398.137.287 62.403.725 292.180.396 87.0 % 73.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 165.954.073 178.186.565 12.232.492 136.455.207 82.2 % 76.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 94.334.044 116.266.321 21.932.277 85.366.852 90.5 % 73.4 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15.215 2.674.674 2.659.459 2.517.606 16546.9 % 94.1 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 15.215 15.215 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 15.215 15.215 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 2.659.459 2.659.459 2.517.606 0 % 94.7 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 2.659.459 2.659.459 2.517.606 0 % 94.7 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.811.078 78.503.397 6.692.319 54.402.506 75.8 % 69.3 %
001 Al Sector Privado 43.675 35.726 -7.949 19.123 43.8 % 53.5 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 35.267 27.318 -7.949 19.123 54.2 % 70.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 8.408 8.408 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 71.767.403 78.467.671 6.700.268 54.383.383 75.8 % 69.3 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 71.767.403 78.079.828 6.312.425 54.383.383 75.8 % 69.7 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 343.793 343.793 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 44.050 44.050 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 2.911.895 3.192.998 281.103 1.521.902 52.3 % 47.7 %
099 Otros Integros al Fisco 2.911.895 3.192.998 281.103 1.521.902 52.3 % 47.7 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 707.247 5.879.264 5.172.017 114.876 16.2 % 2.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 69.865 69.865 6.997 0 % 10.0 %
005 Máquinas y Equipos 707.247 5.808.199 5.100.952 107.879 15.3 % 1.9 %
006 Equipos Informáticos 0 1.200 1.200 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 2.106.966 2.106.966 289.037 0 % 13.7 %
002 Proyectos 0 2.106.966 2.106.966 289.037 0 % 13.7 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 11.327.102 11.327.092 11.512.410 115124100.0 % 101.6 %
007 Deuda Flotante 10 11.327.102 11.327.092 11.512.410 115124100.0 % 101.6 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 32. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 202.141.362 248.234.656 46.093.294 170.971.961 84.6 % 68.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 93.971.446 101.940.330 7.968.884 73.796.202 78.5 % 72.4 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 54.963.939 61.508.217 6.544.278 46.837.021 85.2 % 76.1 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8.295 1.025.102 1.016.807 601.826 7255.3 % 58.7 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 8.295 8.295 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 8.295 8.295 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.016.807 1.016.807 601.826 0 % 59.2 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.016.807 1.016.807 601.826 0 % 59.2 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.228.151 54.922.994 3.694.843 38.463.115 75.1 % 70.0 %
001 Al Sector Privado 18.913 18.913 0 18.913 100.0 % 100.0 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 9.024 9.024 0 9.024 100.0 % 100.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 9.889 9.889 0 9.889 100.0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 51.209.238 54.904.081 3.694.843 38.444.202 75.1 % 70.0 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 51.209.238 54.652.477 3.443.239 38.444.202 75.1 % 70.3 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 230.636 230.636 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 20.968 20.968 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.580.463 2.583.296 1.002.833 1.068.257 67.6 % 41.4 %
099 Otros Integros al Fisco 1.580.463 2.583.296 1.002.833 1.068.257 67.6 % 41.4 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 57.710 57.710 57.710 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 57.710 57.710 57.710 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 389.058 2.609.178 2.220.120 137.500 35.3 % 5.3 %
003 Vehículos 0 197.370 197.370 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 3.300 3.300 733 0 % 22.2 %
005 Máquinas y Equipos 389.058 2.408.508 2.019.450 136.767 35.2 % 5.7 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 16.634.477 16.634.477 2.987.044 0 % 18.0 %
002 Proyectos 0 16.634.477 16.634.477 2.987.044 0 % 18.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 6.953.352 6.953.342 7.023.286 70232860.0 % 101.0 %
007 Deuda Flotante 10 6.953.352 6.953.342 7.023.286 70232860.0 % 101.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 33. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD BÍO-BÍO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 216.065.795 245.734.787 29.668.992 177.962.283 82.4 % 72.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 95.652.536 103.679.157 8.026.621 76.384.045 79.9 % 73.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 61.631.061 65.571.197 3.940.136 46.311.388 75.1 % 70.6 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8.998 1.234.669 1.225.671 1.181.995 13136.2 % 95.7 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 8.998 8.998 0 2.202 24.5 % 24.5 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 8.998 8.998 0 2.202 24.5 % 24.5 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.225.671 1.225.671 1.179.793 0 % 96.3 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.225.671 1.225.671 1.179.793 0 % 96.3 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.593.339 61.703.007 5.109.668 43.152.639 76.3 % 69.9 %
001 Al Sector Privado 138.379 139.354 975 99.477 71.9 % 71.4 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 131.950 132.925 975 93.048 70.5 % 70.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 6.429 6.429 0 6.429 100.0 % 100.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 56.454.960 61.563.653 5.108.693 43.053.162 76.3 % 69.9 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 56.454.960 61.390.000 4.935.040 43.053.162 76.3 % 70.1 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 147.053 147.053 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 26.600 26.600 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.761.158 3.621.163 1.860.005 1.782.824 101.2 % 49.2 %
099 Otros Integros al Fisco 1.761.158 3.621.163 1.860.005 1.782.824 101.2 % 49.2 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 418.693 977.774 559.081 108.948 26.0 % 11.1 %
003 Vehículos 0 259.309 259.309 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 418.693 718.465 299.772 108.948 26.0 % 15.2 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 104.253 104.253 0 0 % 0.0 %
002 Proyectos 0 104.253 104.253 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 8.843.567 8.843.557 9.040.444 90404440.0 % 102.2 %
007 Deuda Flotante 10 8.843.567 8.843.557 9.040.444 90404440.0 % 102.2 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 34. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD ARAUCO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 91.199.969 110.379.500 19.179.531 80.873.621 88.7 % 73.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 52.746.986 57.487.437 4.740.451 45.088.073 85.5 % 78.4 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17.884.301 23.295.212 5.410.911 16.635.228 93.0 % 71.4 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3.952 968.694 964.742 210.551 5327.7 % 21.7 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 3.952 3.952 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 3.952 3.952 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 964.742 964.742 210.551 0 % 21.8 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 964.742 964.742 210.551 0 % 21.8 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.567.396 21.662.602 2.095.206 14.726.226 75.3 % 68.0 %
001 Al Sector Privado 76.803 76.803 0 70.572 91.9 % 91.9 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 70.869 70.869 0 70.572 99.6 % 99.6 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 5.934 5.934 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 19.490.593 21.585.799 2.095.206 14.655.654 75.2 % 67.9 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 19.490.593 21.520.942 2.030.349 14.655.654 75.2 % 68.1 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 43.518 43.518 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 21.339 21.339 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 805.046 1.672.869 867.823 339.318 42.1 % 20.3 %
099 Otros Integros al Fisco 805.046 1.672.869 867.823 339.318 42.1 % 20.3 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 192.278 413.114 220.836 74.898 39.0 % 18.1 %
005 Máquinas y Equipos 192.278 409.614 217.336 74.898 39.0 % 18.3 %
006 Equipos Informáticos 0 3.500 3.500 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 1.686.085 1.686.085 113.445 0 % 6.7 %
002 Proyectos 0 1.686.085 1.686.085 113.445 0 % 6.7 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 3.193.487 3.193.477 3.685.882 36858820.0 % 115.4 %
007 Deuda Flotante 10 3.193.487 3.193.477 3.685.882 36858820.0 % 115.4 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 35. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 136.480.040 178.775.493 42.295.453 116.325.226 85.2 % 65.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 80.783.876 87.259.014 6.475.138 57.054.309 70.6 % 65.4 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 22.349.282 28.422.590 6.073.308 22.855.353 102.3 % 80.4 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.856 1.130.278 1.125.422 476.665 9816.0 % 42.2 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 4.856 4.856 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 4.856 4.856 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.125.422 1.125.422 476.665 0 % 42.4 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.125.422 1.125.422 476.665 0 % 42.4 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.059.564 34.287.798 2.228.234 24.316.308 75.8 % 70.9 %
001 Al Sector Privado 454.880 456.306 1.426 315.606 69.4 % 69.2 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 449.440 450.866 1.426 315.606 70.2 % 70.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 5.440 5.440 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 31.604.684 33.831.492 2.226.808 24.000.702 75.9 % 70.9 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 31.604.684 33.794.623 2.189.939 24.000.702 75.9 % 71.0 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 24.597 24.597 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 12.272 12.272 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.052.905 1.139.699 86.794 16.900 1.6 % 1.5 %
099 Otros Integros al Fisco 1.052.905 1.139.699 86.794 16.900 1.6 % 1.5 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 229.547 978.233 748.686 69.227 30.2 % 7.1 %
003 Vehículos 0 300.163 300.163 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 229.547 678.070 448.523 69.227 30.2 % 10.2 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 23.098.200 23.098.200 8.789.407 0 % 38.1 %
002 Proyectos 0 23.098.200 23.098.200 8.789.407 0 % 38.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 2.459.681 2.459.671 2.747.057 27470570.0 % 111.7 %
007 Deuda Flotante 10 2.459.681 2.459.671 2.747.057 27470570.0 % 111.7 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 36. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 422.248.579 534.986.989 112.738.410 373.779.754 88.5 % 69.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 191.667.672 206.640.288 14.972.616 141.641.337 73.9 % 68.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 112.537.651 135.698.826 23.161.175 111.613.084 99.2 % 82.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15.894 3.213.215 3.197.321 2.759.273 17360.5 % 85.9 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 15.894 15.894 0 15.894 100.0 % 100.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 15.894 15.894 0 15.894 100.0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 3.197.321 3.197.321 2.743.379 0 % 85.8 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 3.197.321 3.197.321 2.743.379 0 % 85.8 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114.536.216 126.400.172 11.863.956 88.279.996 77.1 % 69.8 %
001 Al Sector Privado 170.161 170.161 0 116.131 68.2 % 68.2 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 167.194 167.194 0 116.131 69.5 % 69.5 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 2.967 2.967 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 114.366.055 126.230.011 11.863.956 88.163.865 77.1 % 69.8 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 114.366.055 126.071.340 11.705.285 88.163.865 77.1 % 69.9 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 136.419 136.419 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 22.252 22.252 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 2.757.847 9.593.060 6.835.213 3.643.213 132.1 % 38.0 %
001 Impuestos 3.467 3.467 0 3.145 90.7 % 90.7 %
099 Otros Integros al Fisco 2.754.380 9.589.593 6.835.213 3.640.068 132.2 % 38.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 733.289 1.518.980 785.691 128.430 17.5 % 8.5 %
005 Máquinas y Equipos 733.289 1.518.980 785.691 128.430 17.5 % 8.5 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 37.827.391 37.827.391 11.292.945 0 % 29.9 %
002 Proyectos 0 37.827.391 37.827.391 11.292.945 0 % 29.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 14.095.057 14.095.047 14.421.476 144214760.0 % 102.3 %
007 Deuda Flotante 10 14.095.057 14.095.047 14.421.476 144214760.0 % 102.3 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 37. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 208.889.725 249.439.614 40.549.889 170.613.890 81.7 % 68.4 %
21 GASTOS EN PERSONAL 96.578.104 104.650.535 8.072.431 75.004.679 77.7 % 71.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 51.559.429 58.925.833 7.366.404 39.181.493 76.0 % 66.5 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8.405 1.979.220 1.970.815 1.871.520 22266.7 % 94.6 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 8.405 8.405 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 8.405 8.405 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.970.815 1.970.815 1.871.520 0 % 95.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.970.815 1.970.815 1.871.520 0 % 95.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.162.326 64.599.677 5.437.351 45.132.339 76.3 % 69.9 %
001 Al Sector Privado 127.447 127.447 0 100.334 78.7 % 78.7 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 122.500 122.500 0 100.334 81.9 % 81.9 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 4.947 4.947 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 59.034.879 64.472.230 5.437.351 45.032.005 76.3 % 69.8 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 59.034.879 64.275.145 5.240.266 45.032.005 76.3 % 70.1 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 164.691 164.691 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 32.394 32.394 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.186.747 1.797.680 610.933 578.297 48.7 % 32.2 %
099 Otros Integros al Fisco 1.186.747 1.797.680 610.933 578.297 48.7 % 32.2 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 394.704 5.690.949 5.296.245 56.497 14.3 % 1.0 %
003 Vehículos 0 416.963 416.963 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 45.580 45.580 579 0 % 1.3 %
005 Máquinas y Equipos 394.704 5.228.406 4.833.702 55.918 14.2 % 1.1 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 3.022.798 3.022.798 32.222 0 % 1.1 %
002 Proyectos 0 3.022.798 3.022.798 32.222 0 % 1.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 8.772.922 8.772.912 8.756.843 87568430.0 % 99.8 %
007 Deuda Flotante 10 8.772.922 8.772.912 8.756.843 87568430.0 % 99.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 38. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD OSORNO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 137.459.809 161.296.890 23.837.081 118.266.934 86.0 % 73.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 68.933.656 73.720.983 4.787.327 55.125.330 80.0 % 74.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 30.970.290 34.025.015 3.054.725 27.284.854 88.1 % 80.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.918 1.180.811 1.174.893 1.173.445 19828.4 % 99.4 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 5.918 5.918 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 5.918 5.918 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.174.893 1.174.893 1.173.445 0 % 99.9 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.174.893 1.174.893 1.173.445 0 % 99.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.172.963 39.569.063 3.396.100 27.672.729 76.5 % 69.9 %
001 Al Sector Privado 98.824 92.119 -6.705 51.395 52.0 % 55.8 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 90.416 83.711 -6.705 47.395 52.4 % 56.6 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 8.408 8.408 0 4.000 47.6 % 47.6 %
003 A Otras Entidades Públicas 36.074.139 39.476.944 3.402.805 27.621.334 76.6 % 70.0 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 36.074.139 39.346.974 3.272.835 27.621.334 76.6 % 70.2 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 102.630 102.630 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 27.340 27.340 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.101.010 2.162.852 1.061.842 950.183 86.3 % 43.9 %
099 Otros Integros al Fisco 1.101.010 2.162.852 1.061.842 950.183 86.3 % 43.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 275.962 1.780.934 1.504.972 126.419 45.8 % 7.1 %
003 Vehículos 0 340.902 340.902 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 24.664 24.664 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 275.962 1.415.368 1.139.406 126.419 45.8 % 8.9 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 4.025.564 4.025.564 1.007.385 0 % 25.0 %
002 Proyectos 0 4.025.564 4.025.564 1.007.385 0 % 25.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 4.831.668 4.831.658 4.926.589 49265890.0 % 102.0 %
007 Deuda Flotante 10 4.831.668 4.831.658 4.926.589 49265890.0 % 102.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 39. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 243.134.296 285.574.583 42.440.287 200.843.668 82.6 % 70.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 115.731.711 123.370.041 7.638.330 86.781.721 75.0 % 70.3 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 69.454.595 83.335.587 13.880.992 57.718.314 83.1 % 69.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10.384 1.475.308 1.464.924 1.119.213 10778.2 % 75.9 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 10.384 10.384 0 613 5.9 % 5.9 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 10.384 10.384 0 613 5.9 % 5.9 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.464.924 1.464.924 1.118.600 0 % 76.4 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.464.924 1.464.924 1.118.600 0 % 76.4 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.506.815 60.488.475 4.981.660 41.571.454 74.9 % 68.7 %
001 Al Sector Privado 47.150 47.150 0 29.197 61.9 % 61.9 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 41.710 41.710 0 29.197 70.0 % 70.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 5.440 5.440 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 55.459.665 60.441.325 4.981.660 41.542.257 74.9 % 68.7 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 55.459.665 60.273.494 4.813.829 41.542.257 74.9 % 68.9 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 126.163 126.163 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 41.668 41.668 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.945.573 2.630.050 684.477 1.609.538 82.7 % 61.2 %
099 Otros Integros al Fisco 1.945.573 2.630.050 684.477 1.609.538 82.7 % 61.2 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 253.361 253.361 205.178 0 % 81.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 253.361 253.361 205.178 0 % 81.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 485.208 500.259 15.051 112.836 23.3 % 22.6 %
004 Mobiliario y Otros 0 2.000 2.000 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 485.208 498.259 13.051 112.836 23.3 % 22.6 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 2.680.825 2.680.825 788.834 0 % 29.4 %
002 Proyectos 0 2.680.825 2.680.825 788.834 0 % 29.4 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10.840.677 10.840.667 10.936.580 109365800.0 % 100.9 %
007 Deuda Flotante 10 10.840.677 10.840.667 10.936.580 109365800.0 % 100.9 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 40. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 115.259.206 152.180.104 36.920.898 95.039.812 82.5 % 62.5 %
21 GASTOS EN PERSONAL 87.550.700 93.445.666 5.894.966 62.134.902 71.0 % 66.5 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 26.657.675 37.744.339 11.086.664 25.988.394 97.5 % 68.9 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.921 796.898 790.977 632.645 10684.8 % 79.4 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 5.921 5.921 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 5.921 5.921 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 790.977 790.977 632.645 0 % 80.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 790.977 790.977 632.645 0 % 80.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.923 6.923 0 0 0.0 % 0.0 %
001 Al Sector Privado 6.923 6.923 0 0 0.0 % 0.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 6.923 6.923 0 0 0.0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 755.387 2.434.883 1.679.496 317.924 42.1 % 13.1 %
099 Otros Integros al Fisco 755.387 2.434.883 1.679.496 317.924 42.1 % 13.1 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 1.266.505 1.266.505 1.266.505 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 1.266.505 1.266.505 1.266.505 0 % 100.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 282.590 1.453.095 1.170.505 90.564 32.0 % 6.2 %
004 Mobiliario y Otros 0 26.868 26.868 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 282.590 1.068.176 785.586 90.564 32.0 % 8.5 %
099 Otros Activos no Financieros 0 358.051 358.051 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 10.497.460 10.497.460 33.969 0 % 0.3 %
002 Proyectos 0 10.497.460 10.497.460 33.969 0 % 0.3 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 4.534.335 4.534.325 4.574.909 45749090.0 % 100.9 %
007 Deuda Flotante 10 4.534.335 4.534.325 4.574.909 45749090.0 % 100.9 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 41. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 135.210.215 163.495.030 28.284.815 109.592.432 81.1 % 67.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 77.887.343 84.210.828 6.323.485 56.364.220 72.4 % 66.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 33.905.800 38.177.314 4.271.514 28.221.908 83.2 % 73.9 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.911 1.316.168 1.310.257 885.181 14975.1 % 67.3 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 5.911 5.911 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 5.911 5.911 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.310.257 1.310.257 885.181 0 % 67.6 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.310.257 1.310.257 885.181 0 % 67.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.176.135 24.555.362 2.379.227 16.602.068 74.9 % 67.6 %
001 Al Sector Privado 49.575 66.208 16.633 43.230 87.2 % 65.3 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 45.124 61.757 16.633 43.230 95.8 % 70.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 4.451 4.451 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 22.126.560 24.489.154 2.362.594 16.558.838 74.8 % 67.6 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 22.126.560 24.451.455 2.324.895 16.558.838 74.8 % 67.7 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 37.699 37.699 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 958.196 2.265.904 1.307.708 1.125.878 117.5 % 49.7 %
099 Otros Integros al Fisco 958.196 2.265.904 1.307.708 1.125.878 117.5 % 49.7 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 276.820 6.383.041 6.106.221 75.617 27.3 % 1.2 %
004 Mobiliario y Otros 0 16.244 16.244 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 276.820 6.366.797 6.089.977 75.617 27.3 % 1.2 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 975.448 975.448 86.581 0 % 8.9 %
002 Proyectos 0 975.448 975.448 86.581 0 % 8.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 5.610.965 5.610.955 6.230.979 62309790.0 % 111.1 %
007 Deuda Flotante 10 5.610.965 5.610.955 6.230.979 62309790.0 % 111.1 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 42. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 392.090.560 512.154.355 120.063.795 363.238.409 92.6 % 70.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 165.391.750 208.526.379 43.134.629 139.785.784 84.5 % 67.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 135.893.114 173.606.543 37.713.429 133.745.774 98.4 % 77.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 18.122 1.972.834 1.954.712 1.934.129 10672.8 % 98.0 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 18.122 18.122 0 396 2.2 % 2.2 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 18.122 18.122 0 396 2.2 % 2.2 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.954.712 1.954.712 1.933.733 0 % 98.9 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.954.712 1.954.712 1.933.733 0 % 98.9 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86.641.045 94.283.534 7.642.489 63.631.130 73.4 % 67.5 %
001 Al Sector Privado 7.894 52.378 44.484 9.350 118.4 % 17.9 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 2.454 46.938 44.484 9.350 381.0 % 19.9 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 5.440 5.440 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 86.633.151 94.231.156 7.598.005 63.621.780 73.4 % 67.5 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 86.633.151 94.140.412 7.507.261 63.621.780 73.4 % 67.6 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 90.744 90.744 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 3.319.023 3.737.577 418.554 2.798.899 84.3 % 74.9 %
099 Otros Integros al Fisco 3.319.023 3.737.577 418.554 2.798.899 84.3 % 74.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 827.496 1.978.148 1.150.652 590.891 71.4 % 29.9 %
004 Mobiliario y Otros 0 100.659 100.659 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 827.496 1.873.289 1.045.793 590.891 71.4 % 31.5 %
006 Equipos Informáticos 0 4.200 4.200 0 0 % 0.0 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 7.690.122 7.690.122 315.355 0 % 4.1 %
002 Proyectos 0 7.690.122 7.690.122 315.355 0 % 4.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 20.359.218 20.359.208 20.436.447 204364470.0 % 100.4 %
007 Deuda Flotante 10 20.359.218 20.359.208 20.436.447 204364470.0 % 100.4 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 43. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 393.343.442 488.075.561 94.732.119 351.328.894 89.3 % 72.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 216.458.694 238.739.592 22.280.898 191.462.458 88.5 % 80.2 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 130.659.561 149.362.648 18.703.087 107.905.035 82.6 % 72.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 19.986 3.640.109 3.620.123 2.760.614 13812.7 % 75.8 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 19.986 19.986 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 19.986 19.986 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 3.620.123 3.620.123 2.760.614 0 % 76.3 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 3.620.123 3.620.123 2.760.614 0 % 76.3 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.582.128 44.077.818 3.495.690 29.202.719 72.0 % 66.3 %
001 Al Sector Privado 30.226 30.226 0 15.966 52.8 % 52.8 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 22.809 22.809 0 15.966 70.0 % 70.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 7.417 7.417 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 40.551.902 44.047.592 3.495.690 29.186.753 72.0 % 66.3 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 40.551.902 43.995.870 3.443.968 29.186.753 72.0 % 66.3 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 31.886 31.886 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 19.836 19.836 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 4.706.474 13.582.686 8.876.212 864.173 18.4 % 6.4 %
099 Otros Integros al Fisco 4.706.474 13.582.686 8.876.212 864.173 18.4 % 6.4 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 916.589 1.966.100 1.049.511 104.263 11.4 % 5.3 %
005 Máquinas y Equipos 916.589 1.966.100 1.049.511 104.263 11.4 % 5.3 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 17.906.819 17.906.819 253.184 0 % 1.4 %
002 Proyectos 0 17.906.819 17.906.819 253.184 0 % 1.4 %
32 PRÉSTAMOS 0 283.881 283.881 45.000 0 % 15.9 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 283.881 283.881 45.000 0 % 15.9 %
0001 Anticipo a Contratista 0 283.881 283.881 45.000 0 % 15.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 18.515.908 18.515.898 18.731.448 187314480.0 % 101.2 %
007 Deuda Flotante 10 18.515.908 18.515.898 18.731.448 187314480.0 % 101.2 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 44. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 466.202.849 540.373.665 74.170.816 370.173.125 79.4 % 68.5 %
21 GASTOS EN PERSONAL 176.585.755 191.207.040 14.621.285 131.326.292 74.4 % 68.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 128.013.941 138.983.985 10.970.044 94.717.798 74.0 % 68.2 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 17.064 2.676.593 2.659.529 2.074.847 12159.2 % 77.5 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 17.064 17.064 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 17.064 17.064 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 2.659.529 2.659.529 2.074.847 0 % 78.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 2.659.529 2.659.529 2.074.847 0 % 78.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156.434.349 170.001.934 13.567.585 115.802.361 74.0 % 68.1 %
001 Al Sector Privado 80.866 80.866 0 60.648 75.0 % 75.0 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 67.019 67.019 0 46.913 70.0 % 70.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 13.847 13.847 0 13.735 99.2 % 99.2 %
003 A Otras Entidades Públicas 156.353.483 169.921.068 13.567.585 115.741.713 74.0 % 68.1 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 156.353.483 169.508.978 13.155.495 115.741.713 74.0 % 68.3 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 300.382 300.382 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 111.708 111.708 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 4.365.291 7.065.463 2.700.172 3.039.680 69.6 % 43.0 %
099 Otros Integros al Fisco 4.365.291 7.065.463 2.700.172 3.039.680 69.6 % 43.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 786.439 1.072.136 285.697 158.082 20.1 % 14.7 %
004 Mobiliario y Otros 0 30.240 30.240 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 786.439 1.041.896 255.457 158.082 20.1 % 15.2 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 8.584.524 8.584.524 1.711.962 0 % 19.9 %
002 Proyectos 0 8.584.524 8.584.524 1.711.962 0 % 19.9 %
32 PRÉSTAMOS 0 94.834 94.834 0 0 % 0.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 94.834 94.834 0 0 % 0.0 %
0001 Anticipo a Contratista 0 94.834 94.834 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 20.687.156 20.687.146 21.342.103 213421030.0 % 103.2 %
007 Deuda Flotante 10 20.687.156 20.687.146 21.342.103 213421030.0 % 103.2 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 45. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 340.740.663 407.479.482 66.738.819 280.752.143 82.4 % 68.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 151.095.062 159.866.705 8.771.643 113.010.727 74.8 % 70.7 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 89.324.489 113.143.070 23.818.581 69.905.484 78.3 % 61.8 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.664 2.102.556 2.088.892 1.927.030 14103.0 % 91.7 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 13.664 13.664 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 13.664 13.664 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 2.088.892 2.088.892 1.927.030 0 % 92.3 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 2.088.892 2.088.892 1.927.030 0 % 92.3 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.404.331 106.723.208 10.318.877 73.177.283 75.9 % 68.6 %
001 Al Sector Privado 6.428 28.457 22.029 0 0.0 % 0.0 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 0 22.029 22.029 0 0 % 0.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 6.428 6.428 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 96.397.903 106.694.751 10.296.848 73.177.283 75.9 % 68.6 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 96.397.903 106.485.014 10.087.111 73.177.283 75.9 % 68.7 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 156.522 156.522 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 53.215 53.215 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 3.261.232 7.006.199 3.744.967 5.517.572 169.2 % 78.8 %
099 Otros Integros al Fisco 3.261.232 7.006.199 3.744.967 5.517.572 169.2 % 78.8 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 121.236 0 % 0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 0 0 121.236 0 % 0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 641.875 1.156.781 514.906 340.497 53.0 % 29.4 %
004 Mobiliario y Otros 0 3.650 3.650 203 0 % 5.6 %
005 Máquinas y Equipos 641.875 1.153.131 511.256 340.294 53.0 % 29.5 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 963.457 963.457 77.761 0 % 8.1 %
002 Proyectos 0 963.457 963.457 77.761 0 % 8.1 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 16.517.506 16.517.496 16.674.553 166745530.0 % 101.0 %
007 Deuda Flotante 10 16.517.506 16.517.496 16.674.553 166745530.0 % 101.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 46. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 482.611.575 644.375.219 161.763.644 455.151.425 94.3 % 70.6 %
21 GASTOS EN PERSONAL 197.442.498 210.360.146 12.917.648 153.428.713 77.7 % 72.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 123.924.599 153.959.581 30.034.982 124.305.218 100.3 % 80.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 18.198 3.568.466 3.550.268 3.398.772 18676.6 % 95.2 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 18.198 18.198 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 18.198 18.198 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 3.550.268 3.550.268 3.398.772 0 % 95.7 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 3.550.268 3.550.268 3.398.772 0 % 95.7 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155.787.658 169.857.422 14.069.764 115.737.866 74.3 % 68.1 %
001 Al Sector Privado 126.188 130.860 4.672 0 0.0 % 0.0 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 118.277 122.949 4.672 0 0.0 % 0.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 7.911 7.911 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 155.661.470 169.726.562 14.065.092 115.737.866 74.4 % 68.2 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 155.661.470 169.319.896 13.658.426 115.737.866 74.4 % 68.4 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 316.666 316.666 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 90.000 90.000 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 4.597.847 21.755.280 17.157.433 5.407.111 117.6 % 24.9 %
099 Otros Integros al Fisco 4.597.847 21.755.280 17.157.433 5.407.111 117.6 % 24.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 840.765 3.681.178 2.840.413 178.266 21.2 % 4.8 %
003 Vehículos 0 146.510 146.510 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 5.000 5.000 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 840.765 3.529.668 2.688.903 178.266 21.2 % 5.1 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 48.828.990 48.828.990 16.850.522 0 % 34.5 %
002 Proyectos 0 48.828.990 48.828.990 16.850.522 0 % 34.5 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 32.364.156 32.364.146 35.844.957 358449570.0 % 110.8 %
007 Deuda Flotante 10 32.364.156 32.364.146 35.844.957 358449570.0 % 110.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 47. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR-ORIENTE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 517.066.508 610.078.317 93.011.809 421.545.480 81.5 % 69.1 %
21 GASTOS EN PERSONAL 203.386.930 221.475.888 18.088.958 157.452.081 77.4 % 71.1 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 155.994.463 169.612.790 13.618.327 124.697.064 79.9 % 73.5 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20.533 2.890.515 2.869.982 2.285.451 11130.6 % 79.1 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 20.533 20.533 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 20.533 20.533 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 2.869.982 2.869.982 2.285.451 0 % 79.6 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 2.869.982 2.869.982 2.285.451 0 % 79.6 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 152.024.668 164.498.358 12.473.690 111.470.837 73.3 % 67.8 %
001 Al Sector Privado 142.182 142.182 0 60.598 42.6 % 42.6 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 127.347 127.347 0 60.598 47.6 % 47.6 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 14.835 14.835 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 151.882.486 164.356.176 12.473.690 111.410.239 73.4 % 67.8 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 151.882.486 163.737.043 11.854.557 111.410.239 73.4 % 68.0 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 526.313 526.313 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 92.820 92.820 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 4.691.012 4.882.985 191.973 1.903.479 40.6 % 39.0 %
099 Otros Integros al Fisco 4.691.012 4.882.985 191.973 1.903.479 40.6 % 39.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 948.892 2.620.298 1.671.406 437.215 46.1 % 16.7 %
003 Vehículos 0 29.143 29.143 0 0 % 0.0 %
005 Máquinas y Equipos 948.892 2.591.155 1.642.263 437.215 46.1 % 16.9 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 23.144.097 23.144.097 1.835.156 0 % 7.9 %
002 Proyectos 0 23.144.097 23.144.097 1.835.156 0 % 7.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 20.953.386 20.953.376 21.464.197 214641970.0 % 102.4 %
007 Deuda Flotante 10 20.953.386 20.953.376 21.464.197 214641970.0 % 102.4 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 49. PROGRAMA 01: PROGRAMA CONTINGENCIAS OPERACIONALES
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 742.371.108 218.700.863 -523.670.245 0 0.0 % 0.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 262.472.951 75.601.055 -186.871.896 0 0.0 % 0.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 195.783.898 142.822.996 -52.960.902 0 0.0 % 0.0 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 63.370.714 0 -63.370.714 0 0.0 % 0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 63.370.714 0 -63.370.714 0 0.0 % 0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 63.370.714 0 -63.370.714 0 0.0 % 0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.743.545 276.812 -120.466.733 0 0.0 % 0.0 %
001 Al Sector Privado 404.853 0 -404.853 0 0.0 % 0 %
0395 Prog. Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 404.853 0 -404.853 0 0.0 % 0 %
003 A Otras Entidades Públicas 120.338.692 276.812 -120.061.880 0 0.0 % 0.0 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 120.338.692 276.812 -120.061.880 0 0.0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 100.000.000 0 -100.000.000 0 0.0 % 0 %
007 Deuda Flotante 100.000.000 0 -100.000.000 0 0.0 % 0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 49. PROGRAMA 50: PROGRAMA CONTINGENCIAS OPERACIONALES FET - Covid - 19
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 50. PROGRAMA 01: HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 71.097.556 83.110.049 12.012.493 64.844.756 91.2 % 78.0 %
21 GASTOS EN PERSONAL 48.453.071 52.507.055 4.053.984 37.685.824 77.8 % 71.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 20.825.151 23.402.671 2.577.520 21.125.888 101.4 % 90.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3.921 1.380.958 1.377.037 945.619 24116.8 % 68.5 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 3.921 3.921 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 3.921 3.921 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 1.377.037 1.377.037 945.619 0 % 68.7 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 1.377.037 1.377.037 945.619 0 % 68.7 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.640.054 1.640.054 0 896.414 54.7 % 54.7 %
099 Otros Integros al Fisco 1.640.054 1.640.054 0 896.414 54.7 % 54.7 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 175.349 175.349 0 108.799 62.0 % 62.0 %
005 Máquinas y Equipos 175.349 175.349 0 108.799 62.0 % 62.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 4.003.962 4.003.952 4.082.212 40822120.0 % 102.0 %
007 Deuda Flotante 10 4.003.962 4.003.952 4.082.212 40822120.0 % 102.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 51. PROGRAMA 01: CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 11.514.658 12.448.339 933.681 8.697.412 75.5 % 69.9 %
21 GASTOS EN PERSONAL 6.242.698 6.242.698 0 4.344.877 69.6 % 69.6 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.197.906 5.252.008 54.102 3.431.853 66.0 % 65.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 630 212.126 211.496 182.648 28991.7 % 86.1 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 630 630 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 630 630 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 211.496 211.496 182.648 0 % 86.4 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 211.496 211.496 182.648 0 % 86.4 %
25 INTEGROS AL FISCO 41.636 41.636 0 41.595 99.9 % 99.9 %
099 Otros Integros al Fisco 41.636 41.636 0 41.595 99.9 % 99.9 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31.778 31.778 0 28.346 89.2 % 89.2 %
005 Máquinas y Equipos 31.778 31.778 0 28.346 89.2 % 89.2 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 668.093 668.083 668.093 6680930.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 668.093 668.083 668.093 6680930.0 % 100.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 52. PROGRAMA 01: CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PEÑALOLÉN CORDILLERA ORIENTE
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 11.078.940 12.844.435 1.765.495 8.439.455 76.2 % 65.7 %
21 GASTOS EN PERSONAL 5.787.912 5.804.770 16.858 4.239.352 73.2 % 73.0 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.180.681 5.273.630 92.949 3.521.689 68.0 % 66.8 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 631 193.639 193.008 190.938 30259.6 % 98.6 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 631 631 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 631 631 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 193.008 193.008 190.938 0 % 98.9 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 193.008 193.008 190.938 0 % 98.9 %
25 INTEGROS AL FISCO 77.876 282.996 205.120 0 0.0 % 0.0 %
099 Otros Integros al Fisco 77.876 282.996 205.120 0 0.0 % 0.0 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31.830 834.048 802.218 5.617 17.6 % 0.7 %
005 Máquinas y Equipos 31.830 834.048 802.218 5.617 17.6 % 0.7 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 455.352 455.342 481.859 4818590.0 % 105.8 %
007 Deuda Flotante 10 455.352 455.342 481.859 4818590.0 % 105.8 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A AGOSTO DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 53. PROGRAMA 01: SERVICIO DE SALUD CHILOÉ
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 121.239.665 169.202.928 47.963.263 113.930.823 94.0 % 67.3 %
21 GASTOS EN PERSONAL 62.189.328 66.314.197 4.124.869 44.308.566 71.2 % 66.8 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16.813.870 19.753.872 2.940.002 16.849.738 100.2 % 85.3 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.299 759.121 754.822 403.222 9379.4 % 53.1 %
002 Prestaciones de Asistencia Social 4.299 4.299 0 0 0.0 % 0.0 %
0004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 4.299 4.299 0 0 0.0 % 0.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 754.822 754.822 403.222 0 % 53.4 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 754.822 754.822 403.222 0 % 53.4 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.985.686 44.933.679 3.947.993 30.681.866 74.9 % 68.3 %
001 Al Sector Privado 94.310 94.310 0 46.952 49.8 % 49.8 %
0395 Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas 90.355 90.355 0 46.952 52.0 % 52.0 %
0461 Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental 3.955 3.955 0 0 0.0 % 0.0 %
003 A Otras Entidades Públicas 40.891.376 44.839.369 3.947.993 30.634.914 74.9 % 68.3 %
0298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 40.891.376 44.768.204 3.876.828 30.634.914 74.9 % 68.4 %
0396 Programa Campaña de Invierno 0 49.682 49.682 0 0 % 0.0 %
0430 Pañales para Adulto Mayor y personas en situación de discapacidad 0 21.483 21.483 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 1.039.850 1.236.092 196.242 6.085 0.6 % 0.5 %
099 Otros Integros al Fisco 1.039.850 1.236.092 196.242 6.085 0.6 % 0.5 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 206.622 220.322 13.700 82.486 39.9 % 37.4 %
005 Máquinas y Equipos 206.622 220.322 13.700 82.486 39.9 % 37.4 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 29.941.049 29.941.049 17.296.502 0 % 57.8 %
002 Proyectos 0 29.941.049 29.941.049 17.296.502 0 % 57.8 %
32 PRÉSTAMOS 0 2.481.136 2.481.136 0 0 % 0.0 %
006 Por Anticipos a Contratistas 0 2.481.136 2.481.136 0 0 % 0.0 %
0001 Anticipos a Contratista 0 2.481.136 2.481.136 0 0 % 0.0 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 3.563.460 3.563.450 4.302.358 43023580.0 % 120.7 %
007 Deuda Flotante 10 3.563.460 3.563.450 4.302.358 43023580.0 % 120.7 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES